上海市简易绩效评价实施方案.doc

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1、1金山广播电视发射塔景观照明工程金山广播电视发射塔景观照明工程项目项目支出绩效评价报告支出绩效评价报告一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景位于我区山阳镇长兴村甸山 7000 号的金山广播电发射塔于 2015 年 11 月建成，2016 年 2 月投入使用，运行良好。发射塔气势雄伟，造型别致，成为新城区一道新的风景线。但是，由于没有安装夜景照明设施，晚上几乎看不到发射塔的任何效果，与毗邻的灯光璀璨、流光溢彩的金山体育场相比，显得黯淡无光，形成强烈反差。城市夜景照明是我区城市建设的一个重要组成部分，也是金山作为滨海度假休闲旅游城市的重要形象，因此金山广播电视发射塔的夜景灯光照明建

2、设尤为重要。本着节约、实用，又要有效果的原则，金山区新闻传媒中心拟对发射塔进行景观照明工程项目建设。前期编制了金山广播电视发射塔景观照明工程可行性研究报告，并获金山区发改委的金发改投2017252 号文件批复。2、项目目的安装发射塔景观照明设施，呈现流光溢彩、美轮美奂的夜景效果，成为新城区一道亮丽的新的风景线，也将大大提升金山作为滨海度假休闲旅游城市的形象。23、项目绩效目标总目标：围绕区委、区政府的中心工作，建设好该项目，完善金山城市景观建设，提升金山城市形象，营造良好的城市环境，为落实“两区一堡”战略、加快打造“三区”“五地”、全面建设“三个金山”添砖加瓦。阶段性目标：（1）按计划完成项目

3、建设，完成率达 100%；（2）工程质量符合标准，一次验收合格率达 100%；（3）项目建设及时完成（4）不发生关于质量问题；（5）不发生安全事故。（二）预算资金规模、来源及使用情况（1）预算安排情况金山新闻媒体传媒中心金山广播电视发射塔景观照明工程项目资金全部来源于区级财政资金，项目预算资金总计为 164.4万元。预算是根据设计单位设计的方案和实际情况进行测算的，含建安费用 133 万元，工程其他费用 23.6 万元，预备费 7.8 万元。该项目资金是采用国库直拨形式，即金山区新闻传媒中心根据合同向区财政局请款，区财政局审核后，将资金直接拨付项目中标单位。资金拨付流程图如下：3金山区金山区财

4、财政局政局公司公司金山区新金山区新闻传闻传媒中心媒中心提交预算申请下达预算批复组织招投标、监督管理资 金 拨 付图图 1-1 金山广播金山广播电视发电视发射塔景射塔景观观照明工程照明工程项项目目资资金金拨拨付流付流程程图图（2）资金使用情况金山广播电视发射塔景观照明工程项目预算资金 164.4 万元，已使用 151.8327 万元，预算执行率 92.36%。预算资金全部用于金山广播电视发射塔景观照明工程项目的相关费用支出。 该项目的预算资金及其执行情况见下表：表表 1-2 资资金支出明金支出明细细表表 单单位：万元位：万元内容内容预预算算实际实际支出支出预预算算执执行率行率金山广播电视发射塔

5、景观照明工程164.4151.832792.36%4.实实施情况施情况2017 年 11 月，金山区新闻传媒中心委托上海金山区政府采供中心开展公开招投标工作，2017 年 11 月确定上海安保设备开发工程有限公司为项目的具体实施单位并与之签订了项目合同。2017 年 12 月初进场施工，由于时值冬季，天寒地冻，有时候会下雨雪和刮西北大风，发射塔又是不规则的钻石剖面形状，4给施工带来了很大的难度。建设单位多次与施工单位的负责人和施工监理以及设计单位人员进行沟通，对保障安全施工的措施以及如何安排施工人员上塔、上塔的时间间隔、施工的工艺等进行了沟通。经多方努力，在 2018 年 3 月按质按量的完成

6、了此项工程，也保证了安全“零”事故。（三）项目组织实施管理情况本项目建设单位为金山区新闻传媒中心，负责项目的牵头实施；上海安保设备开发工程有限公司为项目中标单位，负责项目的具体实施。项目具体管理流程为：1.招标区新闻传媒中心通过公开招标的政府采购方式，对金山广播电视发射塔景观照明工程项目实行公开招标，确定上海安保设备开发工程有限公司为中标单位。2.签订合同区新闻传媒中心与上海安保设备开发工程有限公司签订委托合同，合同中明确：施工的工程金额、施工的内容、施工的周期、施工质量要求、安全保障措施等有关内容。3.建设实施工作上海安保设备开发工程有限公司按照合同约定的要求，完成金山广播电视发射塔景观照明

7、工程项目。4.资金拨付金山区财政局按照合同约定时间，通过国库直拨的方式，直接将资金拨付至中标单位。5（4（评价依据及数据采集情况1.评价依据中心按照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，根据文件规定的绩效评价指标框架及评分标准，结合项目基本情况，本着科学、可操作的原则，明确评价范围、评价目标、评价方法，建立了绩效评价指标体系。2、数据采集情况本次绩效评价主要通过实地考察和审计单位审计报告来进行。此外，我们会对所有合同和验收报告进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）根据绩效评价指标体系，实际取数并加以分

8、析，最终得出评分结果：综合得分为 95.41 分，属于“优”。（二）主要绩效及分析：总体来看，金山广播电视发射塔景观照明工程项目绩效目标实现情况良好。2018 年 3 月完成项目建设，完成率达 100%；未发生质量问题，合格率为 100%；所有建设工作均及时完成，及时率达 100%；建设过程中未发生安全事故。三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题61、发射塔景观灯光工程建设比较专业，但是施工方案不够详细，实际操作性不够强。2、预算执行率未达 100%，因为中标价为预算的 92.36%。3、施工现场不够规范，进一步重视质量验收。（二）改进措施和建议1、 要根据施工现场的具体情况以及设计单位的设计要求编写详细施工方案，具有实际的操作性。；2、合理编制预算，执行率进一步提高；3、加强现场规范管理和质量检查。