房地产材料采购及发放管理制度(共43页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 目 录前言材料供应部组织机构图.3 岗位责任制.4材料（设备）采购流程及管理制度10材料出入库管理办法14材料领用流程图20材料库房管理制度.21安全管理责任制24 材料库消防管理制度26 防火防盗应急预案29材料装卸、搬运危险作业操作规程35材料供应部岗位考核细则37材料供应管理及考核办法40 前 言材料供应部属公司领导下采购部门，全面负责公司工程材料、设备的采购及工程中涉及材料、设备价格认证工作。为规范本公司工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，降低工程成本，提高经济效益，根据公司管理要求和公司实际情况，特制定实施本制度。第一章 材料供应部组织机构图材料供应

2、部部长 材料供应部材料工程师 资料员材料计划员材料库房保管员第二章 岗位责任制（一）、材料供应部职责与范围1、负责公司材料、设备采购办法、流程、审批表格的制定和修订。2、负责公司所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合同签订及采购工作，并协助相关工程单位和监理公司对进场材料、设备进行检测验收，对合同中有关材料价格的认价工作； 3、负责建立完善的合同分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总报告。 4、及时了解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势情况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。 5、负责制定并实施材料部管理制

3、度。 （二）、材料供应部日常工作制度 1、材料部组织制度： （1）、材料供应部部门主管领导下的材料工程师负责制。 （2）、材料供应部根据建设项目的需要可设主管一名，材料工程师一名，材料员一名，资料管理员一名，库房保管员数名。 2、材料供应部定期例会制度（星期一上午9：30）。总结上周的工作完成情况,分析材料价格变动趋势，为材料采购提供决策依据。制定本周工作计划及为了完成计划而采取的有效手段等。 3、公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记录，由资料管理员负责建档保管。 4、合同协议凡由材料供应部负责签定的合同，必须确认合同方的法律资格，经相关部门审查后，报主管经理审批后方可施行

4、。 （三）、材料部岗位职责 1、材料供应部主管岗位职责 在公司经理直接领导下做到： （1）、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料部的有效实施，负责上报流程再造。 （2）、监督本部门员工按工作程序有效工作，达到公司要求，确保实现本部门的质量目标。 （3）、负责本部门工作范围内工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作。 （4）、负责本部门工作范围内工程材料、设备合同执行情况的监督与货款支付审查工作。 （5）、负责对现有工程材料、设备供应方作出评价、评优、淘汰及扩大范围的选优工作。 （6）、组织学习考察新材料的性能指标，及时掌握建材的价格

5、市场走势。 2、材料供应部材料工程师岗位职责 在材料供应部主管领导下工作，配合材料部主管的工作，负责各项工作的具体落实实施： （1）、负责工程材料、设备的采购及采购合同的起草、拟定工作，及工程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作。 （2）、负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工作。 （3）、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作； （4）、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收； （5）、 定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对； 3、材料员岗位职责 在材料供应部主管的领导下做好本职工作，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建

6、设服务。 （1）、严格按照工作程序，认真履行工程材料、设备采购工作的审批手续。 （2）、严格按照货比三家、比价采购的原则，依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法，评价对本工程最适合的、合格的供应商，按质、按量、按时采购材料，确保供应，满足需求。 （3）、积极配合工程部门和监理公司对甲方认价、乙方采购的材料设备做好进场前的检测检验和进场后的验收工作。 （4）、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺，积极储备供货方信息，对主要建筑材料及时掌握市场价格行情，并针对市场走向及时作出材料价格预测，为材料采购或认价做好准备。 4、资料管理员岗位职责 在材料供应部主管的领导下做好本职工作

7、，严格遵守公司和本部门各项规章制度，全心全意地为工程建设服务。 （1）、对来访单位认真进行登记造册，广泛储备货源渠道，及时掌握市场行情。 （2）、严格执行出入库记录制度，建立库存材料明细帐和应付材料款明细帐。每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点，做到帐帐相符、帐实相符。对存在的问题及时查找原因并与库存盈亏情况汇总报部门主管。 （3）、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档，及时通知和督促责任人直至其工作完成。5、库房保管员岗位职责（1）、严格执行库房管理制度,坚守工作岗位.（2）、将全部产品按品牌、规格等在指定库区定点定位保管，做到整齐划一，便于清查。每天坚持打扫卫生，清除浮尘，每周

