生鲜蔬菜采购销售管理流程(共12页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程 一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品,均适用此管理流程。二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用 8位商品编码;卖 场销售必须使用 6位 PLU 码;2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货 入库,销售时必须以“把”为计量单位。3、罚则:错用一个 8位商品编码,处罚责任人 100元,错用一个 6位 PLU 码,处罚 责任人第一次 50元, 第二次 100元, 以此类推, 若多次出错, 将给予行政处分或调离本岗 位工作。三、要货流程1、要货五原则 :(1参考上周同一天

2、 (节假日除外 销售;(2参考昨日销售;(3参考当日销售及当日库存情况;(4市场上商品的品相;(5商品价格的市场竞争力。其中 (1、 (2、 (3项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素; (4、 (5项为采 购负责人在决定采购时必须参考的要素。2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要货数量 ,负责与采购 组及时紧密沟通,在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午 4点前填写好第二天所需 商品; 本地现采商品在营业结束后, 即晚上 22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传 输方式发送给采购组货源组织负责人,须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人 100元 /

3、次。四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点,可以获得最 佳商品的品质品相和最优惠的价格经验,最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制 度。3、采用送货制的供应商,采购组要与卖场一起科学安排和调度,尽可能缩短商品从 收货到卖场陈列之间的时间。4、商品分级:采购人员在采买商品时,需认定商品等级,具体分为精品货、优质货 和统装货三种,务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为:1 精品货:通过特别精选的商品。2 优质货:通过简单精选的商品。3 统装货:没有经过任何精选的商品。5、采购组参照要货单组织货源,对基地供应商和

4、长期合作供应商进行询价和电话预 定采买,其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后, 必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买 过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。 询价由当日所有采购员分别进行,汇总各自意见后确认意向采买点,进入议价环节, 必须 2人以上,现场明确主购和辅购,并对议定单价负责;价格谈成后通知携带现金的人 员 (指派专人并专款专用 开单结算,付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车,付款人员 对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后,由开单付款人负责填写送货单 (一式四联 , 分供

5、货商单独填写,有条件的留下供货商手机 (电话 和联系地址,供货商签字确认;驾驶 员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算 负责。6、 送货单一联由付款人员保存, 以备核对现金, 另三联交驾驶员随货同行进入运输、 交货环节。7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车,商品要求轻拿 轻放,严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完整。8、对采购的商品进价,由监控部随机不定期抽检。9、车辆运输路线:由批发市场出发,直送总店和上游店,再由总店向各分店 配送。10、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚 50元。五、收货流程1

6、、收货时间:从凌晨 4点开始,货车到达指定收货地点后,驾驶员、搬运工、生鲜 部收货人员依照送货单收货。上游店由生鲜部收货人员、驾驶员、搬运工、卖场保安依照 送货单收货。其他分店从 7点半开始收货,货物由总店配送。2、收货人员必须严格执行收货标准,不得降低收货标准,不得提高收货数量 (有特殊 原因除外 ;对品相、质量有问题的商品应予以拒收,对可以降级收货的,根据商品情况降 级收货。3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量(含冰块、水份、泥土、包装物等 。 过秤后在三联送货单上由收货负责人、 司机、 防损员共同签字确认, 一联交付收货 人, 另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员,

7、以便采购组掌握交货信息、 报帐, 生鲜部文员用以入账。4、在货车离开交货区时,由防损员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品,并建立 日志表。5、生鲜部文员凭有效送货单,进入总部系统内先做入库单(并打印一式三联 ,入库 单均以实收毛重数量、毛重单价为准。再录入除皮单(打印一式三联 ;次日 11点前将一 联入库单和一联除皮单传采购组,一联入库单与除皮单附在一起自留,一联入库单与除皮 单附在一起传财务中心。6、当日 10:00以前所产生的影响系统进销存数据的单据,必须在 11:00前全部录 入系统;之后产生的收货单据,应当在收货接单后 1小时内完成录入工作。其他全部单据 必须日清日结。7、采购组凭机制

