供应商评价和选择程序(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.0供應商評價和選擇程序頁碼：第2頁 共9頁1.目的對直接生產物料和提供服務之供應商進行篩選和評審,以確保它們能長期、穩定供應質優、價格合理的物料和準時交貨的良好服務。2.適用範圍適用於直接生產物料和提供服務之供應商。3.職責3.1采購部職責A:提出有潛質的供應商,包括制造商,指定的分銷商或代理,只有高層經理批準才考慮貿易商作為供應商。B:與評審小組組長一起組織并協調有關的評審工作。C:評估供應商公司結構,財務狀況(或委託第三方進行),交貨與售後服務水平等。3.2開發部(PD) /工程部(ME)職責A:建立BOM, 樣板確認。

2、B:技術力量和產能的評估。C:與IQC一起建立驗收標準。3.3供應物料管理部(SMM)職責A:擔任評審小組組長, 并評定供應商品質系統。B:評審完成後,評審小組組長發出供應商評審報告給各評審成員簽署。3.4MD Office評審總體概況,公司結構及聲譽。3.5評審小組制定審核計劃,執行和編寫報告,核準或取消合格供應商資格; 成員包括供應物料管理部(SMM),采購部, PD/ME等,如涉及物料分類表中的A&B類物料的供應商評審,需有MD Office的參與。4.定義編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.1供應商評價和選擇程序頁碼：第3頁 共9頁無5.程序5.1

3、對於下列情形的供應商須進行篩選和評審。A:新主料供應商.B:已合格供應商, 增加新的物料品種5.2采購部根據開發部發出的新零件編號命名單(NPN), 經分析後初步提出幾個質量可靠,信譽好的廠家作為候選者。5.3采購部向上述廠家發出臨時采購標準,並要求對方提供初步報價及少量樣品作測試用途。5.4采購收到樣品後,填寫樣板認可申請單交ME/PD進行樣品確認和測試,并將結果填寫到樣板認可申請單內。5.5采購部組織相關部門將樣板合格的, 且必須通過經認可的第三方認證機構的ISO 9001:2000認證的供應商進行審核,並發出供應商評定表給供應商,評審小組根據供應商填寫的供應商評定表對其初步評定, 初步合

4、格方進行實地供應商評審, 具體評審方法如下:5.6新供應商篩選與評審。5.6.1采購部將5.5中所述的供應商資料交SMM部; SMM部填寫供應商質量體系評審申請表,經部門經理批準後,交給供應商評審組長。5.6.2供應商評審組長接到供應商質量體系評審申請表應盡快召集評審小組成員確立評審方式,制定評審計劃和評審清單; 並按照規定的評審方式進行質量體系評審。5.6.3供應商評審方式依次序A:樣品評估：由PD/ME對供應商送樣進行評估, 并出具評估報告；B:系統評審：由供應商評審小組派代表去供應商處進行實地評審；其主要內容為：a: 總體概況; b:質量保證系統; c:產能評估;編寫/日期審核/日期批準

5、/日期*程序文件文件編號：* 標題：供應商評價和選擇程序修改狀態：A.0頁碼：第4頁 共9頁d.技術力量評估; e:組織與財務狀況評估;f: 如供應商在海外或國內無法實地評審的供應商, 則要求供應商提供資料, 並填寫供應商評定表。C:資料評審:若海外供應商已通過第三方認證, 只需提供有關通過第三方評審的證明資料, 可免實地評審, 但仍需樣品評估。5.6.4評審時間：一般為兩天以內。5.6.5根據評審結果判定：A:體系未建立或有嚴重缺陷以至無法動作, 不推薦作為新供應商。B:體系基本能夠運作, 但有嚴重不符合項, 或5個以上輕微不符合項, 則限定一個月內改善, 經再次評審確定後推薦為合格供應商。

