主要设备质量监造管理办法(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上華潤電力（盤錦）有限公司企 業 標 準華潤電力（盤錦）有限公司發佈2012-02-15實施2012-02-15發佈主要设备质量监造管理办法（试行）Q/CRPPJ-202.025-2012专心-专注-专业目 次前 言为了规范华润电力（盘锦）有限公司工程建设中主要设备监造的管理，特制定本办法。本办法的附录管理A是办法的规范性附录。本办法由华润电力（盘锦）有限公司工程部提出并归口。本办法的主要起草人： 冷 雪 石 雷 本办法的审核人： 孙 宁本办法的审定人： 张德全本办法的批准人： 史青玉本办法由华润电力（盘锦）有限公司工程部负责解释。主要设备质量监造管理办法1 范围本办法

2、规定了本公司主要设备质量监造管理的基本职责、办法和内容。本办法适用于本公司工程建设的全过程，参建各单位（建设、监理、设计、施工、调试、设备供应、材料供应）均应按本办法的规定执行。2 规范性引用文件无。3 术语和定义下列术语和定义适用于本办法。H、W、R点：H点停工待检验点、W点现场见证点、R点文件见证点。4 职责4.1 监造单位职责4.1.1 按造监造服务合同及其附件的要求对需监造的设备进行监造工作，并对其整个制造过程的质量负责。4.1.2 负责编制各设备的质量监造方案、见证计划及其文件，报建设单位确认。4.1.3 在监造过程中，因制造过程中的第一、第二类不合格项应及时向建设单位报告并提出处理

3、意见；以便建设单位及时掌握和处理。4.1.4 监造单位的监造工程师完成每项见证项目后，均要履行“质量见证意见书”的签字手续。4.1.5 在设备到达现场验收、安装、试运行等工程建设阶段，至少派一名有实践经验的监造代表常驻现场服务。4.1.6 每两周向建设单位采购部作一次书面监造报告。4.1.7 按合同要求编写工作总结报告。4.2 设计单位职责4.2.1 负责提出监造设备的范围。4.2.2 参加监造合同的招标工作。4.2.3 负责在技术协议中提出设备质量的见证项目。4.2.4 负责对设备在制造阶段出现的第一、第二类不合格项提出设计单位的处理意见。4.3 建设单位职责4.3.1 建设单位工程部职责4

4、.3.1.1负责调整、审核和确定监造设备的范围。4.3.1.2参加监造合同的招标工作。4.3.1.2负责在技术协议中调整和确定设备质量的见证项目。4.3.1.3负责审核监造单位的监造工作大纲。4.3.1.4负责对设备在制造阶段出现的第一、第二类不合格项提出建设单位工程部的意见。4.3.2 建设单位采购部职责4.3.2.1编制主机及主要辅机设备质量监造标书，组织招、投标工作，签订监造服务合同。4.3.2.2编制设备采购合同中有关监造的条款，并负责该部分内容的洽谈。4.3.2.3组织审核监造单位的监造工作大纲。4.3.2.4与监造单位、设备供货单位洽谈监造事宜，协调各方的工作关系。4.3.2.5确

5、认监造人员资格，指导、检查和督促监造单位的工作。4.3.2.6及时组织有关部门参加监造设备的W点或H点的质量见证工作。4.3.2.7按建设单位的有关规定组织处理在监造工作中所发现的设备质量问题；严把质量关，对未经建设单位认可的不合格项，坚决要求制造厂返修或更换，直至合格。4.3.2.8组织监造单位协调解决所监造的设备在安装、调试中出现的质量问题。4.3.2.9负责监造资料的收集、整理和归档。5 管理内容与方法5.1 监造范围 设备监造范围包括三大主机（锅炉、汽机、发电机）和关键主要辅机设备。5.2 监造依据5.2.1 建设单位与有关供货单位所签订的供货合同及其附件。5.2.2 建设单位与监造单

6、位签订的监造合同及其附件。5.2.3 经建设单位确认的有关供货单位的产品标准、设计图样、工艺文件和其他技术文件。5.2.4 建设单位与供货单位所签的有关会议纪要及有关文件。5.3 监造内容 按国家及行业现行标准及双方签订的合同、技术协议要求执行。5.4 监造一般程序5.4.1 监造的一般流程见附件A。5.4.2 按合同要求确定监造内容及质量见证项目的H、W、R点的见证时间。5.4.3 监造工程师在监造见证前应做好以下准备工作：熟悉见证点被检部套或零部件的产品图样、工艺文件和其它技术条件。按监造依据，复核事先确定的每个H、W、R点见证的具体检查项目。根据产品及零部件的总清单，复核事先确定的抽样方

