危害因素辩识风险评价和控制管理程序(共7页).doc

《危害因素辩识风险评价和控制管理程序(共7页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危害因素辩识风险评价和控制管理程序(共7页).doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上发行版本：E危害因素辩识、风险评价和控制管理程序修 改 码：0文件编码：JDJS/HSE-CX01页 码：1/71. 目的和适用范围为了确保公司生产经营活动过程中的危害因素得到有效的辨识和评价，确定重大风险，制定危害因素控制措施，特制定本程序。本程序适用于公司生产经营活动、产品和服务过程中危害因素的辨识、更新、风险评价及控制。2. 术语采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。3. 职责3.1安全监督科是本程序的归口管理科室，负责危害因素辨识、更新、风险评价与控制的组织协调与监督管理。3.2各基层单位负责所属区域及活动中危害因素的识别、更新、风险评价以及风险控制

2、措施的制订和落实。3.3综合办公室负责食堂和机关楼危害因素的识别、更新、风险评价以及风险控制措施的制订和落实。4. 工作程序4.1危害因素的辨识危害因素：包括危害因素、环境因素和危险源。4.1.1辨识的范围覆盖公司所有生产经营活动过程。至少包括：常规和非常规的活动、进入作业场所人员（包括相关方人员和来访者）的活动、作业现场内的所有设备、设施（包括外界提供的设备、设施）中客观存在的和潜在的危害因素。4.1.2作业活动信息的收集在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关信息：a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；b）生产施工设备、设施的运行情况；c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手

3、移动的距离和高度；d）生活配套设施和应急设施与装配；e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；g）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；h）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等；i）向水体、大气、土地排放污染物的情况，固体废弃物的处置情况，生产过程中使用的原材料，能源的消耗情况等；j）现行各项管理制度的有效性。4.1.3识别考虑的因素a）三种时态：过去时：即单位历年的HSE事故；现在时：单位目前可能造成的危害和风险；将来时：由于今后的各种变化可能

4、造成的危害和风险。b）三种状态：正常生产情况属正常状态；开工、停工、装置开停车、设备开停机及检维修等情况属异常状态；事件、事故或自然灾害等紧急状态。c）六种类型：物理性危险、危害因素；化学性危险、危害因素；生物性危险、危害因素；心理、生理性危险、危害因素；行为性危险、危害因素；其他危险、危害因素。d）八个方面：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；向土地排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体废弃物处理；对周围社区、居民的影响；水、电、气、油等原辅材料和自然资源使用对环境的影响及其他地方环境等。4.1.4危害因素辨识的方法风险辨识以事故预防，控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查阅资

5、料、座谈、HSE检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行辨识。a）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源；b）查阅资料：通过查阅的事件、事故、职业病记录和台帐，可从中发现其存在的危险源；c）安全检查表：剖析系统，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素；d）座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素；e）工作危害分析：识别存在的作业活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素及其危害程

6、度。4.1.5进行危害因素识别和风险评价时，应有具有现场管理经验、熟悉工艺流程的管理干部、技术人员、基层班组长、技师、关键岗位人员以及员工代表参与。4.1.6危害因素辨识的步骤a）安全监督科负责组织协调公司的危害因素辨识工作；b）相关科室和单位应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员，采用适当的方法对本科室和单位范围内的生产、服务全过程进行风险辨识，填写危害因素清单；c）相关科室和单位将危害因素清单经本科室和单位领导审批后报安全监督科，安全监督科负责整理各科室和单位的危害因素清单，并汇总公司重大风险清单。4.2风险评价4.2.1风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般

7、风险三级；对于环境因素，评价结果分为一般环境因素和重要环境因素两级。4.2.2危害因素评价的方法：各科室和单位对于辨识出来的危害因素先采用是非判断法进行直接判断，被判为“非”的再用矩阵法或综合打分法评价。4.2.3是非判断法：对于危害因素满足其中任何一条即可实现风险的分级：a）违反法律、法规的事故或危险源，评为重大风险；b）曾经发生过且无良好控制措施的事故或危险源，评为重大风险；c）曾经发生过且已制定有效控制措施的事故或危险源，评为中度风险；d）相关方强烈抱怨的事故或危险源，评为重大风险。对于环境因素为下列情况之一的直接判断为重要环境因素：a）违反法律、法规或长期超标排放；b）直接可以观察到可

