QP-708供应商选择与评估控制程序(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名称：供应商选择与评估控制程序 文件编号：QP 708 制订日期：2008年03月03日会 签 栏部门负责人部门负责人部门负责人生产部技术部市场部资材部品质部行政部编 制审 核批 准品质部深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第1页 共14页1.目的:通过对供应商的选择与评估,确保供应商做到质量合格、供货及时、价格合理、配合度优良，保证供应商提供的产品符合本公司规定的要求。2.范围:适用于对

2、供应商选择与评估的各项控制活动.3.职责:3.1.资材部负责原材料、辅料、外协加工等供应商的寻找与背景资料审核，负责供应商的初选并参与评估。3.2.品质部负责重要供应商或问题供应商评审的安排与组织执行,负责评估工作汇总与总结.3.3.其它部门参与职责范围的供应商的选择与评审工作。4.定义(术语):无5.工作程序:5.1.供应商选择与评估作业流程图:(附件一).5.2.本公司将提供原材料、辅料、外协加工品的供应商分类为：5.2.1.对产品质量影响较大或单价较高的供应商及独占市场供应商列为重要供应商，供应部应专门列表说明。5.2.2.对产品质量影响较小且单价较低的供应商列为普通供应商.5.3.供应

3、商的选择与登录作业:5.3.1.资材部从已有业务往来的供应商或广告媒介等信息中,选择数家同类材料的供应商列入候选,向其发出供应商调查表，要求供应商如实填写供应商调查表并提供有关企业概况与行业信誉的资料，资材部分析上述信息作出初选并通知送样。5.3.2.资材部采购收到样品后,送技术部或品管部依据样品确认作业指导书进行样品确认，合格者出具样品确认书。5.3.3.资材部采购根据样品确认书将相应供应商登录在合格供应商注册表上。5.3.4.对于重要供应商，在列入合格供应商注册表之前，一般由品质部组织对其进行实地考察。对于在合作过程中出现品质问题的供应商，根据需要也可进行实地考察。深圳市兴亚星科技有限公司

4、程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第2页 共14页5.3.5.由品质部负责组织相关部门对供应商或外协厂商进行实地考察，将评审结果记录在供应商评审检查表及供应商评审结案报告上，并作评审结论。5.3.6.评审结论为合格供应商时，将合格供应商列入合格供应商注册表,不合格者不予登录。5.3.7.所有原材料的采购或外协加工只可与合格供应商进行,如有例外,须经总经理批准方可执行.5.4.供应商考核评分作业：5.4.1.资材部月底发出供应商考核评分表交品质部进行评分鉴定后，作为评估供应商或外协厂商的重要依据。对于月供货不足10批的，每季度考核评分一次。5.4.

5、2.考核评分方法:考核项目评分标准总分评分部门品质分得分= 1-(不合格批次/总来料批次)70分品质部交期分得分= 1-(迟交批次/总来料批次)20分资材部配合度分实情评分10分5.4.3.评分等级:等级A级B级C级D级E级总分90分以上80分-89分70分-79分60分-69分60分以下5.4.4.评为A级为本公司优先采购对象,当A级供应商供货有问题时,以B、C级代替（注：B、C级品质得分在50分以上）.5.4.5.对D、E级供应商,由品质部发出改进要求通知书，并追踪改进结果。如仍不合格，由品质部提交撤消合格供应商之资格，经相关部门会签意见后，厂长审核总经理批准后执行撤消，并从合格供应商注册

6、表中删除此供应商资料。5.4.6.对供应商来料中出现严重不合格或连续三次出现不合格现象,由品质部发出改进要求通知书，要求供应商在规定时间内进行改善。如连续出现不合格且改善不力的供应商，品质部可提出撤消其合格供应商资格，经相关部门会签意见后，厂长审核总经理批准后执行撤消，并从合格供应商注册表中删除此供应商资料。深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第3页 共14页5.5.合格供应商的年度复审:每年4月公司对合格供应商进行一年一度复审，由品质部组织各相关部门对一年来该供应商供货的品质、交货期、价格、合作态度等方面进行综合评议，必要

7、时可其进行实地考察。复审结果填入合格供应商年度复审表。复审合格者，在合格供应商注册表注明，复审不合格者，由品质部发出改进要求通知书，并追踪改进结果。如仍不合格，由品质部提交撤消合格供应商之资格，经相关部门会签意见后，总经理批准后执行撤消，并从合格供应商注册表中删除此供应商资料。6.相关文件:6.1.采购控制程序QP-704 6.2.样品确认作业指导书7.质量记录:7.1.供应商调查表FM708-01 7.2.合格供应商注册表FM708-027.3.供应商评审检查表FM708-03 7.4.供应商评审结案报告FM708-047.5.供应商考核评分表FM708-05 7.6.改进要求通知书FM70