8、整理库房一次。（3）、库房内物质应做到勤查、勤翻。保持库内整洁，防止货物损坏，凡能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。（4）、凭入库验收单仓库联，发票，确保帐实相符无差错，方可验收入库。验收一般应在当天完成。（5）、负责进库物资数量、质量的验收，签发验收交接单。（6）、负责出库物资的核对，若发现疑点有权拒绝发货；确保出库物资手续齐全。（7）、接收并保存好物资入库的原始凭证等资料。（8）、建立物资出入库和库存台帐，领料单要及时归类，登帐。年中，年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。（9）、严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到班不离人，离人关闭门窗、灯，拒绝闲杂人员进入库房。（10）、按

9、照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全，不断货，保质量。（11）、加强组织性，服从调配，提高服务质量。（四）、材料部考核制度 1、奖励制度：根据公司相关制度进行奖励。（1）、对改善部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；（2）、工作中表现突出，创造优良成绩的；（3）、材料、设备采购过程中，为公司树立良好形象，提高公司知名度的；(4)、提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；(5)、杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的； (6)、在招标、采购过程中，积极争取公司利益，成绩显著者；2、处罚制度：根据公司相关制度进行处罚。（1）、未按公司和部门内规定流程从事

10、材料设备的采购、保管、出入库等流程的；（2）、因个人疏忽，造成工作失误，材料、设备质量、规格等不符合工程标准，延误工期，影响工程效果，给公司造成实际损失的；（3）、不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；（4）、消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的； (5)、不按本部门规定参加例会及其他会议的；（6）、不按规定对于采购的材料、设备进行入库验收和使用前抽查的；（7）、采购过程中过失泄露公司机密，或从事损害公司形象、利益之行为的； （8）、在材料、设备的采购和招标过程中，存在暗箱操作，循私舞弊的。 第三章 材料（设备）采购流程及管理制度（一）、总 则 为了

11、规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。（二）、采购材料（设备）应遵循的原则 1、实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作方法，尽量采购符合环保、节能要求的产品。采购过程中，首先要遵循公司主管领导和工程技术部门的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。 2、公开招标的原则。使用量较大，总价值超过30万元的材料和设备，必须进行本公司范围内的公开招标，组成有总经理

12、、主管副经理、投资部、工程部、材料供应部参加的评标小组进行评标，材料部将评标小组意见书面呈报并经主管经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。价值2万元以上的材料、设备采购必须签订合同。零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加，价值1万元以下材料部主管可直接决定，1万元以上的采购行为必须经主管经理认可后才能进行。 3、主管经理、工程技术部门确认的原则。对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有主管经理、工程技术部门参加，对其中的技术内容须有工程技术部门及主管经理的确认。4、公正、公平、公开、廉洁奉公的原则。（三）、职责5、负责向主管经理提请重大采购计划的审批及合同的洽谈、合同的会签。6、

13、负责组织对供方能力评价，编制并发布合格供方清单。7、负责编制采购计划、采购合同，负责采购的实施。8、负责采购产品的入货检验。（四）、工作流程9、采购的一般流程为：搜集信息 询价 比价，议价 评估 要样 决定 请购 订购 协调，沟通 催交 验收 付款。（1）、进行材料询价及市场调研：必须对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三家供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐,为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。对于每一批采购的钢材，材料计划员应按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购价与信息指导价，并绘制价格走势图。分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库，加

14、强与供应商之间的信息交流，把握市场动态和建材行情，并健全和完善合格供应商考核、评审。（2）、采购计划的编制、审批： 、采购计划编制的依据： 图纸、设计要求或检测要求文件； 投资部门工程材料预算。 、采购计划编制的要求： 按照采购材料的规格、品种、技术参数、数量、供应时间等填写采购材料的详细内容； 从合格供方优选名单内选择供方。 、采购计划的审核、审批与执行： 编制完成的采购计划，报主管经理审批后，由材料供应部负责执行采购作业。需要签订采购合同时，按照以下采购合同管理规定执行。 （4）、采购合同管理： 、采购合同的签定标准： 采购金额在1万元（含）以上，其作业均要求签订采购合同；采购金额在1万元

