XXX公司大快严自查自纠报告(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上开展安全生产隐患自查自纠报告根据XXX市安监局关于深入贯彻落实济政办字201555号文件迅速开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知(济安监发201569号)和全市冶金等工贸企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查实施方案，公司领导非常重视，立即组织学习与贯彻落实，并按要求开展了安全生产隐患自查自纠工作。现将自查自纠情况简要总结如下。一、积极深入持久地开展安全生产隐患排查专项行动，消除各类隐患、确保安全。1、安环部重点检查了隐患排查治理等管理制度是完善有效的、可操作。对照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定，督查安全生产责任制健全并落实到位。组织督查煤气、重

2、大危险源管理、受限空间、职业卫生管理过程中的违法行为。不存在瞒报谎报事故以及重大隐患隐瞒不报或不按规定期限予以整治的。不存在拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为。不存在作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性。不存在劳动防护用品配备不符合规定要求的。不存在隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的；不存在新材料、新设计、新装备、新技术未经安全检测核准投入使用的。重点督查了煤气安全防护措施、警示标志、检测、报警、安全连锁齐全有效；防泄漏、防中毒、防爆炸措施落实；重大危险源及受限空间、动火作业制度齐全，措施落实到位；职业卫生管理到位、应急物资到位。专项检查期间共查处各类问题7

3、1项。2、生产部重点督查了不存在无证、证照不全或过期、超许可范围从事生产经营建设以及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让生产许可证照的。不存在关闭取缔后又擅自生产经营建设的，应关未关或关闭不到位的。不存在生产现场管理混乱监控设施、作业环境不符合规定要求的。不存在违反安全生产规定超能力、超定员、超强度组织生产；金属高温液体不存在超载吊装；防爆隔离措施落实；生产安全事故应急预案制定到位以及应急预案演练按计划开展等。对照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定，落实了职责范围内的责任。专项检查期间共查处各类问题18项。3、机动部重点督查了不存在违反建设项目安全设施、职业卫生“三同时”规定的；不存在重大

4、设备设施建设安全制度不完善、管理措施落实不到位的。对照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定，落实了职责范围内的责任。高炉等的控制室、操作室和休息室等人员聚集场所的布置不违反相关安全规定；组织督查了检（维）修、技改等工程项目、特种设备管理的非法违法行为。不超越资质范围承包、违法分包、转包、违规挂靠、无相关资质非法从事检（维）修工程；特种设备没有未经注册登记、验收就非法投用；吊运高温金属（非金属）高温液体的设备采用专用起重机械；罐（包）耳轴按照规定定期检查、探伤以及冶炼生产过程中涉及的重要设备设施依法使用。临时用电危险作业制度齐全，措施落实到位等，确保了安全生产。专项检查期间共查处各类问题29项

5、。4、生活公司督查了配电室、液压站、电缆隧道等重点防火部位防爆防火措施落实落实到位；剧毒品、爆破物品按照规定管理；厂内各类运输车辆超载、超速和驾驶员酒后驾驶等违法行为。动火作业制度齐全，措施落实到位；应急物资到位。对照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定，落实了职责范围内的责任。专项检查期间共查处各类问题16项。5、综合管理部督查了公司企业负责人和安全生产管理人员、特种作业人员经培训考核，做到持证上岗；不存在违反安全生产规定超能力、超定员、超强度组织生产；负责督查生产过程中的违反劳动纪律行为；职工劳动时间、岗位定员法合理等等。6、物资供应部督查了危险化学品等定货合同签订过程中的没有无证经营或

6、超范围经营的违法行为等。7、各车间针对上述督查内容，对各自所辖的区域进行了检查与整改的同时。同时做好了涉及煤气作业、高温熔融金属作业、受限空间作业、粉尘爆炸危险场所作业、检维修危险作业和重点区域的管理和过程控制，确保安全生产。对照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定，积极落实好落实职责范围内的责任。8、为推进“大快严”专项行动深入开展，从三月份起，公司开展了“安全卫士啄木鸟”专项活动，充分调动全体员工参与隐患排查、安全管理的积极性和主动性，营造“人人参与安全、人人监督安全”的安全氛围，扎实开展“查身边隐患、保职工安全、促企业发展”群众性安全生产活动。此项活动贯穿全年。二、重点环节的安全管理1

