中铁23局枣阳电厂工程项目部物资管理办法(共8页).doc

《中铁23局枣阳电厂工程项目部物资管理办法(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中铁23局枣阳电厂工程项目部物资管理办法(共8页).doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上物资管理办法中铁二十三局集团枣阳电厂工程项目部物资管理实施办法 总 则为全面贯彻公司的经营管理理念,加强施工单位物资供应与管理,切实做到既保证工程质量，满足生产需要,又控制工程成本,防止浪费,提高经济效益,加速资金周转，提高资金利用率，确保采购的物资在质量、交付和服务等方面满足施工的要求，依据公司的规定,结合本工程实际情况,特制定此办法. 计划与统计管理第一条 计划是整个物资管理的基础,是确定合理物资储备、加快资 金周转的关键因素. 根据逐级上报原则各施工队要根据施工进度在每月 15号前上报下月物资需用计划，物资人员根据各队物资来源汇总于20号前上报项目部，及时编制采

2、购计划。第二条 物资采购要按计划进行,采购计划的编制要依据施工、计划部门提供的施工进度用料计划，并扣除适度节约指标,经计划、施工、财务会签,报主管领导审批后进入采购程序。第三条 按规定做好物资统计报表的上报工作，保证及时准确全面。 第一章 采购管理第一条 采购管理原则:满足工程质量要求,保障工程进度需求,降低采购总成本.第二条 工程所需大宗物资材料必须进行招标采购,做到货比三家。严禁暗箱操作和个人行为.第三条 周转材料(如脚手架、非定型模板等)、工程器材经项目部批准购置.第四条 物资采购活动必须在合格供应商中进行.要及时对供应商进行调查、评价和认可,并将合格供应商名册、评价资料及供货情况定期报

3、工程部.第五条 物资采购和验收人员分离,不得由一人担任. 第二章 现场、库房管理第一条 进入施工现场的所有工程物资要严格物资验收制度.物资到场后必须向供应商索取盖有红印的质量资料,并根据定货合同、进料凭证及质保资料对物资的数量、品种、规格、质量等进行点验,如实做好验收记录,发现不符及时向主管领导汇报,按有关规定及时处理.按程序需要复检的材料,到货后物资部门应向试验部门提供合格证或质检证,并及时填写,由试验部门进行抽检.第二条 对业主提供的物资也要如实点收,并做好记录.如有质量、数量等问题及时向业主报告,妥善处理.第三条 现场材料管理1、 现场布局:施工前,要进行现场场地布置规划,在保证三通(路

4、、水、电)一平(场地)的基础上,搞好工地料场、料库和大堆材料的平面布置.做到材料进场合理堆放,方便施工.要求进场物资不发生二次搬运.运输道路畅通,进料领料与施工生产不发生干扰.2、 大宗材料的堆放位置必须靠近工程地点,避免远距离运输;各种材料分类分别堆码整齐,水泥库应临近搅拌混凝土或沙浆场所;砂、石堆码设置分隔墙.保持料场整洁.3、 原材料、成品、半成品堆放场地要合理布置,地面一般要硬化.分类、分规格存放.对于因天气、气候等因素影响受潮变质改变材料性能的物资如钢材、袋装水泥、袋装粉煤灰等材料要苫盖、下垫,且垫高与地面不得少于30cm.周边设排水沟,保证排水畅通,做到防潮防湿.现场原材料、成品、

5、半成品要定期进行盘点,每月不少于一次.现场不允许出现(袋装水泥或其它袋装材料)因保管不当而受潮板结或过期不能正常投入使用的现象发生.阳光直射下易变质的材料,如液态外加剂等要存放在料棚内,露天存放必须苫盖.4、 周转性材料(如脚手杆、脚手板、模板、支撑木、钢管脚手架等)用前用后要进行修整,妥善保管,堆码整齐,定期涂抹油料,以防生锈.5、 进场材料、成品、半成品必须树立标识牌, 标识牌格式采用统一样式,填写内容准确无误,字体清晰清秀,填写字迹采用一个颜色,并注意锈蚀,每个月定期进行擦拭,以保证标识牌整洁及使用性能,实现可追朔性.第五条 库房管理库房内要合理布置,地面一般要硬化.要分类、分规格存放,

