危险源辨识与风险评价控制程序(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上危险源辨识和风险评价控制程序1目的对危险源和风险因素进行辨识和评价，确保主要风险能够得到有效控制。2适用范围本程序适用于公司在办公、采购、生产、安装和服务等活动中的危险源辨识和风险识别评价、更新与管理。3职责3.1 管理者代表负责重大危险因素的确定。3.2企管部负责危险源辨识与风险评价的组织实施和核对汇总。3.3各部门及项目部负责本部门危险辨识与风险评价4工作程序4.1 危险源辨识4.1.1危险源辨识对象和范围危险源辨识应全面考虑以下内容：a 常规活动和非常规活动；b 所有进入作业场所人员的活动；c 本公司作业场所内的所有设备设施（包括相关方提供部分），材料采购、使用

2、过程所涉及的危险源。d本公司承接服务过程中所涉及的危险源。危险源辨识应全面考虑三种时态、三种状态和六种类型。三种时态：a过去：即指以往产生并遗留下来的，对目前的活动和过程仍存在影响的风险。b现在：即指目前正发生或存在并对活动和过程 持续产生影响的风险。c将来：即指计划中的活动在将来可能产生影响的风险。三种状态：a正常状态：指连续、稳定、例行和已做出计划安排的活动状态。b异常状态：非例行的、不经常发生的活动状态。c紧急状态：指可能突发的导致发生安全事故或职业病的危险源。六种类型：a物理性风险因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害等；b化学因素：如易燃易爆物质、有毒物质等；c生物性风险因素：如致病

3、微生物、传染病媒介等；d生理及心理性风险因素：如健康状况异常、从事禁忌活动等；e行为性风险因素：接线员指挥失误、操作失误等；f其他风险因素：如管理缺陷、制度不健全等。4.2.1危险源辨识的方法企管部根据本行业的特点，把在办公、采购、生产安装和服务活动常见的危险源收集、汇总，编制公司常见危险源名录并下发各部门。各部门组织本部门有关人员参照公司常见危险源名录，结合实际情况辨识出本部门职责范围的危险源，建立危险源台帐。各部门在辨识危险源时，应特别注意辨识公司常见危险源名录未包括的危险源，并纳入本部门的危险源台帐。各部门在辨识危险源时，应充分考虑员工及其他相关方的合理建议和要求。各部门的危险源台帐要报

4、公司企管部审核并备案，企管部汇总各部门新增危险源，及时修订公司常见危险源名录。4.2风险评价4.2.1 风险评价的方法风险评价在危险源辨识的基础上按定性评价与定量评价相结合的方式进行，定性评价采用直接判断法，定量评价采用作业条件风险性评价法。直接判断法的依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等。作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值和乘积来评价系统人员的伤亡风险性的大小，其表达式为：D=L*E*CL-发生事故的可能性大小E-人体暴露于危险环境中的频繁程度C-发生事故可能造成的后果D-风险性分值L值：将L值最小定为0.1，最大

5、定为10，在0.110之间若干个中间值，具体如下表：L值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，完全意外0.2极不可能E值：将L值最小定为0.5，最大定为10，在0.110之间若干个中间值，具体如下表：E值人体暴露于危险班环境中的频繁程序10连续暴露6每天工作时暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露一次0.5非常罕见的暴露C值：将需要救护的轻微伤害的C值规定为1，把造成多人死亡的C值规定为100，其他情况值1100之间若干个中间值，具体如下表：C值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，

6、重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D值：根据经验：把风险性分值划分为5个等级（风险性等级的划分凭经验判断，难免带有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正），具体情况如下表：D值发生事故产生的后果320以上极其危险，不可能继续作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20以下稍有危险，可以接受4.2.2 主要风险的判定依据凡符合以下条件之一的危险源的均应判定为主要风险：a不符合法律、法规和其他要求的；b相关方有便理抱怨和要求的；c曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；d直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；e通过作业条件风险性评价法，评价总

7、分160分的。4.2.3 评价人员要求各部门应成立由本部门负责人或其指定的管理人牵头的风险评价小组，组织实施风险评价工作。风险评价小组成员应熟悉本部门工作过程中的危险原及其控制措施，熟悉职业安全健康管理体系的相关要求。4.2.4 评价结果各部门就本部门的评价结果，编制主要风险及共控制计划清单，保存评价记录。各部门的主要风险及其控制计划清单由企管部审核，管理者代表批准，并将副件保留备案。企管部汇总各部门的主要风险及其控制计划清单，建立公司主要风险及其控制计划。4.3 风险控制企管部针对评价出的重大风险因素，公司编制目标、指标管理方案一览表并报管理者代表审核。各部门对主要风险按目标、指标管理方案一

8、览表和主要风险及其控制计划进行控制，控制目标时可以以下方面考虑：a首先是消除危险源；b其次是降低风险级次；c最后采取个体危防护措施；d也可上述三种方式联合使用。同时，各部门应并对未评价为主要风险的危险源维持现有的运行控制，加强管理。各部门负责本部门风险控制绩效的日常监视和测量，公司企管部负责各部门的控制情况进行检查、监督和指导。4.4 危险源与风险因素的更新当发生下列情况时，各部门应组织有关人员重新进行危险源辨识与风险评价：a相关法律、法规和其他要求发生变化；b公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化；c 公司的产品、活动和服务发生较大变化；d相关方有合理抱怨和要求。危险与风险因素的更新参照本程序4.1、4.2和4.3的要求变化；5相关文件5.1 HR-OB/4.4.6环境、职业健康安全控制程序 6相关记录6.1 HR-OD/4.3.1-01常见危险源名录 6.2 HR-OD/4.3.1-02危险源评价 6.3 HR-OD/4.3.1-03主要风险及其控制计划 6.4 HR-OD/4.3.1-04目标、指标及管理方案一览表 专心-专注-专业