7、、高炉安全管理工作。XXX公司现有两座420立方米高炉，1#高炉于2004年7月开炉，2011年4月进行了项修；2#高炉于2005年8月开炉。两座高炉于2008年通过了安全预评价和验收评价，符合省重点防范措施的要求。两座高炉开炉时公司成立了以副总经理为组长的领导小组，负责指挥开炉，组织制定落实烘炉、开炉方案、工作细则和安全技术措施。高炉使用的内衬耐火材料、填料、泥浆等，符合国家规定标准，并按要求砌筑和灌浆。高炉炉底、炉缸及本体温度监测系统完善、灵敏、可靠。各种能源介质管道及设备验收合格，完成单体和联动试车，高炉炉底、本体、风渣口冷却系统通水试验合格，冷却水流量和进水温度达到控制要求。炉基、出铁

8、场及风口平台周围保持清洁干燥，无积水和堆积易燃易爆物品。出铁场铁沟、渣沟浇筑、撇渣器等浇筑、烘烤合格并保持畅通，铁水罐及炉前工具按要求烘烤合格。铁水罐下方铁路铺垫干燥河沙，严禁积水。建立完善的高炉停风、停电、停水应急预案。建立健全了高炉生产工艺技术操作规程、设备规程和安全规程并严格执行。炉缸灌浆时，严格控制灌浆压力，合理选择灌浆材质。高炉护炉期间（炉役后期），公司成立了以副总经理为组长的领导小组，制定了高炉特护安全措施及应急预案、和护炉方案并严格落实；炉体热流强度、炉缸检测温度或炉缸炭砖侧壁剩余碳砖厚度达到相应的报警值时，采取了相应的护炉措施。当出现炉缸、炉底烧穿时，应立即紧急休风，立即启动高

9、炉炉缸烧穿事故应急预案，通知所有岗位人员以最快速度撤离现场。公司建立完善了炉缸烧穿应急预案，并定期组织演练，提高现场作业人员应急处理和逃生能力。高炉停炉前，公司成立以副总经理为组长的领导小组，制定XXX公司高炉项修停炉方案和XXX公司高炉项修停炉安全措施并认真贯彻落实。2、煤气安全管理工作。制定完善了煤气安全管理程序、动火安全管理程序、监测和测量装置控制程序和煤气安全防护、监测仪器管理办法，完善了了煤气岗位的安全、技术操作规程，对煤气危险区域、煤气安全技术设施坚持了班组日检查与点检、车间周检查和公司月检查与半年专业检查，公司每次安全检查做到有计划、有检查、有整改通报、有考核与验证。建立健全了各

10、项设备管理制度，在设备使用、维护、保养上严格执行设备点检、计划检修和挂牌维护等制度并建立设备档案，对存在的问题按照PDCA循环的处理原则进行了整改。对煤气设施的完好状况公司每年定期进行检测等；厂区各类煤气管道都是架空的周边安全生产情况良好，没有发现煤气重大隐患。修订完善了应急预案体系，应急预案中明确公司应急管理的机构职责、指挥系统、应急救援队伍、应急物资以及应急信息网及每年应急培训与演练等内容，确保了预案的适宜和有效性。2、受限空间管理工作。公司制定、完善了受限空间作业安全管理办法，检修和处理故障公司制定了非重复性作业安全管理办法。强化了对相关人员进行安全教育，公司机动部、生产部、车间负责人和