8、能导致事故的危险且无控制措施（如泄露、火灾、爆炸等）；c）曾经发生过事故仍未采取有效控制措施；d）紧急状态下的环境因素；e）国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置； f）在能源消耗方面依据经营要求直接判定重要环境因素。g）相关方有合理的抱怨等。4.2.4矩阵法a）对采用是非判断法为“非”的危害因素，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面对后果的严重程度进行评价取值，取四项得分最高的分值作为其最终的S值。表1 评估后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间对声誉的影响5死亡终身残废丧失劳动能力50万元30天引起国内公众的反应；持续不断的指责，国家级媒体的大

9、量负面报道。4部分丧失劳动能力职业病慢性病住院治疗5万元5天引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或地区或国家政策的可能限制措施。3需要去医院治疗，但不需住院1万元1天一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的重视2皮外伤短时间身体不适小于1万元半天公众对事件有反应，但是没有表示关注1没有受伤无没有误时没有公众反应b）对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、员工的胜任程度、现有防范和控制措施的有效性等方面，评价危害事件发生的可能性，取五项中分值最高的分值作为其最终的L值。表2 危害事件发生的可能性（L）分数偏差

10、发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）有效防范控制措施。c）确定了S和L值后，依据表3进行风险评价分级，评价结果分为以下三种：一般风险R=L*S=1-6；

11、中度风险 R=L*S=8-12；重大风险R=L*S=15-25。专心-专注-专业表3 风险评估表R严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025d）R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可由安全监督科依据公司具体情况加以界定，变更后由管理者代表重新审批。4.2.5综合打分法a）评价准则对采用直接判断法为“非”的环境因素，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，计算方法为：M=L*S 其中S取b,c,d,e中分值最高者，计算后如S=5或M16为重要环境因素。b）评价因子及分值 评价因素等级划分发生频率排放与法规标准值

12、之比影响范围恢复能力公众关注程序Lbcde5连续发生偶而超标或90 全球或区域性破坏不可恢复社会极度关注4每天至每周一次8190局部地区破坏半年以上可恢复区域性极度关注3每周至每月一次5180厂区以外小范围一周至半年可恢复地区性极度关注2每月至每年一次3150厂区以内一周内可恢复地区性一般关注1几乎不发生（或一年至多一次）30以下或没规定影响很小（操作者可处理）一天内可恢复不甚关注4.2.6评价结果安全监督科收集相关科室和单位的危害因素清单，对各单位风险识别与风险评价的结果进行确认，汇总公司的重大风险清单，报管理者代表审批。并按照文件控制程序规定，发放到相关单位和科室，作为建立目标、指标、管理

13、方案、运行控制和应急反应计划的依据。4.3风险控制4.3.1风险控制应遵循的如下原则：首先考虑从根本上消除风险，其次考虑风险降低措施（降低风险概率、降低伤害或财产损失的潜在严重度），将使用个体防护作为最后手段。4.3.2各科室和单位针对本科室和单位存在风险制定相应的控制和应急措施，分别落实到HSE作业指导书、管理制度、岗位职责和应急反应计划中对风险加以控制。4.3.3安全监督科再根据实际需要，可将重大风险纳入目标和管理方案、相应的过程控制、培训及应急计划加以控制。4.3.4各科室和单位负责就识别出的风险及其控制措施，通过信息交流与培训使员工了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行信息交

14、流与协商控制程序和能力、培训和意识控制程序。4.3.5危害因素识别中确认为事故隐患的，应按照事故隐患管理办法之规定进行报告、评估、整改和记录统计。4.4危害因素的更新4.4.1每年在管理评审会议中对公司危害因素辨识、评价和控制的有效性进行评审，如有变化予以更新。4.4.2当出现以下情况时，应及时更新危害因素：a）相关的法律、法规和其他要求发生变化时；b）本公司的活动、产品、服务过程发生变化时；c）内、外审和管理评审的要求发生变化时；d）事故、事件、不符合整改要求时；e）相关方观点、要求发生变化时；f）生产过程、工艺及规模发生重大变化时；g）采用新工艺、新设备、新技术、新材料时；h）绩效、测量与监测发现危险源识别有漏识时；i）其它情况需要时。4.4.3发生上述任一情况时，安全监督科组织相关科室依据上述程序，对发生变化的风险进行辨识、评价和更新，相关记录由管理者代表审批后发放到相关单位、科室，具体执行文件控制程序。5. 相关文件能力、培训和意识控制程序 JDJS/HSE-CX03信息交流与协商控制程序 JDJS/HSE-CX04文件控制程序 JDJS/HSE-CX05记录控制程序 JDJS/HSE-CX226. 记录危害因素清单 JDJS/HSE-CX01-01重大风险清单 JDJS/HSE-CX01-02