管理评审计划与报告(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录序号名 称备注1目录2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5IS09001：2008实施情况报告6质量方针、目标贯彻执行情况报告7内审纠正措施完成情况8各部门的工作报告管 理 评 审 计 划评审目的就质量方针和质量目标，评价厂质量管理体系活动的持续性、适宜性、和有效性。评审范围对全公司质量管理体系涉及的各环节。评审方式会议评审评审地点会议室评审时间2013/01/07 下午2：00开始评审依据： 依照ISO9001:2008标准、公司质量手册、程序文件评审范围和内容：1 质量方针及质量目标的适用性、有效性和实施情况；2 内部质量审核的结果;3 组织机构

2、和资源配置是否合适；4 顾客投诉情况和顾客满意度情况；5 纠正和预防措施的实施情况；6 产品的符合性；7 上次管理评审决议事项追踪报告；8 可能影响质量管理体系的更改；9 改进的建议。会议议程发言准备：会前由各部门按以下内容准备发言稿1 总经理宣布会议开始；2 质量方针和质量目标的适用性、有效性和实施情况，由管理者代表发言； 3 内部质量审核的结果由管理者代表发言；4 质量体系结构的适用性及推进情况由管理者代表发言； 5 纠正和预防措施的实施情况由试验室发言；6 公司产品质量的符合性情况由试验室发言；7 顾客对产品质量投诉的处理情况和顾客满意度情况由销售部发言；8. 可能影响员工质量管理体系的

3、变更由各部门主管发言；9 组织机构和职责分工及资源（人力、环境、基础设施）需求情况由各部门主管发言；10 改进的建议由各部门主管发言；11总经理总结发言。参加人员主持人：总经理(XXX)参与人员：管理者代表和其他管理人员，各部门主管。拟制： 审核： 批准： 编制日期:2013年01月07日管理评审会议签到表日期：2013/01/07 时间：下午2：00序号部 门职 位姓 名备 注1总经理办公室总经理2供销部采购3管理者代表4生产部主管5技质部主管6行政部主管7财务部主管管理评审报告 报告人：一、 评审目的 总结公司上次内审情况和纠正措施情况，验证质量活动是否符合计划安排，是否达到了规定的要求，

4、以便及时发现存在的问题，采取纠正措施，使质量体系继续有效运行。二、评审内容详见管理评审计划。三、评审时间、地点及程序详见管理评审计划和程序文件。四、评审综述本次评审是公司运行ISO9001质量管理体系四年来的第四次管理评审，通过本次评审总结了体系运行的成绩及不足之处，确保质量体系的有效运行，评审和通过了以下事项：1ISO9001:2008实施情况报告和各部门ISO9001运行工作报告2内部质量审核情况报告3质量体系结构的适用性及推进情况4质量的实际情况报告5顾客对产品质量投诉的处理情况6顾客满意度调查结果7质量方针与质量目标贯彻执行情况报告 本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议

5、后进行跟进和验证。五、重要问题及纠正预防措施1.实际操作与文件规定没能及时一致，需要部门间的配合与反馈，必须做到有跟踪、有记录，切不可出现实际操作发生了更改而文件还没落实的情况，这方面由管理者代表加强督促。六、文化体系运行状况的评审决议 通过对公司实施ISO9001:2008质量管理体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为ISO9001:2008质量管理体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。生产部自运行ISO9001以

6、来，总体来看，工作能按公司要求顺利开展和进行，实施效果，都能达到公司之要求.通过对顾客投诉及满意度的调查,有效的及时收集顾客的信息,对收集的信息进行统计分析,持续改进QMS,符合公司的长远发展目标,总体上正确可行的.通过对纠正和预防措施的结果进行跟踪验证,有效的消除及纠正不合格原因,总体状态是有效的.技质部在以质量为中心，以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，一切按标准进行质量管理体系的有效运行。文控中心严格按照ISO9001质量管理体系运行要求有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。公司自运行ISO9001:200

7、8质量管理体系以来，人事后勤部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。 自运行ISO9001:2008质量管理体系以来，采购部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。 ISO9001:2008质量体系实施情况报告 一、 文件增订与修订工作 在体系运行过程中，修改了产品出厂检验规程/半成品检验规程/原料技术要求/化工原料验收标准文件。二、文件执行情况1体系运行四年来，各部门都是依照程序文件及作业指导书按文件规定操作的。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，所有要素都能达到ISO9001质量体系要求。3经过本次内审，进一

8、步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。三、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况各相关部门人员、负责人都能各尽所职。公司现有管理人员、操作工，各种操作设备已完全能满足生产的需要，能满足客户的需求。通过ISO9001运行四年的情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。四、体系运行情况及待改善的地方1.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。对转岗人

9、员进行的培训要作好相应的记录。质量方针、目标贯彻执行情况报告一、 质量方针和目标的实施 自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，烟用香精产品检验合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是试验室展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。二、质量方针和目标实施的评价 （见附页）质量目标达成情况汇总表通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交