15、以下，但经主管经理确认有必要签订合同时，可以签订合同；其它1万元以下的情况不需要签订合同。 、采购合同文本的编制、审核与审批： a) 合同金额在10万元以下时，由材料供应部负责供方的联络与洽谈；合同金额在10万元（含）以上时，由主管经理负责供方的联络与洽谈。 b）材料供应部与供方共同负责合同文本的编制工作；合同文本除符合国家合同法的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求。 c)由材料供应部填写工程项目采购合同会签单，并附上盖有供方合同章的合同文本，由投资部、工程部、财务部等负责人审核，报主管经理审批。合同金额在100万元以上时，必须进行公开招标或经法人代表审批。 、

16、合同的执行： 合同签订完毕后，由材料供应部指派专人负责合同的具体执行工作，合同执行过程中出现问题时，必须及时向有关领导反映。 、合同文本的发行与保存： 已签订完毕的合同文本一式四份，由材料供应部、综合部各保存一份，发给财务部保存一份，供应商保存一份。合同涉及检测或装校技术研究中心时，由材料供应部发给合同复本。 、采购产品的验收： 材料进场由材料供应部、工程部监督，项目部自行负责验收工作，其它类产品由检测技术研究中心和装校技术研究中心负责验收工作， 第四章 材料出入库管理制度为了加强公司的财务管理工作，提高企业内部流程运行速度和效率，降低企业管理成本，随时掌握材料出入库业务情况及业务流程处理效率

17、，实现实时的材料管理监控，结合本公司的具体情况，特制定本管理规定。（一）、材料到货、验收、入库管理流程：1、材料到货后，材料供应部采购人员和仓库保管员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损；2、材料验收后，材料供应部采购员立即填写材料入库登记台帐，要求做到字迹清楚,数据准确，内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明眼看出的质量问题及数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待材料采购人员、工程部技术人员检验；3、不需检验的材料,由采购员和仓库保管员共同清点数量

18、后,当时办理入库手续,填写材料入库单，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位，数量、单价、金额等项目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员、保管员签字确认后生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。4、入库单一式五联，即仓库保管员一联、财务部一联、材料供应部留存备查二联，供货单位一联；5、工程部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管总经理签字确认后反馈给采购员，返回厂家调换；6、采购人员接到工程部检验通知单后，对于合格产品给仓库保管员办理正式入库手续，仓库保管员根据采购发票、检

19、验通知单、和实物验收情况如实完整填写入库单；7、仓库保管员根据材料不同性质调剂货物存放场地，做好接货准备。货物入库后，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则。库房物品要来历分明，禁止来历不明的物品入库。8、材料入库核算：（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部办理付款或报销手续，财务部对入库金额及发票进行复核后及时作增加账务处理；（2）、货到而正式发票未到的，仓库保管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单价

20、按照采购合同单价，没有采购合同的，参照同类产品或上期入库单价计算，于每月10日前前上报财务部，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，保管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理； （3）、退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退或换的材料，由材料使用单位开具退库单，写清退库数量及退货原因，材料退还仓库，仓库保管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系换货物，待换回货物，办理正常入库手续；如厂家不能换货，应将全套发票返回厂家，以便厂家及时办理退款;

21、（4）、材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。（二）、材料出库管理流程：1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额，并经部门负责人审核签字及领料人签字后到仓库领料；2、仓库保管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货；3、领料单一式六联，领料部门留存一联，仓库保管员一联，材料供应部二联备查，财务部会计一联；4、仓库保管员每日将材料领料单报送材料供应部材料工程师，领料单周期为上月1日到上月31日，材料供应部材料工程师根据领料单做材料出入库电子表格（工程材料发放清单、工程材料采购结算表），并与各部门及

22、仓库核对无误后，于每月10日前将领料单及电子文档上报财务部，材料主管会计根据材料供应部材料工程师上报的领料单进行财务处理；5、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写蓝色正确单据报账。（三）、材料的盘点流程管理1、材料供应部应对所属仓库定期和不定期的清查盘点作出规定，以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符；2、对仓库存货的收发、结存，坚持会计稽核制度；3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。保管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和保管一起盘点，盘点结果要

23、在10日前通过盘点表上反映出来，对盘点存在的差异必须组织原因分析，并将分析结果报主管领导。4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”， 拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。 5、资材供应部门将应盘点的账务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部准备。 6、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标示牌。 7、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据如入库单、领料单、退库单等利用“结存调整表”一式两联，将账面调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送材料供应部

24、。 8、盘点期间已收到货而未办妥入账手续的，应另行分别存放，并予以标示。销货退回的材料，应于盘点前办妥退货手续。9、所有盘点都以静态盘点为原则，因此，盘点开始应停止财物的进出及移动。除紧急合同外，暂停收发货物。 10、盘点应尽量采取精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项存货数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 11、对盘点数目有差异的必需再盘点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”交主盘人，第一联由材料供应部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。12、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经过盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。13、存货盘点，原则上应采用全面盘点

