盘点操作流程(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上门店盘点操作流程盘点目的 为了更好的掌握真实库存情况。 降低库存风险。 防止损耗。 为加强商品的存货管理，分析商品库存结构的合理性，控制经营成本盘点程序 盘点前的整理准备工作 抄写货架信息 录入货架信息 盘点实数 录入盘点数据 生成盘点差异报表 查找盘点差异 盘点差异录入 盘点结果 盘点注意事项 表格盘点前的整理准备工作 盘点前准备阶段包括:n 1、分区与标号；n 2、预盘表与标签;n 3、商品整理；n 4、人员培训与安排；n 5、帐面记录处理（一）分区与标号 货架陈列平面图：n 标注本购物广场每个货架及其标号。 整个购物广场只能有一套区域标号 标号时，应从购物广场收

2、银台开始，按顺序排列。n 例如：第一个货架标号是0001，依次顺延为0002，直至排列完毕。 所有排面的区域号粘贴在货架陈列面从上到下的第二层层板左边，堆头上的区域号粘贴在面向顾客正前方的卡板左角，柱子的区域号粘贴在正面面对顾客的墙面上，与商品最高位平齐，所有的区域号必须保存至盘点结束后第二天。（二）预盘表与标签n 1、盘点前打印好预盘点表（见下页），按照以下方法填写：n （1）将一组连续排列的货架分为5个区域号：两个货架端架，两组货架和加高层。所有边篮属于最靠近的端架，所有吊带商品在盘点当晚22：00钟左右全部撤下并陈列于所属排面上 n （2）每组必须有区域标号。n （3）预盘表要按顺序编页

3、码，并填注。n （4） 区域号码应填写在预盘表顶部右端的位置栏里，根据区域内货架数量分配预盘表.n （6）每张预盘表的商品只能属于同一区域（如食品区和非食品区的商品不能在同一张预盘表上）货架顶层的区域号粘贴在货架顶层板的正中间N架上的区域号粘贴在第二层货架板左角2、 排面上的区域号如何粘贴所有排面的区域号粘贴在第二层货架板左角3）、堆头上的区域号如何粘贴堆头的区域号粘贴在面向顾客正前方的卡板左角顾客前进方向4）、柱子上的区域号如何粘贴柱子的区域号粘贴在正面面对顾客的墙面上，与商品最高位平齐5、区域标号、该区域所用的预盘表号码及部门位置都应填写在所附控制表上。n 6、盘点前两周，准备好货架区域号

4、标签，要求盘点前一周粘贴完成。n 7、封箱标识卡是盘点前清点商品后填写完毕（包括库存、货架顶端商品数）。n 预盘表按商品每一列层板从左到右,从上到下的顺序抄写并进行盘点点数。n 8、当某区域内所有标签都做好后,预盘表要按区域标号顺序存在文件夹内,并于盘点当日发放给盘点区域主管。n 9、仓库标签n 盘点前一周，为仓库内区域内每种商品粘贴一个封箱标识卡，仓库内任何一个储物柜商品都需计在内，盘点时储物柜必须上锁。n 10、总控表n 在“预盘表号”一栏，只需简单注明共多少张。如：区域号001号内有15张预盘表，在总控表的预盘表份数栏应填写15。 仓库整理要求： 仓库陈放之商品按类别陈放，堆放整齐,同一

5、商品堆放在同一位置。 仓库应划分区域，正常商品陈放区、破损退货商品陈放区、报废商品陈放区。报废商品不记入盘点。 仓库货架编号。 仓库陈放之商品必须贴库存卡（附库存卡） 按照从左至右，从上至下的原则对整理好的包装箱进行编号。以货架为单位。 整理好的包装箱进行封箱。不得随意打开封好之包装。 对不参加盘点之商品贴NO标志。（三）、商品整理n 1、吊带的盘点n 所有吊带商品不需要抄入预盘表内，在盘点当晚22：00钟左右全部撤下并陈列于所属排面上。n 2、已销售未出门的商品n 所有已销售但商品仍未出购物广场的情况均需将商品统一存放在购物广场的某一处，并且注明“不用盘”。n 如大单购物，寄存等情况 散货的

