标准化13要素记录表格(共78页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上安全生产台帐、档案、记录明细一、安全生产目标1.安全生产目标完成情况监测与考核表2.安全目标调整审批表二、组织机构和职责1.安全管理机构网络图2.安全生产领导组会议记录(每季度一次)3.管理层安全生产责任制与权限培训记录4.安全责任制评审记录5.安全生产责任制更新记录6.安全管理机构及安全员任命文件7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件三、安全投入1.安全投入登记表2.安全生产费用使用记录3.安全生产费用使用凭证（发票）4.工伤保险清单5.工伤保险费用缴纳凭证四、法律法规与安全管理制度1.已识别法律法规清单2.法律法规培训记录3.安全规章制度培训记录4.安全操

2、作规程培训记录5.2013年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录6.2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录7.2013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录8.2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录9.文件和档案管理控制记录五、教育培训1.安全管理人员教育培训表2.员工日常安全培训记录3.新员工安全培训记录4.换岗、复工职工安全教育记录5.特种作业人员培训记录6.其他参观人员培训记录六、生产设备设施1.设备设施拥有量2. 设备设施检（维）修记录3. 新购/建设备设施验收记录4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录5.设备设施运行记录6.设备设施检维修计划表7. 特种

3、设备登记表8.特种作业人员登记卡七、作业安全1.危险作业证2.安全警示牌配置明细表3.警示标志和安全防护检查表4.相关方登记表5.变更申请表八、隐患排查1.“三违”检查记录2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表3. 事故隐患整改通知单4. 事故隐患登记表5. 安全生产检查及隐患整改记录九、危险源监控1.危险源（点）管理台账2.重大危险源监控检查表3.危险化学品存放明细表4.危险化学品领用记录十、职业健康1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表2.劳动防护用品采购记录3.职业危害作业人员名册4.作业危害告知牌配置明细5.职业危害作业人员体检档案记录6.企业职工职业病登记表十一、应急救援1应急救援

4、队伍培训记录2应急救援预案培训记录3应急救援预案评审会议记录4.紧急救援预案演习记录5应急预案演练评审记录6. 应急装备、物品、器材、配置明细表十二、事故报告、调查和处理1伤亡事故登记表2. 设备事故台帐3事故报告书4事故事件统计分析表5事故事件回顾记录十三、绩效评定和持续改进1年度安全绩效评定表2年度安全目标评定表3安全目标实施计划跟踪表4绩效评定安全生产目标完成情况监测与考核表XXXX/AB-TZ-01-01 安全生产目标完成情况监测与考核表（xx）考核人：考核时间： 年 月 日序号安全生产指标情况描述评价考核被考核部门1安全方针与目标传达、披露、贯彻2安全投入3安全生产责任制落实4员工教

5、育培训率5安全检查执行率和整改率6设备定期检查完成率7个人防护用品配备和使用8职业危害因素检测9事故、事件的调查10对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况11变化管理回顾12法律法规依从性13持续改进安全目标调整审批表 XXXX/AB-TZ-01-02填报部门填报日期调整原因说明：调整前目标（计划）：调整后目标（计划）：审 批 意 见安环科： 年 月 日生产科： 年 月 日安全生产领导组成员意见： 年 月 日 山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图XXXX/AB-TZ-02-01董 事 长安全副总经理总 经 理经营副总经理安全环保部生产部办公室财务部供销部各岗位从业人员各生产班组各生产

6、车间专心-专注-专业安全生产会议（活动）记录GSSN/AB-TZ-02-02会议（活动）时间会议（活动）地点主持人记录人会议（活动）主题部门参加人员（签名）：会议（活动）主要内容：安全生产责任制评审记录 XXXX/AB-TZ-02-03议题： 评审时间地 点主 持 人参会人员评审记录：管理人员安全生产责任与权限培训记录 XXXX/AB-TZ-02-04日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员培训内容：安全生产责任制更新记录 XXXX/AB-TZ-02-05议题： 评审时间地 点主 持 人参会人员更新记录：XXXX有限公司XXX字201XX号XXXX有限公司关于成立公司XXX的通知公司各部门：为

