门店盘点流程及管理规定(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。二、 范围：适用于7-11各门店的盘点工作三、 盘点时间：晚上22：00至零晨6：00四、 具体流程：1、 拟定盘点计划：区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前一周公告各门店。11盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。12盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申

2、请每两月盘点一次。13盘点方法：手工盘点或盘点机盘点14盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1-2家门店的盘点。2、 盘点前准备21盘点前5日，门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。22盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。23各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。24盘点前1天，所有残次品

3、处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行规类，并摆放整齐。25所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识；26对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫；27对赠品单独进行清理并加以标识；28清理门店内的死角及货架底层。29商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应，同一代码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。210盘点表抄写：商品整理完毕后，按货架顺序“S”型抄表（从左到右，从上到下）。盘点表格一式两份。表格内容有“商品代码、商品名称、售价、金额、数量”，其中，代码、价格必须清楚，商品名称必须完整准确：包括品牌、属性、名字、规格、包装。如“康师

4、傅红烧牛肉面125G碗装”。211盘点表抄好以后，一定要交叉核对，检查是否有漏抄、错抄、重抄的现象，如有漏抄，应在两份表格的同一位置进行补记。212内仓、地堆的商品可独立一个区进行抄表盘点，其数据可在商品全部盘点完后在对应的商品表单同步补加（要注明）。213各门店店长对已经抄写好的盘点表进行编号，并分出A、B表。213盘点表抄好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。3、盘点中31整理3.1.1卖场和仓库需整齐、清洁。3.1.2空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。3 2盘点中3.2.1一切准备就绪后，盘点前

5、店长开会宣布盘点纪律，告知盘点人员注意事项和责任。并分发盘点表。3.2.2盘点表的A表一般由该货架的陈列员自行盘点，A表盘完后，由门店店长安排非直接责任人盘B表，盘点时B表与A表的内容应错开。3.2.3在盘点过程中负责记录、点数和复核的人员应在盘点表上签上全名。3.2.4盘点过程中，清点商品时各自独立进行，不得交头接耳，抄袭等。3.2.5 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给监盘人（或店长），监盘人或店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。（如果时间较早，可将商品整理好以后再离开

6、）如果抽查发现有错误，必须核实正确。(抽查率为30%）3.2.6表单中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最后结果4、盘点后41盘点全部结束后，监盘人将盘点表（B表）带回公司备查，A表留门店输单。盘点单的输录必须于盘点结束后一个工作日内完成。（盘点单的录入必须准确无误）4 2对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。同时，对错误的过失人追究责任，处以每处5元以上罚款。43盘点结果做到四天内审核确认。信息部予以相应的电脑处

7、理。核实后的盈亏结果直接纳入各项指标计算和考核评估。44信息部审核后的电脑库存数据作为门店下一营业周期的期初数据。45盘点复查注意事项：4.5.1在拿到复查单之前，就必须认真检查门店的所有单据是否进行了及时的处理。如：直配单、仓库错发货单、各项退货申请单、报损申请单、直配商品的退换货记录、门店之间的调货、交接班中发生的商品丢失、仓库配送单全面检查是否每次的欠货都有记录并反馈冲账等。这样及时进行全面地检查，可以减少在核查复查单时的很多工作量。4.5.2在检查复查单时，必须逐个商品进行检查。首先从盘盈的商品开始查找，原则上商品是不可能多余的，看其是否能与短缺的商品进行等价抵冲，对于，能相互抵冲的记

8、录进行标注。同时，对于多余数量不多的商品也应逐个进行实物核对，是否真的有那么多。同时，还应注意是否有退单重复而导致的商品数量变多的现状。4.5.3当督导把所有的盘点复查明细输入电脑，得出最后的复查单时，应将该单妥善保存至下月盘点，以备查。同时，也应就最后的复查单进行分析，为什么会有那么多的错误记录，为什么会有那么多的亏损。其造成的原因是什么。在以后的工作中应注意加强哪些方面。每盘点一次，都应熟练一次，总结一次，进步一次。5、盘点盈亏处理51门店报费品、残次品计入门店门店盘点盈亏。52门店盈亏责任制：5.2.1 门店允许盈亏（含报损）率规定为千分之三，其计算方法为 正常盈亏额=当期销售总额*盈亏

9、率5.2.2门店盘点亏空总额减去正常盈亏额即为该门店应承担的亏空责任金额，在该门店工作的实际上岗人员（工作不满半月以半月计算，超过半月以全月计算）平均承担。5.2.3门店店长的赔偿，按一般员工平均赔偿系数（一般员工的赔偿系数的为1）的倍数在工资中扣除，具体为：实习店长及代理店长1.2倍,正式店长1.5倍.5.2.4出现盘盈的门店，由门店店长负责查明并出具报告，由财务部确认，经检查属盘点失误造成虚盈的，在调整后不盈的按以上情况1-3条处理；确实盘盈的，按盘盈金额扣发有关责任人当月工资，并将帐实调整一致。5.2.5赔罚的款项只从绩效工资总额中扣除，用于冲抵商场的帐面盈亏。员工的基本岗位工资应予保证

10、。5.2.6对严重盘亏的门店，应查清原因，必要时应进行重盘，重盘准确后，经店长签字确认，盈亏金额按以上条例进行处理。5.2.7对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限五千元。5.2.8对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。6、其他注意事项61为了复盘的方便，盘点期间做手工帐61门店用盘店机盘好库存后，请马上致电信息中心说明已经盘点结束，信息中心得到门店盘点完毕通知后，处理盘点相关数据，另外盘点机请及时带回信息中心,门店一定要等待信息中心处理完数据，电话通知门店可以收银了，门店才可以把手工记账的数据输入POS机。62用盘店机盘点的门店如果生意不是很忙，可以安排一个人专门收银，其他人盘点。收银员要时刻关注在盘点期间所销售的商品的状态是已经盘点或未盘点，如果是未盘点商品可直接在POS机里收银，如果是已经盘点的商品请做手工记帐，等信息部通知盘点结束再输入POS机进行收银。专心-专注-专业