XX修理厂X月经营分析报告——模版(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XX修理厂X月经营分析报告（各单位需按以下格式认真撰写每月的经营分析报告，务求数据真实、可靠。）前言部分：概述本月度所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如当月的营收、利润指标和年度累计的营收、利润完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。如：5月实现总营收XXX万元，实现内部利润xxx万元，2014年累计完成营收XXX万元，累计完成营收XXX万元，完成集团（本总站）下达任务的XXX%。现将我厂今年X月生产经营状况成本、费用、利润等经济活动情况做如下分析：一、经营业绩责任指标完成情况分析重点说明以下各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目、或负增长的项目进行

2、分析和说明。XXX月各经营项目经济指标完成情况表序号项 目单位2013年X月2014年X月增长数增长率%一维修车辆总数台发动机三保台二保作业台一保作业台小修作业台事故车维修台工时费收入（不含税）万元二车辆施救收入万元三配件销售额(不含税)万元毛利万元毛利率%四燃料销售额(不含税)万元毛利万元毛利率%五客车销售额(不含税)万元毛利万元毛利率%六停车费收入万元毛利万元毛利率%七场地、铺面出租收入万元毛利万元毛利率%八总营收（不含税）万元九总利润万元十累计总营收（不含税）万元十一累计总利润万元十二货车销售额(不含税)万元. 二、营收情况 对上述各个项目与上年同期对比完成情况，分析影响完成相应数据情况

3、的主要原因。 本期实现总营收xxx万元，与去年相比增加xxx万元，增长xxx%。其中车辆维修收入增加xxx万元，增长xxx%；施救收入减少xxx8万元，下降xxx%；配件材料销售收入增加xxx万元，增长xxx%,毛利减少xxx万元，下降xxx%；燃料销售收入增加xxx万元，增长xxx%，毛利增加xxx万元，增长xxx%；停车费收入收入增加xxx万元，增长xxx%;铺面出租收入收入增加xxx万元，增长xxx%；客车车销售收入减少xxx万元，下降xxx%；毛利增加xxxx万元，增长xxxx%。（一）今年XX月维修车辆台数比去年增加XX台次,增长XXX%。原因是（二）今年XX月施救收入减少了XXX万

4、元，下降XXX%。主要原因是：（三） 今年XX月配件材料销售收入增加了XXXX万元,下降XXX%。（配件材料销售收入请把配件和润滑油的销售两项数据构成，请逐一对配件和润滑油的销售情况进行分析，各占有的比例是多少等。）主要原因是：（四） 今年XX月燃料销售收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：（五）今年XX月停车费收入收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：（六）今年XX月场地、铺面出租收入收入增加XXXX万元，毛利却比去年增加XXX万元。原因是：（七）今年1-5月客车车辆销售主要根据集团公司经营战略。三、 成本、税费开支情况 今年x月汽车服务成本共支出xx

5、x万元，与去年同期比.增加了xxx万元，增长xxxx%。序号项 目2013年x月2014年xx月增长数增长率%备注1汽车修理工资社保折旧税金杂费（通讯、招待、水电、修理、油料）2配件材料销售工资材料成本社保折旧税金3施救业务工资福利费社保折旧杂费（通讯、招待、水电、修理、油料）4燃料销售工资材料成本社保折旧税金杂费（通讯、招待、水电、修理、油料）成本合计5年度成本累计（一） 修理成本今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：（二） 施救成本今年1-5月是45.95万，同比减少了8.54万元. 下降15.67%。收入减少相应人工，出车成本费用减少。（三） 配件

6、材料销售今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：（四） 施救业务今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是：（五） 燃料销售今年xxx月是 xxx万元，同比增加xxx万元.增长了xxxx%。主要原因是： （六）管理费用分析序号项 目2014年xx月2013年xx月增长数增长率%备注1工资是否正常2职工福利费是否正常3职工教育经费是否正常4工会经费是否正常5办公费是否正常6通讯费是否正常7差旅费是否正常8交通费是否正常9业务招待费是否正常10低值易耗品是否正常11水电费是否正常12折旧费是否正常13修缮费是否正常14业务费是

7、否正常15保险费是否正常16税金（印花税,车船税）是否正常17水利建设基金是否正常18劳动保护费是否正常19失业保险金是否正常20劳动保险金是否正常 退休退职金是否正常 养老保险金是否正常 工伤保险金是否正常 生育保险金是否正常 基本医疗保险金是否正常职工死亡丧葬补助费是否正常抚恤金是否正常21其他劳动保险金是否正常22其他公杂费是否正常23管理费用合计是否正常24财务费用合计是否正常今年xxxx月管理费用支出xxxx万元，比去年同比减少xxx万元，下降xxxx%。费用单项对比分析有增有减：1、增加的费用有：（1）工资xx万元；（2）职工教育经费xxx万元；(3)工会经费xxx万元；(4）办公

8、费xxx万元；（5）保险费xxx万元；（6）水利建设基金xxx万元；(7)劳动保护费xxxx万元；（8）；劳动保险金xxxx万元。2、减少的费用有：（1）职工福利费xxxx万元；（2）通讯费xxxx3万元；（3）差旅费xxxx万元；（4）业务招待费xxxx万元；（5）低值易耗品xxxx万元；（6）水电费xxxx万元；（7）修缮费xxxx万元；（8）其他公杂费xxxx万元。3、费用增减原因：4、本单位所纳税费分析：四、利润(亏损)分析：今年xxx月实现总营收xxxx万元，实现内部利润xxxx万元，同比减少xxx万元,下降xxx%。主要原因是： 五、汽车销售项目分析 六、商品库存分析 xx月底库存商品xxxx（不含税），其中材料xxx万元，润滑油料xxx万元，燃油xxx万元，与去年同比减少库存xxx万元。其中材料减少xxxx万元，油料减少xxxx万元。材料的减少主要原因是七 、经营工作中存在问题（分析在经营过程中遇到的困难内在因素、外在因素等）、工作重点、集团公司督办的5S工作、集中采购、维修软件系统应用开展情况、保证措施和下月度的经营预测等。 XXX总站修理厂xxx年xxx月xxx日专心-专注-专业