监理部每月工作报表(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 工程监理部工作报表 江西恒实建设管理股份有限公司工作报表清单序号文件名要求上传日期文件格式ERP对应文件夹1考勤表每月1日erp系统自带/2 监理人员考核表电子版监理考核3综合月检记录表电子版综合月检4监理月报电子版监理月报5项目监理例会纪要电子版会议纪要6客户反馈意见表图片业主反馈7技术交底电子版培训交底8工程概况表开工后7日内电子版概况表及危险源9重大危险源辨识表10重大危险源施工告知单最后一道工序施工前3天专心-专注-专业附表18总监（项目负责人）绩效考核表项目名称考核人被考核人姓名考核月份指标计分规则分值自评扣分扣分业绩指标监理月报完整性未按照公司格式填写扣

2、10分；缺必填项、纸质版无总监签名、无日期均扣5分/项。10针对性 未针对工程形象进度或施工部位编写扣5分。5具体性未按照公司要求在质量安全控制环节描述已整改的问题闭合状态（含监理通知中已整改的内容）扣5分；未采用图文并茂格式扣5分（图片不少于2张）。10监理例会纪要及时性未在会议结束后48小时内签发会议纪要并经各方确认扣5分/次，可累计扣分。10完整性未按照公司格式填写扣10分；缺必填项扣5分/项，可累计扣分。10ERP应用及时性未及时上传工作报表扣5分/项（有注明的除外），可累计扣分。 15准确性因报表数据错误导致项目人员薪酬有误扣10分/人次，可累计扣分。10监理收费及时性未按合同节点收

3、取监理费且未向处长汇报或理由不充分均扣10分。10行为指标工作确认未组织所有项目人员及时签署工作确认表10分/次。10总体评价对被考核人本月工作的总体评价。10客户反馈及时性每月1日前未提交、业主未签字（盖章）均扣10分。加减分项满意度优加5分、良不加减分、中扣5分、差扣10分。对外发文规范性公司或处长抽查监理部对外发文发现存在明显错误，扣10分/次。指导工作及时性未半月检查一次监理日志、旁站记录并签署意见、未亲笔签名各扣5分/次，可累计扣分。执行考核真实性由他人代替执行考核权；考核弄虚作假，子项考核评分与实际应得分相差30%以上的本月考核分归零，相差20%以上扣20分。倒扣分督促指导未按照专

4、监考核表的现场巡视要求及时督促相关人员履行职责导致被客户提前发现问题或投诉扣10分/项被考核人签名考核得分说明：1.本表由分管处长（总监）在月底根据被考核人实际行为表现和工作成效如实填写，在次月3日（1日）上传至系统。考核子项计分规则未注明处，均为扣完本项分值为止（不含已注明可累计扣分项）。2.专监或监理员担任ERP项目信息管理员时，由主管总监或项目负责人履行监督审核职能。3.电网指标：被考核人未应用（或监督信息管理员应用）ERP系统提交报表导致项目人员未发放薪资；因职业道德问题或工作态度问题被客户投诉并经查证属实的；遇到处理不了的重大问题未及时向处长汇报、不服从上级工作指令的本月行为指标计0

5、分。附表19专业监理工程师绩效考核表项目名称考核人被考核人姓名考核月份2018-8月指标考核内容与计分规则分值自评扣分扣分业 绩 指 标 （ 监 理 日 志 ）及时性工作结束后24小时内未填写扣3分/次，未签名扣1分/次。倒扣分项完整及规范性1.未记录日期、天气、最高与最低温度扣1分/项。2.未记录管辖区域施工进度扣1分/项【含具体位置（栋号、楼层、轴线）、工序名称】；水电专监仅需记录本专业各工序总体施工进度状态。3.未记录本专业各主要作业工种人员大致数量扣1分/项；（工种含：架子工、木工、钢筋工、泥工、砼工、电工、焊工、水工等 ）。4.由他人代写扣3分/日，（当日未上岗除外、被考核人事后应按

6、考核要求完善）。5.未记录已进行的工程试验或检测情况扣1分/项（含工程部位、试验名称、检测单位、持续时间）。 试验含：地基处理、桩基检测、实体检测、节能检测、闭水试验。6.无已发生的重大事项情况扣1分/项（含首桩记录、图纸会审、验槽、（子）分部验收情况等）。7.未记录日常巡视情况扣2分/项（含巡视区域、巡视结果、现场存在的安全和质量问题、处理方式、整改结果）。128.未记录设备进场、安装、检测、加节、准用证、拆除的动态扣1分/项。（设备含:塔吊、人货电梯、物料提升机、桩机）。49.未记录已发生的材料（构配件）验收情况扣1分/项（含物资名称、品牌、规格、数量、初步验收结论）。1010.无必填的工