10、货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。内审纠正措施完成情况报告报告部门：一、 内审不合格情况 本次内审没发现不合格现象。生产部ISO9001:2008导入工作报告一概述：我厂自运行ISO9001以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我厂实际情况总经理给我厂订下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产品质量才能保证。在生产中，我们首先由生产部制订生产工艺流程，并下达到各工序。要求各工序操作人员必须严格按照生产工艺流程要求进行生产加工。确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性

11、，利用QC点及时反馈问题，不断完善生产工艺，避免再次出现同样质量问题。对生产过程方面进行了全面控制。在生产关系上，我们理顺了与业务、采购等部门的关系，确保整个生产的连续性。生产部编写了各作业指导书，并且对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高了生产效率。针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行培训提高了操作人员的业务技术水平。二生产部下一阶段的工作任务和方向： 1不断改善本部存在的问题,跟进实施、加倍努力、快马加鞭，以达到顺利经过运行为目的。 2更进一步加强广大员工培训，提高自身素质，发扬敢于拼搏，勇于挑战精神，上下

12、一条心，齐心协力。 3 强化技术职能，以高标准的技术水平，满足客户的需求，以优良的产品，打开敞销大门。 4本部全体员工应包着“以厂为家、以厂为荣”的思想，展望未来，生产部任重道远，应扎扎实实做好自己的工作，一步一个脚印，努力为公司生产更多更好的产品，提高产品质量和技术管理水平，我们的工作还很繁重，而是艰巨又漫长，同事们齐心努力吧！ 三、存在的问题及建议改善措施： 虽然较之以前未运行ISO9001认证时，现在我部在诸方面都取得了较大的进步，但经过内审，我们也深深意识到工作的不足及所存在的问题，主要表现在以下几方面。 1、对程序文件及作业指导书培训不足，认识不深，改善措施：加强学习和培训，让全体员

13、工更深入体会文件之要求和内容，切实按文件规定做事。 2、生产管理中忽视了部分细微环节，从而使管理工作不够健全，改善措施： 进一步总结工作中的经验和教训，积极发现问题，并予以纠正，重视细微管理环节，积极发挥人的主观能动性，发挥团体精神，确保管理工作做到认真、细致、健全。 四、评审总结； 生产部自运行ISO9001以来，总体来看，工作能按公司要求顺利开展和进行，实施效果，都能达到公司之要求，同时，我们也深感任务艰巨，压力极大，不过我们有信心、有决心、有能力克服一切困难，不断改进、不断完善，力争取得最好。 销售ISO9001:2008导入工作报告 公司自运行ISO9001:2008质量管理体系以来，

14、全公司从上到下都积极地投入到这一体系中。以下是销售部对运行工作以来的工作汇总报告：一、 本部门共建立了与本部门直接相关的程序文件。以这些文件为主导，使本部门的管理流程更加规范。理顺了从业务员与客户沟通、了解客户需求、市场需求信息、接单、合同评审、发出制令单、合同跟催、包装、出货、客户抱怨处理、客户满意度调查与管理等流程，既规范业务内部作业，也使销售部门与其它部门的沟通更为紧密有效。二、 以程序文件为教材，对新进厂业务员进行培训，使新进厂业务员很快就能熟悉业务作业流程，即缩短了新进厂业务员的培训时间，也提高了培训效果。三、 在作业上的规范与进步：1. 业务员在接收到客户的合同后，首先进行合同的品

15、名、价格、数量等方面初审，确认无误后，再与生产部进行生产交期评审，与采购部进行材料采购进度的评审；如果交期不能达成时，由业务员与客户沟通。能达成时，由业务员开出生产制令单分发采购、生产部等部门。通过本程序文件的推行，使销售部门与技术、生产之间的作业规范化，确保在合同接受前都经过适当的评审，从而提高了业务的作业效率。2. 规定了对客户抱怨的处理，要求各相关部门以严谨的态度对待客户的抱怨，出现客户抱怨时，业务员应及时填写“产品问题解决报告”，经部门主管审核后交生产部分析原因、制定对策，业务员负责追踪整改的效果。客户满意度的管理：(1) 客户满意度的管理是销售部新制定的管理流程，进行规范。(2) 根

16、据程序文件要求，对主要客户进行满意度的调查，并对调查结果进行统计分 析。 四、 建立内部网络，合同、客户抱怨资料等，发布在内部网络上，进行统一管理。便于业务主管的掌控。五、 通过电子邮件、传真等方式向客户宣传公司的环境管理体系推行情况，宣传公司的环境方针。今后本公司将继续努力，不断提高顾客满意度。现阶段主要从“服务方面”的“顾客意见反馈处理的及时性”“及“沟通”两个方面进行改进。技质部ISO9001:2008导入工作报告 自运行ISO9001:2008质量管理体系以来，本部门在各方人员的帮助下，熟悉、掌握了ISO9001:2008标准，并根据本公司的具体情况编制了监视和测量装置控制程序、监视和