6、C:體系無嚴重不符合項, 且輕微不合格項在5個以下, 即可推薦為合格供應商。如果存在輕微不合格項, 則應在1個月內以書面形式報告改善情況, 作為次評審內容之一。D:體系無嚴重不符合項,但有些地方仍需改善,或需作更多的測試,可推薦為試用供應商,試用供應商需于三個月內完成改善,經再次評審合格後成為新供應商。5.6.6評審結束, 由評審組長負責編寫供應商質量體系評審報告, 若為樣品評審或資料評審, 由PD/ME針對主要物料樣品評審結果出具評審報告, 若為輔料及工裝夾具, 由ME作出評審結果並出具報告(采購部收集第三方認證證明資料), 一天內完成, 並將評審報告轉QS部。5.6.7物料部依據評審報告之

7、判定結果, 如果OK, 則將此供應商列入“合格供應商名單”,雙方簽訂采購總體協議,此名單交SMM部分發給相關部門,如PD,IQC,采購部及MD OFFICE等, 采購部將對其即時更新名單并分發相關部門。5.7合格供應商的定期評審5.7.1為確保供應商能長期穩定提供所需的物料,由采購部每年底定期組織對以下供應商進行維持評定。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.0供應商評價和選擇程序頁碼：第5頁 共9頁5.7.2評審項目 / 評分標準及評審部門：評審項目評分標準等 級評審單位品 質40%90分以上76至89分65至75分65分以下SMM交 期20%PUR價 格

8、20%PUR配合度20%PUR/PMC/SMM總 評100%ABCDPURA:品質分=40(分)*批次合格率 批次合格率=合格批次 / 總交貨批次*100%B:交期分=20(分)*交期達成率 交期達成率=如期交貨批次 / 應交貨批次*100%延期交貨定義為供應商交貨于PO要求交貨日期提前七天或延遲一天.C:價格分(20分)a: 低於底價5%以上得20分;b: 低於底價5%以內得1619分;c: 與底價相同得15分;d: 高於底價5%以內得914分;e: 高於底價5%以上得08分;D:配合度:由采購, PMC, 供應物料管理部三個部門共同打分, 共計20分.a: 完全配合1520分; b: 配合

9、正常1014分; c: 配合度差09分.5.7.3定期評審計劃A:月度考評: 物料供應商每月評審一次; 服務供應商每年評審一次.a: IQC次階段5日前將前階段作成供應商每月來料品質狀況一覽表轉采購部, 由采購部作成“供應商維持評定綜合評分表”在次階段8日前發至各評審單位；b: 各評審單位依據5.7.2對供應商進行評分, 次階段10日前各評審單位須評審完成, 并記錄在“供應商維持評定綜合評分表”上, 如有特別加分或扣分, 應在“供應商維持評定綜合評分表”上備注原因編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.0供應商評價和選擇程序頁碼：第6頁 共9頁B:年度評審:a

10、: 在次年1月20日前由物料部根據階段評審資料, 計算出其平均分, 並排出其名次交供應物料管理部；b: 供應物料管理部挑出最後2名供應商, 并組織對其進行實地評審; 如不能進行實地評審, 則由采購部要求供應商在一個月內提供書面改善報告,或由公司高層決定處理方法.C:新供應商試用期新供應商的前三個月為試用期,在試用期間,采購員嚴密跟進供應商的表現確保在B級或以上, 試用期合格後取得合格供應商資格并按定期評審維持.5.7.4根據評審結果, 做以下處理：A:連續3個月評為A級, 可考慮增加訂單等鼓勵措施；B:評為B級供應商保持正常往來；C:連續3個月評為C級, 考慮採取觀察輔導, 減少訂貨和或凍結訂

11、單等措施；D:連續3個月評為D級或一年中累計3次評為D級, 應暫停下單並要求供應商對其品質管理系統進行重新評審;如不合格則取消其合格供應商資格.E:供應商品質體系存在嚴重缺陷, 有足夠證據顯示其保證能力低下,無法保證公司產品品質時, 應採取暫停下單等措施, 並發出限期整改通知, 在一個月之後再次評審, 如果仍然不合格, 則取消合格供應商資格5.7.5采購部將維持評定結果記錄在供應商維持評定報告內。5.8客戶指定新供應商評審5.8.1客戶指定新供應商評審按5.6.15.6.7進行, 評審報告需提交客戶做參考, 如為客戶指定的供應商, 需由客戶出具相應的證明; 如合格, 納入合格供應商名單.若不合