7、序施工质量验收情况扣1分/项【含具体施工部位（栋号、楼层、轴线）、工序名称、验收结论】。工序：测量放线、模板支撑、模板安装、钢筋安装、混凝土施工、抹灰、门窗安装。1411.无会议召开情况扣1分/项（含时间、主题、会议纪要编号）。必须记录的会议：设计交底会、工地例会、专题例会等。312.无管辖区域监理通知单、联系单、备忘录对外发放情况扣0.5分/项（含文件名称、编号、收文单位、收文人）。313.无记录（补录）最近半个月内已进行的工程检测报告扣1分/项。（因试验周期原因不能提供报告的除外）4小计实得分 （50 - 缺项分值 ）50 =行为指标工作形象在现场未按要求佩戴安全帽、工作牌；或未携带文件夹

8、、便签本、笔、图纸、卷尺等扣2.5分/次。10处理问题流程初步阶段对质（安）监站、客户代表、总监（项目负责人）发现的问题不知情，或知情后未用便签本记录并通知施工方整改扣5分/次。10过程阶段当天发现的问题未记入监理日志、未整改的问题未向上级汇报扣2.5分/次。10结果阶段施工方拖延或拒绝整改的问题未及时下发监理通知（工作联系函）扣5分/次；已整改的问题未及时计入监理日志扣2.5分/次；10现场巡视模板拆除后1个工作日内未对混凝土外观质量进行检查扣5分/次；2个工作日内外观质量一般缺陷未督促施工方处理完成扣2.5分/处，外观质量严重缺陷未督促施工方按技术方案处理扣5分/处。倒扣分项-2.5渗漏检

9、查在降雨过后，未及时对未检查过的地下室、外墙、外门窗、屋面等部位进行渗漏水检查并记入监理日志，扣2.5分/次安全排查未按照上级文件要求在全国两会和重大假期前、台风、暴雨、冰雹、降雪后对现场安全隐患进行排查并记录监理日志扣5分/次变更管理未在图纸原位标注变更文件号扣10分/处；未按变更日期及时在收发文本内登记或未整理存放变更资料扣5分/处图纸管理未按照单位工程、专业、序号依次分类整理存放辖区图纸扣5分/次总体评价对被考核人本月工作的总体评价10被考核人确认考核得分8288说明：1.本表由总监（项目负责人）在月底根据专监实际表现和工作成效填写，在次月1日上传至系统。2.当日发生对应事件后应填写括号

10、内的内容，当月内无对应事件发生则作缺项处理，并在计算时扣除该项分值。检查人员可通过其他相关文件对照检查是否漏记。考核子项计分规则未注明处，均为扣完本项分值为止。3.电网指标：被考核人因职业道德问题或工作态度问题被客户投诉并经查证属实的本月考核计0分。不服从上级工作指令，扣20分/次。4.倒扣分项记录合格不计分，不合格处可累计扣分。5.计算公式： 业绩指标得分 + 行为指标得分 倒扣分 = 实得分6.倒扣分项目，只要当月发生过考核内容描述的状态就必须进行考核，不扣分时用0分表示，未发生考核内容描述的状态用“/”表示，否则按弄虚作假处理。附表20监理员绩效考核表（房建工程和水泥混凝土旁站） 项目名

11、称考核人被考核人姓名考核月份指标计分规则分值自评扣分扣分业 绩 指 标 （ 旁 站 监 理 记 录 ）及时工作结束后24小时内未填写扣5分/次，可累计扣分。倒扣分项完整砼浇筑、土方回填、卷材防水、土钉墙、预应力张拉、钢结构安装缺少扣5分/次，可累计扣分。规范性1.未记录日期、天气、最高与最低气温、开始及结束时间扣1分/项。2.未记录具体施工位置和名称扣2分/项（含栋号、楼层、轴线、工序名称）。3.未记录作业工种人数扣1分/项（含木工、钢筋工、泥工、砼工、机操工、防水工等）。64.未记录使用的机械名称、数量扣1分/项（未使用机械时记录材料名称、品牌、规格）。45.未记录施工和监理情况扣1分/项（