7、了认真贯彻国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理工作，经研究决定，成立公司XXX，由XXXX同志任XXXX长。特此通知！XXXX有限公司 XX年XX月X日 XXXX有限公司XXX字201XX号XXXX有限公司关于任命公司专职安全员的通知公司各部门：为了加强公司项目部施工现场安全生产管理工作，经研究决定，任命XX、XX同志为公司专职安全员，任期自本通知下发之日起计算，均为X年。特此通知！XXXX有限公司 XX年XX月X日XXXX有限公司XXX字201XX号XXXX有限公司关于成立安全生产领导组的通知各科室、车间：为了进一步加强对安全生产的领导，经公司研究决定成立安全生产领导组。安全生产领导组

8、由xxx任组长，xxx任副组长，xxx、xxx、xxx为安全生产领导组成员。特此通知！XXXX有限公司 XX年XX月X日安全投入登记表XXXX/AB-TZ-03-01 序号项目名称投入时间资金投入验证人备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3购置劳保用品4重大危险源监控5安全标志及标识6消防器材7职业健康体检8事故隐患排查与整改安全生产费用使用记录 XXXX/AB-TZ-03-02序号项目名称使用时间使用金额用途备注1完善、改造和维护安全防护设备设施2安全生产教育培训3购置劳保用品4重大危险源监控5安全标志及标识6消防器材7职业健康体检工伤保险清单XXXX/AB-TZ-03-

9、03序号姓名工种投保时间投保金额变更情况已识别法律法规清单 XXXX/AB-TZ-04-01序号法律法规技术标准有效性评审时间评审人员12345678910111213141516171819法律法规培训记录 XXXX/AB-TZ-04-02全员法律法规培训（活动）记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容记录：安全规章制度培训记录XXXX/AB-TZ-04-03安全规章制度培训（活动）记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容记录：安全操作规程培训记录XXXX/AB-TZ-04-04 安全操作规程培训（活动）记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容记录： 2013年度安全

10、生产法律法规、标准规范适宜性评估记录XXXX/AB-TZ-04-05 2013年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容记录：2013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录XXXX/AB-TZ-04-062013年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容记录： 2013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录XXXX/AB-TZ-04-072013年度安全生产法律法规、标准规范修订记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员2013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录XXXX/AB-TZ-0

11、4-082013年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员文件和档案管理控制记录XXXX/AB-TZ-04-09序号文件名称文件编号修改状态总页数备注页码修改编号1安全生产目标2组织机构与职责3安全投入4法律法规与安全管理制度5教育培训6生产设备设施7作业安全8隐患检查9危险源监控10职业健康11应急救援12事故报告、调查和处理13绩效评定和持续改进141516安全管理人员教育培训表XXXX/AB-TZ-05-01日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容：员工日常安全培训记录XXXX/AB-TZ-05-02安全培训（活动）记录日 期地 点主讲人记录人培

12、训时间参加人员内容：新员工安全培训记录XXXX/AB-TZ-05-03 姓 名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作年 月照片进 厂日 期家庭住址身 份 证号 码教育日期教 育 内 容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）厂级教育 月 日 本单位的概况。 安全生产法律、法规。 本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 从业人员安全生产权利和义务。 厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。车间教育 月 日 工作环境及危险因素。 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 自救、互救、急救方法，疏散

13、和现场紧急情况的处理。 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 有关事故案例。 其他需要培训的内容。班组教育 月 日 岗位安全操作规程。 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 有关事故案例。 其他需要培训的内容。安技部门意见换岗、复工职工安全教育记录XXXX/AB-TZ-05-04 日期换岗（）复工（）原工种拟从事工种厂 级教 育（）车 间教 育（）班 组教 育（）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。特种作业人员培训记录XXXX/AB-TZ

14、-05-05日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容：其他参观人员培训记录XXXX/AB-TZ-05-06日 期地 点主讲人记录人培训时间参加人员内容：设备设施拥有量XXXX/AB-TZ-06-01序号设备设施名称规格/型号单 位拥有量使用场所使用时间备注1234567891011设备设施检（维）修记录XXXX/AB-TZ-06-02 设备名称规格型号安放单位安放位置检（维）原因修检（维）修内容检（维）修情况 检（维）修人： 年 月 日验证结果 验证人： 年 月 日备注制表： 审核： 批准：新购/建设备设施验收记录XXXX/AB-TZ-06-03 设备/设施名称规 格 型 号 生产/施工单