25、方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理办核准，始得改变方式进行。 14、按规定年终必须进行一次存货的全面清查盘点； 15、财务部应在每年十一月作出年终清查实施方案，经批准下发实施； 16、盘点报告 （1）、材料供应部应将“盘点统计表”一式三份，填列差异原因的说明及处理建议后，送回财务部汇总转呈总经理办核签，第一联送存材料供应部，第二联财务部自存作为账项调整的依据，第三联转送总经理办。 （2）、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时将净额按会计准则进行相应处理。（3）、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，经总经理办核准后方可进行销账。17、盘点纪律及注意事项（1）、所

26、有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。（2）、盘点人员必须依时间提早到达指定的工作地点向该组主盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备核准，否则，以旷工论处。 (3)、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。（4）、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。第六章 材料领用流程图材料使用单位*月材料领用计划项目材料监理审核甲方项目责任工程师审核甲方材料供应部材料工程师审批领用单位材料员填写领料单（6联）共同查看库存材料库房保管员核对计划领用单位材料员、库房保管员签字确认无误、开出门证发放材料第七章 材料库房管

27、理制度（一）、根据施工总平面图的规划，设置面积适宜的仓库，条件允许可分设五金库、水泥仓、电料房、危险品库房等。 （二）、 设置的仓库，必须用坚实的材料围蔽和防风雨材料盖顶，有保持空气流通的窗户，门口有挡水措施，配备有效的消防设备。 （三）、五金库要分层搭架，水泥仓要用防潮材料垫高，电料房应配置工具箱，危险品库房应根据物资特性设置。 （四）、仓库门口应挂上明显的标牌。 （五）、仓库环境要保持清洁卫生，定期打扫，道路畅通，库房内严禁吸烟，帐内物资不得与杂物和生活用品混放。 （六）、物资出入库手续及帐务管理： 1、仓库保管员应对照出厂单所列品种、规格、质量、数量等内容严格验收，符合要求才能办理验收手

28、续，如发现材料质量、规格不符合验收标准的，应及时与经办的采购员和供应商联系，作出退货或换货处理。 2、验收合格后，填写工程收料入库单并逐项记入材料入库台帐。 3、材料入帐后，按不同品种、规格、使用特性等分类整齐码放，并按产品标识使用规定设卡登记和标识。 4、材料入库台帐可分为主材台帐、水电料台帐、构件台帐、小五金低值易耗品台帐、料具明细帐等。 5、物资按“先进先出”原则出库，仓库保管员应严格按工程材料领料单的数量和规格发料，办理签发手续，并逐项记入材料发放台帐。 6、如发生退料，应使用红笔销掉该项领料，危险品退料，则应作特殊登记。7、材料追溯可按时间或材料品种，查阅供方、签收人、使用部位、领料

29、人等。8、仓管员每月10号根据材料入库、发放台帐编制材料收发存报表一式二份，一份自存，一份交材料供应部。9、公司仓库每季、项目部仓库每月进行一次盘点，做到帐、卡、物相符，并填写盘点报表。10、出现盘亏、损坏、积压等情况时要查明原因，由仓库保管员填写领料单，报材料供应部批准，才能调整帐面数字。11、出现盘盈或工程完工材料剩余时，仓库保管员列表交材料供应部审核后，报材主管经理批准处理，不能擅自处理。（七）、常用库房材料保管要求：库房材料保管要符合防火、防汛、通风、防腐蚀等要求，同时还要满足装卸搬运安全要求。1、袋装水泥、石灰类库房地面垫板要离地30cm，四周离墙30cm，每行堆垛一般以10袋为宜，

30、最高不得超过15袋；严格按“先进先出”原则出仓，贮存期不宜超过3个月，过期水泥使用前必须重新检验标号，否则不得使用。 2、墙面砖、地板砖、大理石、花岗石、水磨石饰面板类 不宜露天存放，宜存于库内，成捆成箱者须将同种规格、品种、花色、编号者存于一处，以免混乱，堆码高度不宜超过1.6m。散置饰面板应直立堆垛，并使光面相对，顺序倾斜放置，倾斜度不应大于15度，底层与每层间须用弹性材料支垫，花岗石饰面板垛高不得超过1.7m，大理石、水磨石者不宜超过1.6m。3、管材类金字塔形堆放，最底层外围加垫块，一般堆放高度不得超过4个捆高。在露天存放时，顶层应盖防水布。4、表具类不宜露天存放，按仓位号，货架号，层