6、处理（孤儿商品）n 盘点当天顾客遗漏在前台的散货应尽量放回商品所属区域。n 盘点当晚22点以后，在盘点区域或非盘点区域仍未来得及归回原位的散货，如排面、堆头、购物车篮、购物广场角落等地方出现的散货，均需报告区域负责人，由区域负责人把散货统一摆放在指定位置，届时将由盘点总指挥统一安排人员新增加预盘表进行盘点。要求：购物广场应做好散货的整理工作，尽量减少盘点当晚的散货数量，以提高盘点速度。库存卡序号商品名称商品条码数量 卖场整理要求： 整理前必须先补货。 卖场整理排面，清理破损、无条码之商品。 核对价格签，避免货价不符，造成盘点差异。 商品排面后不应该有不同商品。 卖场整理以一节货架为一个单位。

7、卖场货架以节为单位进行编号。 货架顶部之商品整理要求同仓库商品。 非整件商品补至排面，清除空箱。尽量一个箱子放同一商品。（四）人员培训与安排n 购物广场所有参加盘点的员工必须要在盘点前三天接受实地盘点培训。n 各购物广场盘点区域主管需在培训前为参加盘点及录入的员工准备好相应的培训资料以便培训当天使用。n 收银员应在盘点日XX:00到达购物广场进行预盘表录入工作。n 后台电脑部的员工在盘点日当晚对已录入的预盘表进行加总复核,打印正式电脑盘点表。（五） 1、 单据转正、登记n （1）盘点前，购物广场商品部、配送中心、电脑部协同作业，在盘点日16：00前完成当天的实物验收、调拨、退货；w 单据（验收

8、单或调入单）转正地与实物存放地一致；n （2）当日16:00后办理验收手续的，暂不录电脑验收单，配送中心验收的商品暂放在指定位置，购物广场验收的商品暂不上货架，盘点结束后再制作电脑验收单并上货架n （3）当日16:00以后停止调货，该时点后调入的商品，如单据未转正，则实物不计入预盘表，须单独存放。n （4）16:00以后因特殊原因确需调出商品（如顾客在配送中心提货）而单据未转正的，调出部门应在预盘表备注栏做好登记，盘点时须核对提货单或调拨单并在盘点统计表上加回这部分商品。n （5）盘点前单据转正，登记异常商品使盘存商品必须与存货地数量一致。并将登记表交财务科。w 即收货部对已收货未制单商品或已

9、做调拨未调拨商品等进行登记，卖场将已销售未提货商品进行登记抄写货架信息 抄写货架信息以一节货架为一个单位进行，不得跨货架抄写。 抄写顺序：从左至右，由上到下。 抄写字体清晰，用正楷字体。顺序抄写，不可遗漏。 抄写商品以条码为主。相同商品有重复陈列的，必须见货抄货，不可累加。 卖场TG、花车、柱子也进行编号，整理、抄写同上。 部门抄写完货架信息必须对所有商品条码在系统中进行核对。核对无误交给录入组。录入货架信息 卖场人员将抄写好的货架信息表编号交给录入组，并予以登记。 录入员进行录入。 录入时务必按照抄写顺序录入，不可擅自更改。发现条码错误及时通知各处长、组长。 确认货架信息无误按部门生成盘点单

10、。盘点准备检查 A盘点前清点n 1、确保所有部门的商品在盘点日前一天的16:00之前都进行清理。n 2、确保所有陈列在货架等区域的商品都分配了区域号。 B区域 n 1、各专柜不分配区域编号；n 2、确保整个销售卖场和店内仓运作的连续性。n 3、确保使用购物广场的平面图设计一份区域配置图。n 4、确保商品的预盘表和盘点控制表根据盘点指南要求来保存和使用。n 5、确保所有未使用和作废的预盘表的控制和保存，以备财务核查。n 6、确保所有额外增加的预盘表已编号并加入盘点控制表。n 7、确保无重复的预盘表，控制表无重复区域号。n 8、确保所有陈列货架分配了区域号并列入预盘表。 C商品预盘 n 确保预盘表