15、位购进/交工日期用途安 施 地 点验收项目验收方法验收结论交验人： 年 月 日 验收负责人： 年 月 日备注旧设备设施报废、拆除、停用记录XXXX/AB-TZ-06-04 名称安放单位及地点报废或拆除、停用原因 申请单位负责人： 年 月 日主管部门意见 负 责 人： 年 月 日领导批示 批 准 人： 年 月 日主管单位办理结果 主管单位负责人： 年 月 日 验证人： 年 月 日备注设备设施运行记录XXXX/AB-TZ-06-05 设 备 名 称型 号主 要 技 术 参 数已 使 用 年 限日 常安 全管 理措 施运行情况设备设施检维修计划表XXXX/AB-TZ-06-06序号设备设施名称规格、

16、型号制造单位使用日期维修主要内容维修时间负责人123456特种设备登记表 XXXX/AB-TZ-06-07序号设备名称设备编号制造单位产品合格证号使用许可证号出厂日期和有效期安装地点12345678注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆；各种机械设备必须附生产（制造）许可证（复印件）、产品合格证或检测合格的证明。特种作业人员登记卡 XXXX/AB-TZ-06-08姓 名性别出生年月身份证号码工 种操 作 证 号 码培训时间发 证 单 位从事本工种时间复 审 时 间特种作业操作证书复印件粘贴处：

17、危险作业证XXXX/AB-TZ-07-01 作业内容作业区域作业时间作业人数作业单位作业负责人作业管理部门管理责任人监护人告知内容（存在风险、 采取措施）经办人： 年 月 日被告知单位确认（采取措施、相关人员联系方式）确认人：年 月 日填单说明1、本作业证由施工作业单位填写，包括动火、高空等危险作业。2、作业负责人为实际施工时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应负责人；被告知单位确认人为作业区域负责人；3、本单一式两份，施工作业方、被告知方各保留一份安全警示牌配置明细表 XXXX/AB-TZ-07-02 序号警示类别配 置 位 置数 量使 用 状 态备 注警示标志和安全防护检查表XXXX/

18、AB-TZ-07-03安全警示标志和安全防护检查表序号检查项目无（）缺失（）损坏（）齐全（）备注1234567891011121314需要说明事项：相关方联系电话XXXX/AB-TZ-07-04序号外部单位名称电话号码变更申请表 GSSN/AB-TZ-07-05变更项目名称变更内容变更原因、依据变更风险分析变更审核批准 批准人： 年 月 日变更实施完成确认 确认人： 年 月 日变更验收签字“三违”检查记录 GSSN/AB-TZ-08-01 序号检查单位检查岗位检查时间检查内容被检查姓名签字备注班组现场安全管理及隐患排查交接班表GSSN/AB-TZ-08-02 序号排查内容排查结果隐患情况当班处

19、置情况备注是否1设备设施、工具、附件是否有缺陷2设备设施安全防护装置是否良好3安全运行技术参数是否符合规定4劳动防护用品是否按规定佩戴5是否按操作规程作业6作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等是否符合要求7是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律8应急措施是否落实9其他班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分隐患整改通知单存根 事故隐患整改通知单XXXX/AB-TZ-08-03受查班组经 年 月 日安全生产现场检查,你班组存在下述主要问题，限于 年 月 日前整改，并将整改情况于限期后 日内填好“隐患整改反馈单”报我部门。存在问题：球磨机磨底两侧加上防护栏及警

20、示标志。检查人检查时间存在问题：检查意见：受查单位意见：接受人年 月 日检查人员签字接受人签字年 月 日事故隐患登记表XXXX/AB-TZ-08-04检查日期受检部门/班组隐患情况整改措施防范措施整改完成时 间检 查负责人整 改责任人验 收负责人备注安全生产检查及隐患整改记录 XXXX/AB-TZ-08-05组织部门安全检查类别被检查部门检查负责人参 加 人 员检查时间检查（事故隐患）情况整改意见整改期限整改落实措施整改复查意见被检查部门负责人签字：检查部门负责人签字：被检查部门负责人签字：检查部门负责人签字：危险源（点）管理台账XXXX/AB-TZ-09-01 危险源（点）名称级 别所在部门危险因素可能发生的危害管理第一责任人现场监控责任人预防事故主要措施：上级部门和企业定期检查、整改情况 年 月 日检查结果整改措施整改验证备注急救方法及应急预案： 重大危险源监控检查表XXXX/AB-TZ-09-02序号危险源单位（点）检查仪器检测时间检测内容签字备注制表： 审核： 批准：危险化学品存放明细表 GSSN/AB-TZ-09-03 序号名 称单 位数 量入库日期入库人库管员存 放 地 点.危险化学品领用记录GSSN/AB-TZ-09-04 领用日期名 称单 位领用量领用人用 途发货人结存量备 注企业接触尘