12、含施工方法、施工顺序、观感质量、施工过程）。86.对已记录的安全(质量)问题无处理情况记录扣3分/项，无整改结果记录扣2分/项。（无问题不计分作缺项处理）。67.监理人员未签字或未盖项目章扣2分/项，可累计扣分。6砼浇筑基本要求同上述7条，监理情况应包括以下几条:1.商品砼未记录强度和抗渗等级或现场搅拌砼未记录后台配料计量抽查情况扣2分/项，（含抽查时间、次数、结果）。62.未记录试块制作情况扣2分/项（含强度和抗渗等级、同养和标养组数）。 63.未记录塌落度抽查情况扣2分/项（含抽查时间、次数、结果）。 64.未记录雨雪天的保护情况扣1分/项（含降雨或雪时间、采取的措施），天气正常不扣分。

13、2小计实得分 （50 - 缺项分值 ） 50 =行为指标组织纪律旷工扣10分/次（旷工三次作自动解聘处理）；工作期间无故脱岗、从事与工作无关活动一次扣5分/次。10问题处理未及时发现问题或发现问题未用便签本记录并在当天内向分管专监或上级汇报扣2.5分/次15工作形象在现场未按要求佩戴安全帽、工作牌；或未携带文件夹、便签本、笔、图纸、卷尺扣2.5分/次。15总体评价对被考核人本月工作的总体评价10被考核人（入职指引人）确认考核得分说明：1.本表由总监（项目负责人）在月底根据监理员（实习生）实际行为表现和工作成效如实填写，在次月1日前上传到ERP系统。实习生由入职指引人负责指导填写旁站记录，考核结

14、果由入职指引人确认。2.考核时应对当月旁站记录全面检查，发现不合格处即可扣分，考核子项计分规则未注明处，均扣完本项分值为止。3.当月无砼浇筑时，其它工序旁站记录考核得分 = 旁站记录实际得分3050。4.电网指标：被考核人因职业道德问题或工作态度问题被客户投诉并经查证属实的本月考核计0分。不服从上级工作指令，扣20分/次。5.倒扣分项记录合格不计分，不合格处可累计扣分。 计算公式： 业绩指标得分 + 行为指标得分 倒扣分 = 实得分。附表21监理员绩效考核表（市政道路旁站） 项目名称考核人被考核人姓名考核月份指标计分规则分值自评扣分扣分业 绩 指 标 （ 旁 站 监 理 记 录 ）及时性工作结

15、束后24小时内未填写扣5分/次，可累计扣分。倒扣分项完整性软基处理、复合地基施工、压实度和弯沉检测、抛石挤淤、土石方回填、水稳层摊铺、水泥砼浇筑、沥青砼摊铺、预制箱涵浇砼。管道压力和闭水试验、各种金属设备接地接零、接地电阻测试（水电专监填写）；每缺一次扣10分，可累计扣分。规范性1.未记录日期、天气、最高与最低气温、开始及结束时间扣1分/项。2.未记录具体施工位置和名称扣2分/项（含栋号、楼层、轴线、工序名称）。3.未记录作业工种人数扣1分/项（含木工、钢筋工、泥工、砼工、机操工、防水工等）。64.未记录使用的机械名称、数量扣1分/项（未使用机械时记录材料名称、品牌、规格）。45.未记录施工和

16、监理情况扣1分/项（含施工方法、施工顺序、观感质量、施工过程）。86.对已记录的安全(质量)问题无处理情况记录扣3分/项，无整改结果记录扣2分/项。（无问题不计分作缺项处理）。67.监理人员未签字或未盖项目章扣2分/项，可累计扣分。6市政道路基本要求同上述7条，监理情况应包括以下几条:软土路基路基宽度、压实工艺、中线标高、横坡度、平整度、盲沟设置情况。软土地基处理范围、标高、实测记录、承载板试验。每项未记录扣1分/次。10砂砾垫层检查质量、 摊铺厚度、 碾压遍数、 密实度、宽度、横坡度、中线标高、平整度、承载力试验。每项未记录扣1分/次。10三渣垫层检查拌和机械设备、计量设备、配合比、各种材料

17、含量、拌和质量，现场摊铺厚度、碾压工艺、宽度、横坡度、中线标高、平整度。每项未记录扣1分/次。 10沥青路面检查摊铺机械设备，原材料试验情况，基层表面质量，侧石、平石是否稳固，运至现场沥青砼的温度，马歇尔抽样试验， 摊铺厚度、 碾压遍数、平整度、横坡度、中线标高。每项未记录扣1分/次。10水泥混凝土路面商品砼强度、现场拌合砼原材料及计量、塌落度、试块制作、基层表面质量，厚度、平整度、横坡度、中线标高。每项未记录扣1分/次。10小计实得分 应得分值 100 =行为指标组织纪律旷工扣5分/次（旷工三次作自动解聘处理）；工作期间无故脱岗、从事与工作无关活动一次扣2.5分/次。5问题处理未及时发现问题