11、按照区域号码的先后顺序放入档案袋。 D箱装商品 n 确保箱子上只有反映每箱商品条码、名称和数量等的封箱标识卡。 E区域划分 n 1、尽可能将所有商品都放置在正确的区域。n 2、确保所有陈列商品都已划分区域，放置在正确的货架上。n 3、确保所有的空盒子都已从楼面、展示柜和仓库撤走或标上“不用盘”。收货通道 A、若有商品存于手推车或送货通道，这些商品应有标签。 B、仓库收货要按单据转正、登记时间规定办理。 C、每一个储藏柜要有标签，通道内的箱装商品应该按仓库底层箱装商品一样进行准备。财务应对通道内存放的商品至少30%核查。 D、其他商品: 确保其他散装类商品按种类归位存放。.其它部门 收货部 n

12、1、确保所有直送及仓库收货已按规定办理。n 2、确保所有问题收货已解决其它准备n A、确保所有人员已按盘点指南进行了安排。n B、盘点小组的排班及往返交通的安排。n C、确保按照盘点指南确定了收货截止日。n D、防损主管已熟悉盘点时防损注意事项。n E、确保点数员工已阅读并理解“盘点流程”。n F、确保购物广场外有告示告诉顾客由于盘点购物广场将于盘点后开门。n G确保在盘点前一天晚上购物广场自用品已进行正确的处理，不会出现在购物广场的库存中。实 地 盘 点预盘点数区域（将现货数量记在标签上）点数员工初 盘并签字交叉复盘并签字财务人员抽查点数结果并签字收银员录入预盘表并签字电脑部复核录入数据区域

13、主管收预盘表财务人员登记总控制表系统生成盘点盈亏表财务人员计算盘点结果盘点结束商品部盈亏复查盘点实数 盘点当天各部门人员到录入组领取盘点单，并登记单据数量。（营运部门处长方可领取） 盘点实数步骤：初盘复盘抽盘 初盘人员：由营运部门人员组成（后勤抽派人员支援）。 复盘人员；由后勤部门人员组成。（收银、防损、客服、人事抽派人员） 抽盘人员：由店长、店助及各部门处长、后勤部门组长等组成。 1、点数核查： A、点数员工到指定区域后，按预盘表所列品种全面清点，即从左到右，由上至下的顺序以每个端架、每列货架等为单位进行点数； B、盘点时每组两人，一人盘点数量，一人将数量抄录于预盘表，不允许一人单独操作；不

14、允许初盘和复盘或复盘和抽盘或初盘、复盘和抽盘同时进行；不允许将数字填写在草稿纸或手工预盘表上后再誊写到预盘表上等一些异常情况；盘点后双方必须在预盘表上签字确认 ； C、如果预盘表上有预盘条码，而实际上该陈列位无此项商品(即缺货)，则在该条码后注明“0” ，预盘表上的每个条码下都应写有数量； D、如果某项商品在预盘表上无对应条码，立即通知区域主管，区域主管把该商品放到指定的区域，统一新增加预盘表并盘点。点数顺序n 从左到右，由上至下的顺序以每个端架、每列货架等为单位进行点数（如图） 各部门人员开始盘点点数。（点数填写须规范，清晰） 盘点完之单据贴于相对应编号之货架。 复盘人员进行复盘工作。复盘完