7、案和扩大抽样方案。审核见证记录表的规范性与完备性。5.4.4 见证见证是按见证点规定的要求，确认供货单位的工作程序、过程、结果和记录。见证供货单位所有采用的技术规范，是否符合规定的要求，检验项目是否齐全。检验所用设备和仪器仪表以及操作是否有效和正确。检验结果是否有效、可靠和客观。被检验项目是否达到规定的要求。对特殊工序还需对设备、环境、过程和人员进行确认。供货单位的质量记录是否完整、客观、准确。当对供货单位检验过程、结果或质量记录的有效性有怀疑时，应及时提出并予以复核。5.4.5 见证范围的扩大问题较多时，除按上述有关条款处理外，还应及时扩大见证的监视范围：对工序的设备、环境进行审查。对工序的

8、记录进行审查。对工序的操作人员及其操作进行监控。要求对原见证范围未包括的分供方进行监督。对工艺文件和工艺过程作专题评审。6 报告和记录6.1 监造工作报告6.1.1 定期汇报 各监造单位每两周要向建设单位采购部发出定期信息报表。报表应包括两周项目的进展情况、问题处理情况、总结等内容。建设单位采购部在工程例会上汇报。6.1.2 阶段性总结 各监造单位根据设备生产进度编写阶段性总结，叙述工作的起止时间、产品的概况、监造工作和进度控制工作的完成情况、工作的过程和问题处理的过程及结果。6.1.3 工作总结报告 在制造阶段的监造工作完成后，需按机组、分厂家及设备编号编写工作总结报告。内容包括对所监造设备

9、及有关系统的总体评价，发现的质量问题，对质量问题的处理和改进情况，对已经签过字的“质量意见书”进行汇总及提出建议等。此项内容在每台设备到现场后30天内完成。6.2 质量记录6.2.1 对H点检验和W点见证，应记录见证时供货单位检验的项目及其结果，检验所用的技术标准，检验所用设备、仪器仪表的编号及其有效期与适用性，同时记录产品或部套或零部件的名称、图号和编号或引用抽样表，必要时应记录检验的主要操作情况。6.2.2 对R点检查，应记录被审核文件名称和编号、主要内容、产品或部套或零部件的名称和图号或编号；对特殊工序如焊接，应对人员资质、操作情况进行确认和记录。6.2.3 对规定的H、W、R点见证项目

10、没包括的监造内容也要做好相应的监造记录。6.2.4 质量记录至少包括：技术文件资料偏差表、见证项目汇总表、H点检验和W点见证记录表、R点检查记录表、W点抽样表、备忘录、不合格项处理单。7 检查与考核7.1 分类原则依据设备部件的重要程度，对“不合格项”的质量控制分三类：7.1.1 第一类：不符合合同要求且影响产品最终质量指标的项目。7.1.2 第二类：影响产品互换性与不符合制造厂质量标准或现行行业标准又无法修复的项目。7.1.3 第三类：不符合制造厂内部企业标准但不严重的项目。7.2 处理办法7.2.1 当监造工程师发现质量问题，无法当场处理时，立即以备忘录通知供货单位并要求限期处理，备忘录一

11、式两份，一份交供货单位，一份自留；如问题在规定期限得以处理且达到规定的要求，应复核后在备忘录中予以记录。当监造工程师发现质量问题，经供货单位当场处理后达到要求，仍需记录。当监造工程师对质量问题发出备忘录后供货单位未在规定期限内处理或不答复，监造工程师应发出不合格项处置记录单。当质量问题虽经供货单位处理，但未达到规定的要求，监造工程师应发出不合格项处置记录单。不合格项处理单应明确以下内容：-出现不合格项的产品或零部件的名称、图号和编号；-不合格项的内容；-停止该产品或零部件的流转，做好标识、隔离措施。7.2.2 当出现不合格项时，监造工程师应作好标识并隔离，以等待处理；对第一、第二类不合格项应要

12、求供货单位立即下令停止该产品或零部件的流转。7.2.3 不合格项处理的要求对第一、二类不合格项，监造工程师必须将其内容在1个工作日之内传真给建设单位采购部，以便建设单位及时掌握和处理。对第三类不合格项，监造工程师应定期报告。建设单位采购部应将第一、二类不合格项内容当日转给建设单位工程部，在3个工作日之内还应收到供货方及监造单位的处理意见。建设单位工程部收到制造厂及监造单位的处理意见后，会同有关部门在3个工作日之内应提出建设单位对不合格项的处理意见，由建设单位采购部回复给监造方及供货方。监造工程师在收到建设单位对不合格项处理意见的传真后，即应按处理意见的要求对不合格项处置记录单作出补充修改(或不需修改)后，向供货单位递交。8 附则8.1 本办法由工程部负责解释。8.2 本办法自发布之日起执行。附录A 监造一般流程附录A 监造一般流程