18、，或发现问题未用便签本记录并在当天内向分管专监或上级汇报扣2.5分/次10工作形象在现场未按要求佩戴安全帽、工作牌；或未携带文件夹、便签本、笔、图纸、卷尺扣1分/次。5总体评价对被考核人本月工作的总体评价10被考核人（入职指引人）确认考核得分说明：1.本表由总监（项目负责人）在月底根据监理员（实习生）实际行为表现和工作成效如实填写，在次月1日前上传到ERP系统。实习生由入职指引人负责指导填写旁站记录，考核结果由入职指引人确认。2.考核时应对当月旁站记录全面检查，发现不合格处即可扣分，考核子项计分规则未注明处，均扣完本项分值为止。3.电网指标：被考核人因职业道德问题或工作态度问题被客户投诉并经查

19、证属实的本月考核计0分。不服从上级工作指令，扣20分/次。4.倒扣分项记录合格不计分，不合格处可累计扣分。 计算公式： 业绩指标得分 + 行为指标得分 倒扣分 = 实得分。附表22月度工作确认表（作废）项目名称月份序号姓名缺勤天数考核得分阅读工程处会议纪要本人签名1*0882*57234567891011121314日期项目监理部（盖章）说明：1.本表由总监（项目负责人）组织项目成员确认，经相关被考核人签名后在每月1日以图片格式呈报公司存档。总监及由处长考核的项目负责人不需要填写考核分数。2.缺勤天数和考核分数用数字填写，正常公休和节假日不算缺勤。 附表23工程综合月检记录表项目名称检查日期形

20、象进度合同工期目前存在的主要问题及采取的措施类别序号内 容正在整改拒绝整改已发通知已向业主汇报已向建管部门汇报安全隐患123456主要填写重大危险源方案执行与监控情况、设备检测与备案、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011中的主要问题。质量问题123456填写已经发生、正在处理和现场存在的施工质量主控项目问题、未进行的检测试验、未按图施工的工程部位等。材料与设备12345主要填写未经验收、未按规范进行二次检测的材料、设备、构配件。类别序号内 容正在整改拒绝整改已发通知已向业主汇报已向建管部门汇报资料123456主要填写缺少的内业资料、质保资料、专家论证意见、专项施工方案、施工管理资料、工序报

21、验资料等。其它12345下月工作重点1234监理费 已按合同约定收取到位 未按合同约定收取到位未按合同约定收取到位原因及采取的措施：进度 提前 正常 滞后 半停工 停工 目前进度比预定计划提前约 个月 目前进度比预定计划滞后约 个月总监（项目负责人）填表日期说明：1.本表由总监（项目负责人）根据工程实际情况填写，并在每月1日呈报公司存档。 2.工程规模较大时可根据实际情况分标段、分类型、分栋号填写，表格篇幅不够时可自行扩展。附表24建设单位（客户）反馈意见表项目名称项目编号尊敬的客户代表: 为了加强项目管理,提高监理服务水平,请您对本项目监理部 年 月的工作予以评定,并提出您的宝贵意见和建议,

22、以便我们及时改进，谢谢支持!级别好 90100分较好 8089分一般 6079分差 60分评分反馈意见:建设单位(公章): 客户代表: 日 期: 总监(项目负责人)签名日 期说明：本表由总监（项目负责人）每月送达建设单位评定，并在每月1日呈报公司备案。 附表25技术交底记录表项目名称（盖章）月份20 年 月形象进度日期培训主题交底人接受人签名主要交底内容说明：项目监理部应结合工程形象进度或主要施工部位每月至少组织一次技术交底学习，在每月1日上传至ERP系统，篇幅不够时可自行扩展。附表26工地例会纪要 B 1.7 No：项目名称项目编号会议主题第 次工地监理例会主持人会议时间地点参加单位参加人员

23、建设单位监理单位施工单位其他单位会议主要内容和结论一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：序号议定事项完成情况未完成原因二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：2.1进度计划完成情况序号进度计划完成情况未完成原因2.2下一阶段进度目标及其落实措施：序号进度目标落实措施三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：项目质量（安全）状况描述： 。序号 质量（安全）问题 整改期限 改进措施四、检查工程量核定及工程款支付情况：序号子项工程名称承包方申报监理审批本月实际支付至本月累计支付累计支付占合同价%12 如无此项则记录为