12、格, 但客戶仍堅持的話, 應反映并由公司高層管理決定. 即使高層接受,也要派IQC赴現場加強質檢, 每一批貨都要檢驗合格才能送貨, 或供應商送貨到公司由IQC加強質檢, 并由采購部跟蹤直到品質穩定為止。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：*標題：修改狀態：A.1供應商評價和選擇程序頁碼：第7頁 共9頁5.8.2當采用客戶指定的供應商,不能免除組織確保采購產品品質的責任。5.9以下情況發生時, 由采購部召集相關部門討論,如需進行實地評審,則由SMM部供應商質量體系評審申請表, 經部門經理批準後由評審小組進行質量體系評審:A:供應商來料質量呈下降趨勢;B:供應商來料不良導致公司利益及

13、信譽損失;C:某一供應商的訂單有大幅度提升的趨勢;D:當供應商發生合並、收購或從屬時。5.9.1評審結束後, 由評審組長完成供應商質量體系評審報告並分發至采購部、供應物料管理部、PD備案。如評審不合格則要求供應商于一個月內提供書面改善報告,并由評審小組再次評審供應商,如仍不合格則取消其合格供應商資格5.10服務供應商評定5.10.1采購部應組織相關部門對提供以下服務的供應商進行評定,每一年統計一次.序號提供服務類別評定部門評定方法記錄/報告1.計量檢定品質工程中心根據資格能力或過往業績 服務供方評定表 2.外部標準供應物料管理部3.外發加工PMC4.工模夾具生產工程部5.船運,貨櫃/航空,快遞

14、船務部5.10.2以上服務供應商經評定合格後,由采購部將其列入合格供應商名單內。5.11臨時性供應商5.11.1臨時性供應商,由物料經理和以上人員在訂貨合約批准後進行采購, 不納入合格供應商名單內,但需同時進行評審,具體請參考Urgent Order Flow/TS20。5.12取消合格供應商資格5.12.1年度評審結果為不合格時, 由采購部填寫供應商資格取消審批表經評審小組審核批準後執行。5.12.2由于公司政策變更原因取消個別合格供應商, 需經總經理批準後執行。編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.1供應商評價和選擇程序頁碼：第8頁 共9頁5.13供應商

15、解凍如果有供應商由于5.7.4中的C和D原因被凍結訂單或取消資格者,在半年經過整頓改善的可向采購部提出解凍申請,采購部將轉交審查小組審議其提出的改善方案和證據,如接受則可按5.6新供應商篩選與評審方法進行重新評審。5.14供應商開發包括對采購資訊或采購信息的開發,尋求成本下降、品質績優及 服務更迅速的可能及選擇方式。6相關程序文件6.1(ISO/TS16949)采購控制程序 COTCO/TS 207.支持性文件7.1合格供應商名單 7.2物料分類表 8記錄/表格8.1物料采購令 8.2樣板認可申請單 8.3供應商評定表 8.4供應商維持評審報告 8.5服務供方評審表 8.6供應商資格取消審批表

16、 8.7供應商每月來料品質狀況一覽表 8.8供應商評估表 8.9供應商維持評審綜合評分表 9.流程圖見下頁。10.附錄無編寫/日期審核/日期批準/日期*程序文件文件編號：* 標題：修改狀態：A.0供應商評價和選擇程序頁碼：第9頁 共9頁 供應商選擇和評審流程圖 部 門新零件編號名單開發部采購部供應商ME/PD采購部評審小組采購部評審小組供應商采購部提出候選供應商名單提供樣板並報價 樣板合格 no yes價格合理 no 評 審及 格 yes no yes納入合格供應商名單 維持評審合格 yes no改善行動合格 no從合格供應商名單上刪除 yes 維持供貨 編寫/日期審核/日期批準/日期专心-专注-专业