31、号，订单号，物料编号分规格、型号归类摆放，登记造册。第八章 安全管理责任制一、材料供应部安全生产责任制在公司的领导下,负责本部门所属的安全工作。1、认真贯彻执行企业安全生产的有关规定。2、定期召开部门安全会议，传达上级及企业安全工作领导小组的文件，研究本部门安全工作存在的问题和隐患，提出解决问题方法和隐患整改意见。3、教育职工遵纪守法，认真执行各项安全制度和操作规程。4、经常检查部门各岗位的安全工作，检查存在的安全隐患，并提出整改意见。4、落实防范措施，对重点部位进行检查，发现漏洞及时解决。5、督促检查部门各岗位执行、落实安全责任制情况，提出奖惩意见。6、对各类易燃易爆危险物品严格管理，保证消

32、防设备齐全、防止火灾发生。二、材料供应部岗位安全生产责任制1，在公司的领导下，加强安全生产观念，认真学习国家颁布的各项安全法规，提高自身业务水平。2、严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并制止他人的违章作业行为。3、精心操作，严格按操作规程作业，操作记录整洁、准确可靠。4、进行安全检查，发现不安全因素及时采取措施消除，不能解决的要采取控制措施并上报。险情严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施。5、发生事故立即组织抢救，保护好现场，并立即上报。对已、未遂事故和违章、违纪都要及时分析，做到“四不放过”。6、爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。7、参加公司及部门安全活动，积极提出

33、有关安全生产合理化建议，搞好作业现场卫生，环境要整洁，实现文明生产。8、认真执行国家、省、市文明施工管理的标准、规定及办公区域、材料库房平面布置图要求。做好材料堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。第九章 材料库消防管理制度(一)、总则 1、为了加强仓库消防安全管理，保护仓库免受火灾危害。根据中华人民共和国消防条例及其实施细则的有关规定，制定本规则。2、仓库消防安全必须贯彻预防为主、防消结合的方针，实行谁主管谁负责的原则。仓库消防安全由本单位及其上级主管部门负责。（二）、组织管理材料供应部是材料库房直接管理主题。仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。

34、3、仓库防火负责人负有下列职责：（1）、组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；（2）、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；（3）、组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核，提高职工的安全素质；（4）、组织开展防火检查，消除火险隐患；（5）、领导专职、义务消防队组织和专职、兼职消防人员，制定灭火应急方案，组织扑救火灾；（6）、 仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。（三）、储存管理4、 露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必须符合建筑设计

35、防火规范的规定。5、易燃易爆类材料，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。6、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。7、物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库，库房内严禁使用明火。8、 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于零点三米。9、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。（四）、装卸管理10、 进入库区的所有机动车辆，

36、必须安装防火罩。11、汽车、拖拉机不准进入易燃、易爆类物品库房。12、各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。13、库区内不得搭建临时建筑和构筑物。因装卸作业确需搭建时，必须经单位防火负责人批准，装卸作业结束后立即拆除。14、装卸易燃、易爆类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。15、库房内固定的吊装设备需要维修时，应当采取防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。16、 装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。（五）、消防设施和器材管理1

37、7、仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。 18、 消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。19、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。20、 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 第十章 防火防盗应急预案防火消防应急预案为了切实加强消防应急抢险救灾，最大限度地减少火灾带来的经济损失，保障全体职工家属人身安全，维护公司正常的生产生活秩序，结合公司实际，制定本应急预案。一、组织机构公司成立消防应急抢险救灾领导小组：组长：公司主要领导同志副组长：公司主

38、管消防领导成员：保卫、安全、工程、财务、材料供应、办公室等部门负责人及受灾单位主要领导同志。领导小组办公室设在公司经理办公室，负责消防应急抢险救灾日常治理，包括召集、消防培训、消防演习，以及对消防设施规划、建设提出建议等。消防应急抢险救灾领导小组下设灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组，四个组的成员可根据火场实际需要吸收受灾单位的负责人、工程技术人员和专家参加。发生火灾后，单位要立即组织扑救，疏散在场群众。火灾扑灭后，起火单位要保护现场，接受火灾事故调查，如实提供有关情况。任何单位和个人不得擅自清理或者破坏、伪造火灾事故现场。二、职责（一）、公司消防应急抢险救灾领导小组职责1、根