24、：“本次会议无工程量核定及工程款支付情况”。五、需要解决协调的有关事项及结论：5.1各单位发言 施工单位： 。 监理单位： 。 建设单位： 。5.2 确定的事项： （1） （2） （3） 。六、其他事项： 项目监理机构（章）： 总监（项目负责人）签发： 日 期： 签收人说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。附表27房建工程概况表项目名称工程地址建设规模工程造价单位工程数量合同工期结构类型地下室面积人防面积最高建筑层数层地上层数层地下层数层监理进场日期实际开工日期监理计费起始日建设单位施工质量要求勘察单位设计单位检测单位

25、图审单位施工单位项目经理总监总监代表建筑特征桩基类型基础类型主体结构类型装饰装修类型 精装修 简装屋面类型园林绿化有 无采暖有 无通风与空调有 无电梯数量智能建筑有 无钢结构类型幕墙类型消防道路、管网质量监督单位主管人联系电话安全监督单位主管人联系电话填表人填表日期说明：本表由总监（项目负责人）在项目开工后7日内发送电子版至质量安全部备案，如工程规模较大时可分栋号、分区域、分工程类型填写。附表28市政工程概况表工程名称工程地址建设规模预计投资合同日期实际开工日期建设单位监理进场日期勘察单位施工质量要求检测单位设计单位施工单位图审单位总监项目经理主管质监单位主管人电话主管安监单位主管人电话填表人

26、填表日期年月日工程设计特征及控制重点填表人填表日期年月日填表说明：1.本表仅在第一次交自查表时提供至工程部备案。2.如工程规模较大时可分分区域、分类型填写。附表29重大危险源辨识表（）致： 公司质量安全部 由本项目监理部承监的 工程，经现场查勘和认真阅图后，发现本工程存在以下勾选的重大危险源。现按照相关公司规定上报公司备案。(一)深基坑工程：开挖深度超过5m(必填项：5m)的基坑（槽）的土方开挖、支护降水程。开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂。影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程工程。本工程设计要求或实际情况为： 。(二)高大模板工程及支撑体系

27、：工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，搭设跨度18m及以上，施工总荷载10KNm2及以上，集中线荷载15KNm及以上。沉重支撑体系：用于钢结构及网架安装等满天支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上。本工程设计要求或实际情况为： 。(三)起重吊装工程机安装拆卸工程：采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KG及以上的起重吊装工程。安装高度超过60M以上的起重机械设备的安装与拆卸工程。起重量超过200KG的单机起重吊装工程，两台机以上起重机械的抬吊安装工程。本工程设计要求或实际情况为： 。(四)拆除 、爆破工程：采用爆破拆除的工程。码头、桥梁

28、、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有害、有毒气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建筑、构筑物的拆除工程。可能影响行人安全或影响交通、电力、通讯设施安全或影响周边建筑、构筑物安全的拆除工程。文化保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。本工程设计要求或实际情况为： 。(五)脚手架工程：搭设高度超过24M以上的落地式钢脚手架工程。架体（每段高度）在15M以上的悬挑式脚手架工程。提升高度60M以上的附着式整体和分片式提升脚手架工程。其他用于60M及以上建筑的各类脚手架工程。本工程设计要求或实际情况为： 。(六)其他危险性较大的分部分项工程：施工高度50M及以上的建筑幕墙安装工

29、程。特种设备：1、起重量300KG及以上的起重机械设备的安装拆卸工程；高度200M及以上内爬起重机械设备的拆卸工程。2、悬挂（挑）的特种设备安装与拆卸工程3、其它地下及周围环境复杂的特种设备安装与拆卸工程。跨度大于36M及以上的钢结构安装工程；跨度大于60M及以上的网架和索膜结构安装工程。地下暗挖工程机顶管工程、水下作业工程。开挖深度超过10M的人工挖（扩）孔桩工程。采用新技术、新工艺、新材料、新设备，尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。本工程设计要求或实际情况为： 。 项目监理机构（章）: 总监(项目负责人)： 日 期 : 说明：1.本表由总监（项目负责人）于项目开工后7日内上传至ERP系统，如工程规模较大时可分栋号、分区域、分工程类型填写。 2.工程建设期间如果增加重大危险源施工的，应及时告知质量安全部并再次上传本表。附表30重大危险源施工告知单致： 质量安全部 由本项目监理部承监的 工程，将有以下重大危险源即将施工，现按照公司制度，提前3天告知贵部！ 重大危险源名称施工部位施工规模专项方案审批已初审通过 未初审专家论证