17、测量控制程序、不合格品控制程序等文件。我部门严格按照ISO9001:2008标准，对检验文件做了相应的管理及修改，并做了相应记录，使我们的检验管理工作更为有序和规范。本部门人员经过培训理解了本公司的质量方针、目标，清楚了自己的岗位职责与权限。在以质量为中心，以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，我部一切按标准进行质量管理体系的有效运行。一、从检验方面1、进货检验员依据检验文件对外购材料进行检验并作相应的质量记录，对供方的质量状况进行监控，每月对供方产品质量汇总。2、对上次内审提出的不合格项目已采取了纠正措施，已按要求严格执行。 3、检验员认真做好烟用香精产品检验，对烟用香精产品出厂进行检验

18、。对出现的问题及时标识、处理，做好相应记录，并按规定途径反馈信息。经过这段时间的运行，试验室基本建立和健全各种质量记录，对每批产品进行唯一性标识，对各种质量信息及时上报有关部门评审，并能够准确无误地对产品质量状况进行区分和标识，充分履行试验室门鉴别、把关、报告的职能。二、对生产与检验、试验的各种计量、设备及检测仪器做好相应的管理台帐，并确定鉴定周期，并按期送检。总之，我部门人员将以体系文件为工作依据，以通过自学与授课的方式，认真学习标准、文件，不断改进自己，争取在今后的质量管理体系运行中继续严把质量关，持续改进，提供满足顾客和适用法规要求的产品，确保质量管理体系的保持和持续改进。文控ISO90

19、01:2008导入工作报告 公司自导入ISO9001:2008的运行工作以来，文控中心在公司各部门的大力支持配合下，文件制作、控制、发放、回收等得到了正常、规范化运转。文控中心严格按照ISO9001质量管理体系运行要求有序的识别各类文件，进行登录、分配发放相关部门，确保各部门及工作场所使用最新版本文件，使文化体系得到了有效的运转。 行政部ISO9001:2008导入工作报告 公司自运行ISO9001:2008质量管理体系以来，人事后勤部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。ISO9001在我公司运行、实施过程中，通过人事后勤部全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要体现

20、以下几个方面：一、 以人力资源管理程序建立系统的人事管理制度和教育训练制度。该制度规范了对新进人员的招聘、资格要求确定、面试、上岗前培训、资格确认、上岗以及对公司员工的培训、培训的管理、培训之后的效果确认等。同时，该程序根据公司的具体情况，把生产部的人事管理与公司人事管理明确区分开来，有利于管理人员的培训与工人的培训区分开来，更方便教育训练的管理与执行。二、 培训的实施情况：目前人事后勤部已安排并完成了很多次培训，各部门也分别安排了部门内部的培训。从这几次的培训结果来看，公司多数员工都希望能有更多的机会接受培训，对培训的安排都乐于接受，上课都能认真听讲师讲课，并认真做好记录。三、 质量方针的宣

21、传：通过发放小传单，制作看板及教育，宣传使全员对质量方针有一定的认识。采购ISO9001:2008导入工作报告 一、概述：自运行ISO9001:2008质量管理体系以来，采购部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。在工作上主要改善体现在以下几个方面：一、 建立采购制度，规范采购行为：1、 以采购控制程序规范采购的管理。主要从采购源头抓起，对物料的需求进行管理，建立物料需求统计，再提出采购申请。2、 对于新物料的采购，需货比三家，从价格、质量、配合度三方面进行考核，合格后，先送样确认，样品确认合格后才进行批量采购。3、 物料采购需填写订购单，经部门经理批准后，传真给供应

22、商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等，结构复杂的材料，应附上图纸或样品。4、 建立采购部与生产部物控人员的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会物控员，如供应商交货有延迟的可能，采购员与供应商沟通，确认交货日期后，由采购员通知物控员，以方便品管进行生产计划调整。5、 对供应商来料不良时，由仓库或品管用联络单或检验报表通知采购员，采购员转化为厂商整改通知书，交供应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对履教不改的供应商，采购部将会予以淘汰。二、 建立供应商管理制度： 1、 规范供应商的管理，建立完善的供应商资料。2、 对新供应商的选择主要从质量、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后， 确定二、三家，再进行询价、比价、议价后，选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后，再进行批量采购。3、 供应商的进料经品管部检验，如不合格，仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购部。由采购员填写厂商整改通知书交供应商整改。4、 对供应商进行定期考核，确保供应商持续符合要求。供应商的考核每半年执行一次主要从交期及质量两方面进行考核，采购主管负责评核。5、 对考核不合格的供应商，由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果，整改效果不好的厂商由采购取消其资格。专心-专注-专业