39、据火灾形势做出总体部署，迅速制订灭火方案并向参战队伍下达指令，安排任务，并督促检查落实。若上级领导到达火场，服从上级领导统一指挥。2、组织所有的灭火队伍和救援力量，协同作战，保证及时控制、扑救火灾。3、根据火场情况需要，有权及时调整作战方案，统一调配灭火装备、器材和人员。4、组织火灾调查，研究火灾事故原因，划清事故责任，制订预防对策，提出处理意见，写出专题火灾调查。（二）、灭火行动组职责：1、听到火灾报警后，立即奔赴火灾现场，服从领导小组统一指挥，预备投入灭火战斗。2、利用一切灭火器材，全力扑救初起火灾，控制火势蔓延，并注重珍贵物资的扑救。3 、主动向消防队介绍起火部位、燃烧物质、水源位置并积

40、极配合灭火行动。（三）、通讯联络组职责：1、发生火灾后，不能立即扑灭，应赶紧报警，任何人不得阻拦报警。报警时拨打电话“119”（嘉峪关市消防支队）、“”（酒钢消防支队）。2、向消防队报警时，准确报告火灾位置、起火部位、起火物、火势大小，并报警人、报警单位等有关内容。3、报警完毕，到主要路口迎接消防队，并主动和回答消防队提出的问题。4、向上级领导失火情况。（四）、疏散引导组职责：1、熟记安全出口位置和疏散指示标志。2、了解出口宽度及结构形式，把握人员疏散时间。3、火灾发生后，根据灭火方案确定疏散路径。4、发出疏散信号，疏散引导组人员要定点定位，指挥疏散，维护秩序。5、人员疏散完毕后，应再检查一次

41、，确保人员全部撤离现场。（五）、安全防护救护组职责：1、首先抢救人员，其次抢救珍贵物品。2、配合消防人员进行现场灭火。3、做好警戒，维护好火灾现场秩序。4、对抢救出的伤员，要迅速与医院联系进行抢救，对抢救出来的物品要看管好，不得遗失。5、保护失火现场，无关人员不得进入。 防盗应急预案一、组织机构公司成立防盗应急领导小组：组长：公司主要领导同志副组长：公司主管防盗领导成员：保卫、安全、工程、财务、材料供应、办公室等部门负责人及受灾单位主要领导同志。领导小组办公室设在公司经理办公室，负责防盗应急日常治理，防盗应急领导小组下安全小组、治安联防小组，两个组的成员可根据实际需要吸收受灾单位的负责人、工程

42、技术人员和专家参加。二、职责1、安全小组职责及分工职责：负责本站安全及治安工作，落实各项防范措施。对员工进行安全防范意识和自我保护意识的教育。分析本站的安全形势，改进和完善预案。组织预案的实施及演练，分析典型案例，讨论事故抢救与应急措施，总结经验，吸取教训，制定对策。具体职责分工：组长 ：公司主管防盗领导负责在发生治安事故时组织力量采取有效措施保护员工的生命安全，防止国有财产损失，保护好现场，协助公安部门侦查破案。组员：保卫、安全、工程、财务、材料供应、办公室等部门负责人及受灾单位主要领导同志。负责在发生治安事故时，及时向“110”报警，并向上级公司汇报，防止闲杂人员进入，保护好现场，以便公安

43、人员进行现场勘查和救护伤员的工作。2、治安联防组织的组成及职责：组成：保卫、安全、工程、财务、材料供应、办公室等部门相关人员。职责：联防组织应定期与企业及当地公安机关联系，掌握情况进行工作。应牢记报警电话“110”。遇有突发事件应组织成员闻警而动，及时报警救护。在案件的高发时段，成员应加强巡查，发现可疑情况及时通报。三、重点部位的三防措施：所谓三防：既防抢劫 防盗窃 防破坏重点部位：材料库、资料室防范措施：“三铁一器”1、重要库房及资料室要装有防盗门窗。2、仓库、资料室所存放物品要及时清点，建立实物登记账，要有专人负责。3、仓库、资料室等地闲杂人员不得入内，形迹可疑的要立即盘问清楚。4、夜间值班应严格遵守值班制度，严禁脱岗、误岗、睡岗和酒后上岗，禁止值班期间喝酒下棋和私留他人居住。