8、8-06深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第4页 共14页撤消供 货登 录实地考察改进通知定期评估样品确认继续供货供应商初选附件一、供应商选择与评估作业流程图： 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 资材部 供应商调查表 NO 技术部 样品确认 样品确认书 作业指导书 供应商评审检查表 品质部（组织） 供应商评审结案报告 Yes 资材部 合格供应商注册表 NO 资材部 采购控制程序 品质部/资材部 合格供应商年度复审表 供应商考核评分表 NO Yes 品质部 改进要求通知书 Yes NO 总经理 /厂长 合格供应商注册表

9、资材部采购 采购控制程序 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第5页 共14页附件（一） 深圳市兴亚星科技有限公司供应商调查表名称地址法人代表联系人电话传真企业性质注册资金开户银行及帐号营业执照注册税务登记证号公司成立时间厂房面积 租赁 自己现有人数管理人员品管人员设备清单设备名数量购入年度制造年度制造商生产能力品 名单位生产能力订单提前期原材料供应品 名单位月需要量供应商供货状况主要供货商供货品名占有率品质控制是否获得ISO9000认证:填表日期 FM708-01深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序

10、文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第6页 共14页附件（二）深圳市兴亚星科技有限公司合格供应商注册表供货商编号供货商名称供应产品承认日期登录人员承认方式 FM708-02深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第7页 共14页附件（三） 深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审检查表 1/5供应商名称考察项目物流控制日期NO考察内容每项分值实得分1是否制订物料需求计划以满足生产对物料的需求？ 优：12分良：8分差：4分2是否编制有生产进度计划，生产能否按计划进行？优：9分良：6分差：3分3物料到位是否按计划进行，是否经常停

11、工待料？优：10分良：7分差：3分4物控部门是否参与生产计划评审，是否依据物料需求计划制订采购计划并执行？优：9分良：6分差：3分5对供应商是否进行过全面系统的评审，是否有书面材料，是否有明确的评审结论？优：9分良：6分差：3分6是否编有合格供应商清单，所有物料是否均由合格供应商提供，同一物料合格供应商是否有两家以上？优：9分良：6分差：3分7是否定期举行各种盘点，核查帐目？优：8分良：5分差：3分8所有物料是否做到帐目清楚，入、出手续完备，标识俱全？优：9分良：6分差：3分9物料、产成品保存环境如何，是否明文规定保存环境等条目并严格执行？优：8分良：5分差：3分10采购、运输、搬运、包装、仓

12、储等工作是否严格按照现行工作程序或方法开展工作，是否有作业指导书或类似文件？优：8分良：5分差：3分11根据临时紧急生产任务，迅速配齐物料投入生产的能力如何？优：9分良：6分差：3分考察人审核人满分：100综合评估：深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第8页 共14页深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审检查表 2/5供应商名称考察项目质量体系日期NO考察内容每项分值实得分1公司规模、经营状况、内外环境如何优：10分良：7分差：3分2有无独立而完善的品质保障系统，ISO9000执行情况如何优：10分良：7分差：3分3公司组织结构

13、如何，品质地位及质量意识如何优：8分良：5分差：3分4质量方针与质量目标贯彻情况如何优：8分良：5分差：3分5公司从业人员素质与培训情况如何优：8分良：5分差：3分6员工素质与稳定情况如何优：8分良：5分差：3分7质量体系文件建立情况如何优：8分良：5分差：3分8公司现场管理“5S”情况如何优：8分良：5分差：3分9公司文件管理如何，技术文件等重要文件和资料受控、保密情况如何优：8分良：5分差：3分10现场有无正确、完善、可操作性的指导性文件优：8分良：5分差：3分11公司内部审核情况如何及其他评审情况如何优：8分良：5分差：3分12公司最高领导对品质系统的重视情况如何优：8分良：5分差：3分

14、考察人审核人满分：100综合评估：深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第9页 共14页深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审检查表 3/5供应商名称考察项目生产部门日期NO考察内容每项分值实得分1部门职能和组织架构是否合理优：8分良：6分差：3分2部门管理人员的素质，经验和应变能力优：8分良：6分差：3分3生产线产能和实际月产量优：8分良：6分差：3分4质量目标及QA通过率优：10分良：8分差：4分5每月合格品率，废品率，物料损耗是否正常优：8分良：6分差：3分6质量目标未达到，是否进行原因分析，制定纠正预防措施优：8分良：6分