11、管理人员，能够了解、熟知受限空间作业要求。相关的岗位职工了解、熟知受限空间作业要求。危险源辨识对本单位存在的受限空间类型及可能存在的危害进行了辨识。受限空间危害辨识较为全面、到位，制定的控制措施恰当。在本单位的受限空间内作业(如煤气人员)时，作业人员经过必要的培训或具备有关的资质，落实了人员培训和资质审查。受限空间作业前，作业负责人组织作业人员就受限空间作业票上制定的安全措施进行了再学习，并进行签名确认，有效地预防事故发生。强化对受限空间的台账管理。公司和受限空间作业单位，组织开展了受限空间辨识，并建立了台账。辨识的受限空间项目符合实际，按规定留存了受限空间作业票。切实抓好现场措施的落实。近年

12、来，XXX公司不断强化受限空间的治理和管理，抓好各项措施切实落实到位，取得了良好的绩效:受限空间作业实现了各类事故为零的目标，确保了安全生产。3、高温金属液体管理工作。公司相关职能部分根据职责修订完善了铁水兑装、吊装、运输等环节的管理制度，健全完善了设备点检管理办法、特种设备设施安全管理办法、铁水洒漏应急预案、铁罐运行管理办法、兑装汽车铁水罐安全规程、吊具与索具使用安全规程、高炉炉缸烧穿应急预案、铁水包、球化包、中间包、扇形包修砌及使用工艺技术规程、10吨电炉筑炉烘炉工艺规程，车间健全完善了铁水罐安全检查规定、铁水罐点检维护办法，兑装铁水联系确认制度、铁水包管理办法、混铁炉、工（中）频炉兑装铁

13、水联系确认制度、运管小车倒运铁水包防倾翻应急预案、机车及铁水罐车点检维护管理制度等等。各项制度完善，使高温金属液体的管理更加规范，消除了管理上的薄弱环节，进一步强化、细化了安全生产管理，为实现长周期安全生产的良性循环奠定良好的基础。强化监督检查和过程控制，消除隐患，确保铁水冶炼、吊装、倒运各环节的安全生产，在公司及车间各类检查中都把高温金属液体检查作为检查的重点之一，确保高温金属液体各环节的安全。公司每次检查做到有计划、有检查、有整改通报、有考核与验证。积极开展安全宣传教育活动，提高职工安全意识和素质、技能。与铁水吊装相关的天车工全部持证上岗。4、抓好高大险检修项目的安全监控。近年来，公司加大

14、了对设备检修等高大险项目的安全理，对高炉、烧结机、锅炉和XXX系统进行了多次检修。每个检修项目实施前，由公司领导主持召开检修专业会议，制定具体的实施方案和安全措施，切引煤气等危险作业召开专题会议制定了具体的操作程序和专项安全措施，严格执行操作票制度和受限空间作业票制度，责任到人，实施监控。实施过程中各级领导和安全人员盯在现场抓好落实，确保了检修安全。三、企业安全生产主体责任落实1、严格安全设施“三同时”。公司建立完善了建设项目职业健康安全“三同时”管理办法。严格遵照安全生产法及建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定要求,新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产

15、和使用。安全设施的投资全部纳入建设项目概算。2、依法开展安全生产标准化建设。公司按照国家标准开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设，2009年在炼铁单元获得安全标准化国家二级企业的称号；2012年在烧结炼铁、冶金其他单元获得冶金企业安全标准化国家二级企业的称号，实现了全部达标。3、强化职业病危害的管理。公司按照XXX市安监局的文件要求，积极开展职业卫生基础建设达标活动，按照有关规定及时申报职业病危害因素并定期检测。对从事接触职业病危害的从业人员，按照有关规定组织上岗前、在岗期间的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。2015年实现了职业卫生基础建设达标。4、强化