6、 标识清楚,实现可追朔性.1、 材料仓库的选址应有利于材料的进出和存放.2、 库房应符合防火、防雨、防风、防盗、防变质的要求.3、 火工材料要专门存放,专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施.各施工队由专人负责领取,每次爆破剩余爆破器材及时交回炸药库,并做好记录.严禁外借、挪用、倒卖.4、 水泥等库房应防潮、防湿,定期检查,水泥堆码高度不得超过十二袋,并做到先到先用,防止过期.5、 其它有保质要求的库存材料要定期检查.6、 易损材料应保护好外包装,防止破坏.7、 建立台帐,完整记录每一比业务,定期填制库存材料清查表.第六条 监督材料的现场管理,努力做到工完料净场地清.第七条 加强回收利用、材料

7、代用.对报废、摊销完毕继续留用的中转材料、机具,必须单独建立台帐. 第三章 业务凭证管理第一条 各项物资业务的操作处理应符合规范化、标准化、程序化的要求.第二条 按照物资业务程序的要求配置各种台帐、卡片、单据、报表;对空白点验单、发料单、收料单等凭证及业务公章必须有专人负责管理,做好使用记录(领用人签字、单据起止号码、具体用途等).第三条 帐目及报表要选派业务能力强、素质高的物资业务人员负责,及时、客观、准确地填报.第四条 日常业务应做到日清月结1、 每月进行自点,填写物资自点清查记录,做到帐、卡、物相符.2、 汇总科目的设立要与财务部门相符,每月与财务对帐做到帐帐相符.3、 填制月份材料收发

8、汇总表,附汇总凭证归档.4、 调拨单递交财务转帐时须经财务有关人员确认.凭证、报表要及时整理装订,做到规范、准确、美观.竣工后,资料要完整保存并及时移交归档.第四章 物资核算管理第一条 重视物资成本核算工作,建立限额发料制度(限额发料=设计需用量+合理损耗-节约指标)并按月、季、年度进行各项材料及费用的节超分析，核对完成计划所用材料数量是否与定额相符。第二条 加强物资采购成本管理1、 采购过程中要加强采购总成本（采购单价、采购费用、运输费用、作业费用等）的控制。2、 逐步建立物资预算指导价格，全面、动态地考核材料采购成本差异。第三条 加强物资消耗管理1、 对构成产品实体的材料如钢材、水泥、砂石

9、料等按分部分项工程进行定额考核。2、 油料按机械台班定额并结合单机单车（依据车辆、设备的实际状况）核算，建立单机单车核算卡。3、 周转材料的摊销应按定额的相关标准实施核算，对于未达到规定摊销期限就报废无法使用的周转材料，必须建立损坏、丢失记录。4、 物资核算要及时、准确，为项目部进行总成本核算提供依据。第四条 采购物资贷款支付按财务管理办法相关条例执行。材料的列销由物资人员根据发料单填报物资月消耗表，经施工、计划、财务部门审签，主管领导批准后，财务部门负责列销。第五条 按规定及时、准确的向计划责任成本中心、财务责任成本中心提供材料实际消耗、结存情况和机械使用情况。第五章 废旧材料处理规定第一条 凡属工程确定不能再利用的钢筋头儿、下角料、一米五以下的旧方木、旧竹胶等，可以作为废旧材料处理。第二条 凡属工程确定不能再利用的废旧材料的处理必须报公司物资部审核批准。第三条 废旧材料的处理，必须由材料员提出，经项目部研究同意后，写出书面报告送交公司物资部批复。专心-专注-专业