15、差：3分7劳动效率，员工操作熟练度，上岗前是否培训优：8分良：6分差：3分8员工队伍的稳定性和员工的工作面貌优：8分良：6分差：3分9是否按作业指导书操作，并进行检查监督优：8分良：6分差：3分10在制品占有量，现场物料管理，不合格品处理优：8分良：6分差：3分11生产记录及相关报表是否完整清楚优：8分良：6分差：3分12管理人员对产量与质量的矛盾所持态度优：10分良：8分差：4分考察人审核人满分：100综合评估：深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第10页 共14页深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审检查表 4/5供应商名称

16、考察项目工程技术日期NO考察内容每项分值实得分1部门职能和组织架构是否合理优：10分良：8分差：4分2部门人员的素质和经验优：10分良：8分差：4分3生产线布置是否合理优：10分良：8分差：4分4设备工作状态及计量器具的管理优：10分良：8分差：4分5对产品的性能指标，技术要求是否形成正式文件优：10分良：8分差：4分6技术更改是否及时变更相应的文件并跟进优：10分良：8分差：4分7工序安排是否合理，是否有明确的作业指导书优：10分良：8分差：4分8工时定额，材料损耗定额是否合理优：10分良：8分差：4分9对生产中出现的问题处理是否及时，有效优：10分良：8分差：4分10关键工位的控制和产品的

17、一次通过率优：10分良：8分差：4分考察人审核人满分：100综合评估：深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第11页 共14页深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审检查表 5/5供应商名称考察项目品质控制日期NO考察内容每项分值实得分1品质部门对品质处理能否独立行使职权优：10分良：7分差：3分2品质检验员是否受过相应培训,是否有培训记录优：10分良：7分差：3分3是否配备品质工程师负责品质技术及品质分析优：10分良：7分差：3分4所使用之仪器设备是否经过校正，检测能力是否满足检验要求优：10分良：7分差：3分5所使用之原材料是否

18、进行过检验和试验，是否有成文的检验标准并有检验记录、统计分析优：10分良：7分差：3分6生产过程品质控制是否得力，检验点设置是否合理，检验要求是否详细、明确优：10分良：7分差：3分7QA合格率与客户退货率比较，是否差别较大优：10分良：7分差：3分8对客户投诉处理是否及时,是否有改进措施回复优：10分良：7分差：3分9是否建立完整的质量保证体系，是否实行过ISO9000、5S管理优：10分良：7分差：3分10通过交谈、了解，该公司负责人及品质部门的质量意识如何优：10分良：7分差：3分考察人审核人满分：100综合评估：深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP

19、- 708版次A本页修改码0页码第12页 共14页附件（四） 深圳市兴亚星科技有限公司供应商评审结案报告供应商名称传 真厂 址电 话产品类别联 系 人评审结果评审项目评价得分评分等级评审部门/人质量体系品质控制生产系统工程技术物流控制综合评价结论 合格 不合格 原因： 限期整改 需要改进 限改期限： 改进项目： 评审组织评审方负责人备注1、 评审项目全部合格，综合评价结论评为“合格”。2、 评审项目有一项不合格，评为“需要改进”。3、 评审项目有二项不合格，评为“限期整改”。4、 评审项目有三项或以上不合格，评为“不合格”，并取消“合格供应商资格”或不予登录“合格供应商资格”。 FM708-0

20、4深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第13页 共14页附件（五） 深圳市兴亚星科技有限公司供应商考核评分表供应商名称检验批数合格批数退货批数特采批数品质得分迟交批次交期得分品质70%+交期30%等级等级ABCDE总分95.1以上90.195.080.190.070.180.070.0以下编制审批日期 FM708-05深圳市兴亚星科技有限公司程序文件标题供应商选择与评估控制程序文件编号QP - 708版次A本页修改码0页码第14页 共14页附件（六） 深圳市兴亚星科技有限公司 改进要求通知书 T O ： FAX ： ATTN： DATE： From ： PAGE： 根据以下所列的不合格现象及要求改进的项目，请贵公司进行原因分析，并作出具体的纠正预防措施。于 年 月 日前将此改进要求通知回复我们。谢谢！材 料物料编号不良率不合格现象及要求改进项目 IQC 审核/日期以下由供应商填写原因分析纠正措施完成日期分承包方代表： 年 月 日结果确认（IQC）： 确认人： 年 月 日 FM708-06专心-专注-专业