15、之单据归还原处。 抽查人员对盘点单据进行抽查。（抽10%） 点数完成部门按顺序收集单据并交还录入组。2、交叉复核n A、小组盘点完成后，由区域指挥（主管）安排两组进行交叉互盘（互盘比例为100%）；n B、互盘时，由各组抽一名协助盘点人员进行交叉，按原点数的顺序，对商品逐一复核；w 如发现有误，在预盘表上将错误的商品划一斜线，如“30+1=31”或“301”都是错误的书写方式，正确的书写方式是把“ 30”改成“31”或把“ 30”改成“29”，w 同时盘点员工需在正确数字旁签字确认。将正确的条码（或编码）、数量用钢笔或圆珠笔填上，复核完毕后复核人员必须在预盘表上签名。3、商品抽查n A、监盘人

16、员对已交叉复核完毕的商品按20%以上的比例（其中以物查表10%，以表查物10%）抽查（实物负责制、高价值商品需要100%的抽查，如烟酒、大家电等），每抽查一个商品必须在预盘表上的“备注”栏注明“”，并签名确认；n B、如发现有误，更正方法与 2 -B相同；n C、抽查中检查是数量输入有误或是抽查人累加有误。一旦找到差异数量，就应与初盘、复盘人员共同修正数据；n D、抽查人员随时跟进所管各盘点小组的工作进度，并根据各组的进度调整人员分工，出现问题应及时向指挥人员反映 ；n E、 抽查完毕后抽查人员必须在预盘表上签名，由区域负责人交送总控台登记后由传单员传录单员录入。 n F、区域主管必须随时监控

17、本区域的盘点状况，出现错误应及时指导纠正； 录入盘点实数 录入组对各部门上交之盘点单据点数并登记。 录入人员开始录入盘点实数。 录入时发现问题及时通知部门人员解决生成盘点差异报表 所有单据录入完毕，系统生成盘点差异报表。 录入组按部门打印盘点差异表，登记单据数量并装订成册。查找盘点差异 各部门到录入组领取盘点差异表并查找盘点差异 查找盘点有差异之商品。核对实际库存数量。（此过程防损人员全程监督） 在防损人员监督下对有差异之商品数量进行修改，并签字。防损人员进行核查并签字。（防损填写数字必须大写） 查找完毕将单据交录入组录入。盘点差异录入 盘点差异表必须有部门处长签字方可录入。 录入组进行盘点差

18、异录入。 生成盘点结果。盘点结果 所有盘点差异录入后生成盘点结果。 盘点结果必须有部门处长、店长签字。 录入组对盘点结果之单据进行封箱留存。 防损部统计各部门盈亏金额及损耗率。盘点注意事项 报废之商品不可参加盘点。 抄写条码及盘点实数时数字填写规范 复盘比例：生鲜、粮油、奶粉、碟片、洗化、高档烟酒、大家电100%复盘。其它商品20%复盘 抽盘比例：10%抽查。 盘点数据不可随意更改，有更改必须签字确认。 见货盘货，同一商品在不同之排面不可填写累加数字。 参加盘点人员必须服从部门主管安排。部门主管跟踪盘点进度，随时协调。 录入组对部门领取单据必须登记同时部门人员签字。 联营商品不参加盘点。 1、

19、要点n 盘点日的第二天开始恢复订货。n 不要将盘点区域号及时除去，区域号码将在盈亏盘点报告中显示，保留区域号有利于跟踪差异区域。 2、报告主要内容n 购物广场依据盈亏盘点报告及盘点盈亏责任追查处理办法追查相关人员责任。n 盘点总结报告应列名本次盘点工作中存在问题，改进的建议及措施。盘点时间安排表n 区域配置图.盘点前三周n 粘贴区域号 .盘点前1周n 盘点培训.盘点前1周n 仓库、地柜及货架顶端盘点.盘点日上午进行n 最后一次送货盘点日16：00以前n 破损商品的处理盘点前1日n 预盘表的制作盘点前三天n 卖场盘点开始盘点日22：00点n 预盘表录入仓库、地柜、货架顶盘点结束n 预计盘点完成时间次日上午8：00n 恢复收货次日上午8：00 专心-专注-专业