8、入库单、机制除皮单、有效送货单一起,在财务中心作为报帐依据。8、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚 100元。六、商品加工、销售1、 蔬菜类商品是以小时为单位计算它的鲜度, 要求生鲜一课按照 “蔬菜类商品保鲜、 保质期标准”进行相关操作。2、卖场加工产生的商品损耗,要分单品分开存放,为报损作准备。3、凡是库存内有的商品必须全部上展台销售;商品从加工间到卖场展台的时间越短 越好,保证商品鲜度;4、加工区的商品必须按先进先出原则陈列,做到轻洗轻放,务必做到当日洗好的当 日卖完。5、卖场上货分为全新补货和随缺随补两种方式。 全新补货 :指展台上的蔬菜进行全 面整理,将品相、品质达不到优质品的商品

9、取回加工间,并从加工间运入全新的商品,确 保展台上的商品为优质品或库存中最好的商品 (特卖区除外 。 一天分四次全新补货, 分别 是:早上 8点前, 10点 30分前, 16点 30分前, 19点 30分前,现场至少有一名课长级以 上管理人员督导和把控。 随缺随补 :指在购买高峰期,由于某些单品被消费者购买一空的 情况下, 应当及时补充, 确保高峰期时, 顾客能够买到公司有的任何一款商品。 要勤补货, 尽量缩短商品躺在展台上等待顾客的时间,保持最佳卖相,降低损耗率。6、生鲜部要组织员工进行教、授理货技能培训,培训要反复做,领导亲自示范做, 比如规定粗茎菜应该每棵扎一圈胶带,以减少顾客翻捡时的磕

10、碰;合理使用不同规格型号 的耗材;引导顾客消费习惯,爱惜商品等,降低损耗率。7、不过夜销售商品(俗称毛毛菜必须当日销售完,不使此类商品留有库存过夜。8、生鲜部人员通过系统实时跟踪库存变化,科学使用价格手段调整销售节奏。9、没有按上述要求执行的,每项每次处罚 100元。七、报损1、报损标准:蔬菜品质已蛀虫、变色、腐烂、发霉、有异味等不能食用的才能报损, 凡是能降价销售的一律不准报损。2、报损流程:1 、卖场报损:由卖场实物负责人员清理、归类、打包和填写报损单 (一式三联 ,由 卖场负责人检查是否符合报损标准, 并核实报损数量和总金额, 会同防损员现场签字确认。 打印机制报损单一式三联,一联交防损

11、员,一联与手工报损单一起交财务中心,一联与手 工报损单一起自留。报损商品不得堆放,必须当天处理,并转移到指定地点清倒并销毁。 每日报损时间 9:00和 21:30。卖场报损次数过多的商品,生鲜一课负责人务必上报上级领导处备案,并通知采购组,以便追踪改善。2 、采购组报损:指采购的商品从市场过秤的数量到指定交货点过秤的数量之间的损 耗,由采购人员填写报损单交采购组负责人签字确认,报损单一式两联,一联交财务,一 联自留, 财务中心对采购组损耗总金额进行汇总监控, 超过 0.5%金额部分由采购组自行承 担。3 、违反制度报损的,每单处罚 100元,造成损失的还应当根据情节进行赔偿。 八、实时库存监控

12、1、蔬菜类自营商品必须由科技部全部录入门店系统的“贵重商品表信息”表里,以 便实时监控。2、在“门店系统 前台管理 其它管理 贵重商品表管理”中,可以查询到本店蔬 菜类商品的实时库存。九、盘点蔬菜类商品每月月末盘点。 每月月末当日营业结束后,门店全部参与行业公司组 织的月末盘点,实际盘点数由门店次日连入总部系统录入。生鲜采购营运中心岗位职责生鲜部各岗位职责 生鲜采购营运总监:1、 在 分管副总的领导授权下,直接负责生鲜采购部、生鲜营运管理部、生鲜配送 中心的各项工作,并行使生鲜总监的职权;2、 在 公司总体经营策略指导下,制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、 供应商政策、商品政策、价格政