16、应急管理工作。公司按照专业对口管理、各负其责的原则，根据国家生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求，修订完善了应急预案制度。应急预案中明确公司应急管理的机构职责、指挥系统、应急救援队伍、应急物资以及应急信息网及应急培训与演练等内容。公司和各单位定期检测和维护空气呼吸器、煤气报警仪和灭火器材等应急器材，确保处于良好状态。公司和各有关单位每年两次定期组织培训、演练与评审，确保了预案的适宜和有效性。2013年4月，公司的应急预案在XXX市安监局备案。5、按规定提取使用安全生产费用，满足需求。公司制定了安全生产费用提取和使用管理制度。由公司财务部负责专款专用，保证安全生产费用投入，安全生产费用

17、纳入公司年度生产经营计划和财务预算。 6.抓好安全培训教育工作，提高其安全素质。按照生产经营单位安全培训规定要求，公司积极组织主要领导、分管领导、安环部长、专职安全管理人员及各车间负责人等49人参加培训并考试合格，取得了由XXX市安全生产监督管理局颁发的安全生产管理资格证书，并每年进行复审培训与考试。公司特种作业人员操作资格证都在有效期内,并进行年度审核、验证；全公司名特种作业人员做到持证上岗；特种作业持证上岗率达到100%。对新入厂员工严格“三级”安全教育。对转岗及脱离岗位六个月以上重新上岗者，均重新接受车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。每周进行一次班组安全活动，培

18、训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。公司对劳务派遣人员、临时工等从业人员同正式工一样进行安全生产教育培训与管理。对外来参观、学习等人员进行安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。公司和各单位对每期安全培训均进行效果评价，确保安全培训效果及质量。7、建立健全安全生产隐患排查治理体系，消除隐患，确保安全。公司建立了隐患排查治理的管理制度，制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。采用综合检查、专业检查、季

19、节性检查、节假日检查、日常检查等方式开展了隐患排查工作。8、履行安全生产事故报告的责任。建立健全了事故调查处理程序，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。公司发生生产安全事故，能够按照有关规定及时报告XXX市安监局和XXX集团公司。9、建立健全公司领导现场带班制度。企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班。建立了企业负责人带班考勤档案，带班负责人发现现场事故隐患能够及时处置。各车间也建立健全了领导值班带班制度，及时发现和处置现场的各类隐患。公司领导值班带班制度赋予了生产现场带班人员、班组长

20、和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权，确保安全生产。10、建立健全安全生产责任制和考核奖惩机制。健全完善了职工人身伤害事故管理考核办法、 职业健康安全基础管理考核细则，发生生产安全事故，按照事故调查处理“四不放过”的原则从严分析事故，严肃查处责任事故，加大安全生产奖惩力度，对事故责任人的责任按规定进行了追究，对事故责任单位进行了经济处罚，并通报全公司，举一反三吸取事故教训，采取措施，切实预防事故的发生。三、存在的问题和下一步的改进措施一是个别职工安全意识和素质仍然较差，仍存在着习惯性违章行为。二是外部相关方的管理有待进一步提高。三是设备本质安全化水平有待于进

21、一步的提高。对存在的问题和不足，通过强化管理，加以解决。对存在的问题在今后的安全工作中，通过强化管理加以解决。下一步，XXX公司将严格落实各级政府和集团公司文件会议精神，按照国家、省市政府和集团公司的总体部署，全面落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”和“党政同责”、“一岗双责”的总体要求，认真履行企业安全生产主体责任，逐级落实安全生产责任制度，以强化车间班组职业健康安全基础建设为抓手，以强化基础、基层安全管理和人员基本安全素质为主线，强化安全“三基”管理、继续开展好“两反一查”等活动，继续保持安全的高压态势，落实“岗前必教育、做前必确认、相互必监督、隐患必整改”的安全行为规范，注重细节，进一步强化、细化安全生产管理，认真抓好隐患排查行动；教育职工严格执行生产岗位操作规程、安全规程，克服麻痹大意，严查职工“三违”行为，不断更新观念，开拓安全管理的新思路、新方法，深化隐患治理，夯实安全基础，加大安全投入，努力构建安全文化体系，建立健全安全工作的长效机制，推动XXX公司安全、和谐、可持续稳定发展。 二一六年三月十六日专心-专注-专业