水运工程项目质量安全管理行为督查表(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 水运工程项目质量安全管理行为督查表(建设单位) 项目名称： 建设单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 正式印发的制度未制定质量、安全相关管理制度扣10分，制度不符合有关规定、合同要求及工程实际，内容不全或错误，审 制度 文件 （ ） 批不规范，执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣2分； （10分） 管理体系 质量、安全责任 未开展质量责任登记工作，登记内容不符合工程实际，或流于形式，发现一项扣3分；（ ） （25） 书及责任考核相 （ ） 未与施工、监理单位签订年度质量、安全责任合同，发现一项扣3分； 职责落实 关文件

2、。 （ ） 各部门或各层级管理人员签订年度安全生产责任书内容不全或错误，考核流于形式，发现一项扣2分； （10分） 岗位职责划分不清，岗位职责不落实，发现一项扣2分；（ ） 施工许可、质量已开工，施工许可手续，质量监督手续；施工图审查滞后（滞后6个月以上），发现一项扣5分；（ ） 监督手续、施工 已开工，未开展安全生产条件核查并备案扣10分，核查或备案滞后，内容不符合有关规定或工程实际，未及 基础 图审查、安全生 时纠正，发现一项扣5分；（ ） 条件 产条件资料；预 未及时编制项目应急预案扣10分，应急预案不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，针对性或可操 （25分） 案、演练文件 作性

3、不强，未及时更新，发现一项扣5分；（ ） 保障条件 未组织应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣2分；（ ） （45分） 未合理设置质量安全管理目标扣10分，合同中无质量、安全合同条款扣10分，条款不符合有关规定或工程实合同；有关文件 际扣5分，条款内容不全面或错误，发现一项扣2分；（ ） 合同管理 工程前期准备不足致延缓开工，或无相应措施，压缩工期6个月及以上，扣10分，压缩工期3-6月，扣7分； （20分） 压缩工期3个月以内，扣5分 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题未及时督促整改，发现一项扣10分；（ ） 交通运输主管部 质量 质

4、量 门、质量安全监 未对项目重大隐患挂牌督办，挂牌督办执行不到位，排查治理工作效果不明显，发现一项扣5分；（ ） 安全 安全 管机构相关文件 管理 管理 未开展信用评价或平安工地考核评价工作，不符合规定或工程实际，评价流于形式，发现一项扣5分；（ ） （30） （30） 未按合同约定和有关规定处理相关责任单位、责任人，发现一项扣5分；（ ） 得分： （=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值） 注： 1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(监理单位) 项目名称

5、： 标段： 监理单位： 抽查时间： 督查 抽查 督查 得 扣分内容 内容 资料 指标项 分 合同、招投标文 总监、副总监、实验室主任、专业监理工程师资格不符合要求，未进行岗位登记，发现一人扣5分；（ ） 件；质量、安全 未开展质量责任登记工作或工作流于形式，岗位职责划分不清，岗位职责不落实，未考核或考核流于形式，发 人员职 责任书、责任登 （ ） 现一项扣3分； 责与制度 记相关文件；相 （25分） 制度制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新， 机构 关管理制度。 资料未反映，发现一项扣2分；（ ） 建设 （40） 招投标文件，人 工地试验

6、室无备案证明文件，试验室出具假报告或数据造假，扣15分；（ ） 员、设备台账； 试验室建 人员、设备、环境不符合招标文件或不满足现场检测要求，发现一项扣5分；（ ） 各类报告 设（15分） 超等级范围开展检测业务，试验设备未按规定检定校准，试验环境未达到标准规定，发现一项扣3分；（ ） 无监理计划和安全监理计划，监理计划和安全监理计划未经本企业审批，扣20分（ ） 监理计划；安全 监理计划；监理 监理计划和安全监理计划不符合有关规定和工程实际，其目标、依据、范围、内容、机构组成、人员与设备、 监理计划 细则。 （ ） 程序等内容不全或有错误，针对性或可操作型差，执行不到位，未及时更新，发现一项

7、扣5分； 和细则 无监理细则，监理细则未经总监审批，监理细则不符合有关规定和工程实际，监理重点、难点、具体措施及方 （30分） 法步骤等内容不全或有错误，针对性或可操作性差，执行不到位，未及时更新，发现一项扣5分；（ ） 监理 施工组织设计及专项施工方案不符合有关规定或工程实际，审查不规范，审批不及时，批复不具体，监督方案抽检计划及台 工作 执行不到位，发现一项扣10分；（ ） 账。施工组织设 （60分） 计及专项方案文 未开展监理抽检工作，无抽检计划，抽检资料造假，抽检频率不足，发现一项扣15分；（ ） 监理 件；监理指令文 无质量、安全监理指令台账，台账不完整，监理指令检查记录不具体，未提

