部门项目绩效评价结果公开.docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXXXX2017年度部门整体支出绩效评价报告一、单位基本职能（一）全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。（二）负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。（三）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。（四）负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学

2、生资助政策；完成国家、省、市教育统计。（五）配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。（六）承担区教育局及其他部门具体工作。二、部门整体支出管理和使用基本情况（一）基本支出部分2017年XXXXXXXXXX预算基本支出为697.75万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等费用。2017年XXXXXXXXXX认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。1.公务接待费为0。2.出国经费为0。3、工资福利支出516.89万元。

3、占基本支出的74.08 %。（1） 对个人和家庭的补助45.98万元，占基本支出的6.59%；其中：医疗费25.57万元，取暖费20.38万元。（2）商品和服务支出109.95万元，占基本支出的15.76%；其中：办公费5.03万元；印刷费0.78万元；手续费2.69万元；水费3.65万元；电费5.71万元；邮电费0.05万元；取暖费31.24万元；物业管理费5.04万元；差旅费1.42万元；维修费25.93万元；培训费6.33万元；租赁费0.05万元；会议费2.88万元；专用材料费5.52万元；劳务费8.70万元；委托业务费0.65万元；工会经费4.29万元；福利费10832.00元。（3）

4、其他资本性支出24.94万元，占基本支出的3.57%。其中：办公设备购置18.26万元；专用设备购置2.86万元；信息网络及软件购置更新3.82万元。三、绩效评价情况及评价结论（一）过程1.预算执行（得分28分）（1）预算调整率（10分）：本单位2017年预算调整率=（预算调整数/预算数）100%，根据评价标准该项得分7分。（2）基本支出预算控制率(5分）：2017年度本单位基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%，根据评价标准该项得分3分。（3）项目支出预算控制率（5分）：2017年度本单位项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%，

5、根据评价标准该项得分5分。（4）资金结余（10分）：2017年本单位资金无结余，并且分项目核算结余结转，根据评价标准该项得满分8分。（5）“三公经费”控制率（5分）：2017年本单位“三公经费”实际支出数为23612， “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%，根据评价标准该项得满分5分。2.预算管理（得分28分）（1）管理制度健全性（10分）：2017年度本单位建立了各项预算管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在制度不健全的情况。根据评分标准，本单位该项指标得8分。（2）专账核算（10分）：本单位本年项目支出已分项目

6、单独核算，根据评分标准，本单位该项指标得满分10分。（3）预决算信息公开性和完善性（5分）：2017年本单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。（4）政府采购完成情况（5分），2017年度本单位按照政府采购要求进行了政府采购，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。3.资产管理（得分5分）（1）管理制度健全性（5分）：2017年度本单位建立了各项资产管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在制度不健全的情况,根据评分标准，本单位该项指标得分5分。（二）产出及效果1.职责

7、履行及履职效益（得分26分）绩效目标完成情况（30分）：根据评分标准，本单位该项指标得分26分。（三）根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行为28分，预算管理为28分，资产管理为5分，职责履行效益26分，总绩效为87分。评价结果等次为“良”。四、发现的主要问题在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在2017年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。（一）由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。（二）非税收入执收项目无法事先控制，因此非税收入预算编制难于准确编制。（三）由于政府采

8、购（包括项目评估）招标进度原因，存在2017年安排了政府采购预算未能在年度内实施的情况，需进行年度项目资金结转。五、改进措施（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。（二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（四）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的行政事业单位会计制度的规定对发生的经济事项进行会计核算。（五）加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。XXXXXXXXXX2018年8月9日专心-专注-专业