13、策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各 项经营政策;3、 在 遵循公司总体经营策略下,领导生鲜采购部门达成公司的业绩及利润要求;4、 领 导生鲜营运管理部组建各分店生鲜营运团队, 提升各项专业技能, 制订及检 查各项营运流程;5、 制 定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实,利润及各项业务指标;6、 沟 通及协调同其他各部门的工作7、 负 责各项费用支出核准,各项费用预算审定和报批落实;8、 负 责监督及检查各部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况;9、 负 责各部门员工的考核工作,在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等; 10、 定期给予生鲜采购、营运、配送中心人员相应的培训。1

14、1、 大客户及战略同盟的合作关系维护及协调。 采购经理的职责1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化,控制商品利润;2、负责本部门所有商品的品项合理化、数量合理化及品项选择;3、 负责本部门所有商品价格建议及商品价格形象的维护;4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划;5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商;6、督导滞销商品的淘汰;7、与供应商的合作方式建议、审核与供应商的交易条件是否有利于公司营运;8、负责审核每期 DM 促销商品的所有内容;9、参与 A 类供应商的采购,为公司争取最大利益;10、购销合同及采购备忘录的复核11、在采购主管需要支援时予以支援;12、负责

15、本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理;13、负责本部门的全面工作,保证日常工作的正常运作;14、负责执行采购总监的工作计划;15、负责采购人员的业务培训和管理;16、指导门店销售促进方向;17、供应商相关证件管理;18、相关部门的沟通、协调。 采购主管的职责:1、商品结构的设计与搭配,尤其生鲜自制新品的开发、推广;2、商品基本售价的建议决定;3、落实部门促销计划;4、维持公司经营商品的品质和价格形象;5、把握预算实绩。对于每月各店的营业额,有责任促其能达成预算实绩,并对于毛利 额预算的达成,有绝对的责任;6、制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执 行销售计

16、划,同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、 采购价格、采购数量、采购来源,尤其现金采购的进行;7、进行采购作业。包括:商品的议价;交易条件协商;费用及广告的争取;新商品的 引进及议价;商品的配送方式;数量决定等;8、审查供应商的报价及相关证件;9、购销合同及采购备忘录的初拟、签订及报批;10、实施商品管理。包括:畅销品及滞销品的分析;滞销品的处理;库存状况的掌握 及控制;商品的门店间调拨;商品配置表的制定与管理;退货品退货监督;订货业务 的检查;商品鲜度的监督;商品台帐的管理;门店陈列指导等;11、商品信息收集。主要有:本店商品销售信息收集;顾客商品需求信息;竞争店商

17、 品销售信息;供应商商品变动信息等的收集; 采购助理的职责1、协助采购经理 /主管开展日常工作;2、协助采购经理 /主管外出时暂代其职务;3、分派采购人员及采购文员的日常工作;4、负责次要商品的采购;5、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;6、采购进度的追踪;7、保险、公证、索赔的督导;8、审核一般商品采购申请;9、市场调查;10、供应商的考核。 营运管理部经理的职责 1、负责生鲜部门各种营运流程、规章制度的制订、修改； 2、负责生鲜各种营运流程、规章制度、专业技能的培训、检查监督执行情况； 3、负责生鲜开店前期的布局规划、资产申购等筹建工作； 4、负责各门店生鲜团队的组建，各

18、岗位配置的建议； 5、在营运督导主管需要支援时予以支援； 6、负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理； 7、负责本部门的全面工作，保证日常工作的正常运作； 8、负责执行采购营运总监的工作计划； 9、负责营运督导人员的业务培训和管理； 10、指导门店销售促进方向； 11、负责门店营运同采购之间的有效沟通，监督保障问题的及时高效处理； 12、其他相关部门的沟通、协调。 营运督导主管的职责 1、负责本课各种营运流程、规章制度、专业技能的培训； 2、负责门店对口课组营运流程、规章制度执行情况的检查； 3、负责本课开店前的布局建议，资产申购、验收造策工作； 4、负责指导各门店对口课组业务，保证门店日常工作的正常运作； 5、负责执行营运管理部经理的工作计划； 6、指导门店销售促进方向； 7、负责门店营运同采购之间的有效沟通，监督保障问题的及时高效处理； 8、其他相关部门的沟通、协调 6 专心-专注-专业