8、出整改措施或整改时间，对施工单 工作 件；验收和评定 （ ） 位整改未审核，无照片等资料反映整改情况，未对整改情况复查，发现一项扣5分； （30分） 相关文件 隐蔽工程交工验收和中间交验评定工作流于形式，验收和评定资料不全，资料填写不规范，可追溯性差，发现 一项扣5分；（ ） 得分： （=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值） 注： 1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(设计单位) 项目名称： 标段： 设计单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容

9、 内容 指标项 资料 分 设计变更文件； 因设计深度不足或勘察不详导致重大设计变更，发现一项扣10分；（ ） 设计人员资质， 由于设计原因造成质量问题、安全隐患或使用功能缺陷，发现一项扣10分；（ ） 服务相关文件。 由于设计方案考虑措施不全面造成施工无法正常进行，发现一项扣10分；（ ） 工作 未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际，发现一项扣5分；（ ） 质量 采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中指出施工要求、注意事项或 （50分） 质量标准等，发现一项扣5分；（ ） 勘察 设计 设计单位未对施工图设计文件进行设计交底扣30分，交底

10、工作流于形式，针对性或可操作性不强，内容不全 工作 面或有错误，发现一项扣5分；（ ） 质量 现场设计人员资格或数量及服务工作不满足工程实际需要，发现一项扣5分；（ ） （100分） 重大设计变更未履行变更手续，手续滞后，审批不规范，有关部门或负责人签认意见不全面，发现一项扣10设计变更管理台 分；（ ） 账及相关文件。 变更 对主要、难点或特殊项目的施工方案或工艺没有进行必要的设计检查认可。发现一项扣10分；（ ） 管理 （30分） 无设计变更管理台账，台账不完整，归档不及时，记录不具体，发现一项扣5分；（ ） 得分： （=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值） 注： 1、督查采用扣分制，各

11、抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日 水运工程项目质量安全管理行为督查表(施工单位) 项目名称： 标段： 施工单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 更换主要项目负责人或技术负责人未履行审批手续，手续不完善，扣10分；主要管理人员资格或数量不符合合同、招投标文 投标文件，同一岗位（未）批复变更次数超过2次，从第二次起扣分，发现一人扣5分；（ ） 件；质量、安全 责任书及责任考 未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际扣10分；岗位职责划分不清，岗位职责 核相

12、关文件；正 机构 制度与 不落实，未考核或考核流于形式，发现一项扣5分；（ ） 式印发的制度文 建设 职责 件或汇编 各部门或各层级管理人员未签订年度安全生产责任书，责任书未针对工程实际，内容不全或错误，未考核或考 （30） （30分） 核流于形式，发现一项扣5分；（ ） 制度、质量、安全、材料管理、设备管理、资料管理、劳务队伍及人员管理等制定不全，制度不符合有关规定 或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣5分；（ ） 施工组织设计及专项施工方案未经企业技术负责人审核，规范规定的危险性较大工程未制定专项施工方案，超施工许可、质量 过一定规模的危

13、险性较大工程未制定专项施工方案未组织专家论证，发现一项扣10分；（ ） 监督手续、施工 施工组织 图审查、安全生 施工 设计、专 产条件资料；预 （ ） 施工组织设计内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣5分； 组织 项施工方 案、演练文件 （20分） 案 危险性较大工程专项施工方案不全，内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣2分； （20分） （ ） 未开展施工技术交底制度，或无技术交底计划，扣5分；（ ） 交通运输主管部 施工技术 门、质量安全监 交底 管机构相关文件 技术交底内容不全面或有错误，记录不具体，存在代记录、代签名现象，施工技术交底未交底

14、到施工作业一线 （10） 人员，发现一项扣3分；（ ） 未开展平安工地考核评价工作，自评流于形式，记录不具体，改进不及时，未向监理单位报送，发现一项扣2 质量 分；（ ） 安全 管理 （ ） 未组织施工安全风险评估，措施不全面，执行不到位，发现一项扣3分； 风险防 （20） 控 未及时编制应急预案及处置方案，应急预案不符合有关规定或工程实际，扣5分； （10分） 预案及处置方案的内容不全或有错误，针对性或可操作性不强，未及时更新，未组织开展危险性较大工程易发 事类型的应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣3分；（ ） 未开展隐患排查，或排查工作流于形式，隐患排

15、查等安全检查记录不完善，对发现问题的整改、复查工作不认 真，问题不闭合，发现一项扣3分 质量 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查发现的，建设和监理单位检查（监理指令）发现质量、安全问题 问题 安全 （ ） 未及时整改，整改不到位，无照片等资料反映整改情况，未在时限内完成，发现一项扣3分； 整改 问题 （ ） 对发现的质量、安全问题未提出有效措施，未全面整改，重复出现类似问题，发现一项扣3分； （10分） （20）工程发生质量或安全事故，扣6分；瞒报事故，扣6分；迟报事故，发现一次扣2分；（ ） 得分： （=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值） 注： 1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。 2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日 专心-专注-专业