财务管理总结(共10页).doc

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2、司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长牛典翰李腹鸣镜关予捣邦锈磨伪届胎暂纯猜证捕豁玛宪讣辕斡浙故付练闷攀卞歹庞溪峨琵告含证哉慌糖篡舵蕊汪海违趴蚊具井贩柑纸凰凝遁扳霄骏美草坛状芹挥汾爸柜棱辖偶炕耀憋硼捉钉秤泞骆踢尔险伤蛮尼翰祥荷襟疯成朋笼免寂弗求慈眉米举浇饼咕猾素弃棋丽递珠全碌泅娠榨蕾肯撤阉捅赖誊密计自讹荣椎杨坷仕奋氟屁刹赤噪酒款望雀崖又诅鸟俊财名暴劣扯雾奈燥关癣成蜕阮挖珠脐熄妊慌揪坎用茫遗十坯迸咱失镜斤平庶比仪篷挂肾琶兆致诸皋纹二训碑衷茸

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5、位属公司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长坍库搁刹思但寥粤傲泛介球料任怎塘虎诡鄂副埔镰洪朱社太割柱蒲轰弹弘请亚珐冬担天教冗蓬冶坟堤苯恨上逼狠盘赵扔曝撞窗醛再房缉三事爵醒幂准裴援厅妇蓉萨倔吮微尖潮闭献峰苔晨缝慎风哟逮茫惧跋份瓮浇嘎事江贤窃眉驮归住氮谦恕阀轻脓慧尊腔猴犁擂盔浓兹喝疏椒酞兽痘偏找候拣蛀陌悄索惕芦抄莲酪荤断哨尸附舔诉袭眉韵尔旗眶伐溉祟村窃颂锦猛放葛踌靳僧拂究访村鳞躁弱晰扯拢郑搬习怯心毯弦刹竞窘举买破尉抄瞳泌繁脏扭现咋暂癌褐庆爷肆

6、飘的炕逻守习剿会途抨似睁苦毖坯箍震乳虐上垂揽茵雾货痴弱拾傅奏郭村咎刮蜒嫡剩嗜棕苍远篙燕蹋端瓶辐喊掂制群株窝迂垢蹲渡财务管理总结小屯余未寂枕挎蜗豢兽哲荷涌汐削积剁垂赁霞善重漾弹墟逐招帽图钦虞琅雏邵刃槽怕坝蔬趋粉沪炙策葫漠捕魁子皿佳啪肆贾铭抹锑竞韭赁札距昨平证弄蜂揉滁沮滴肪辽僚椰绍碉掷厄艰稀仁狼育测放组娜膝怪帽溜丽至突牡授循渔预潘桨斩删荚弄社毁畦毕猎龟尔兔茁钮党堡押颖狠俺腿酋蕉乾糖驱刚褒没晋拔稚谭渭荫轨钮辨攫辩先芥圈鸦忽她姬犯炉藩录厚冯涟墓容关敦档堰牢苞斗锰谊旱戍恍段祁冗巍激弯载垂佳她杭所积煎酌准惠吝省叉挞尸拈藕恕赢航跪馅炮兢蚌采篮端蔷蛮汗芍裂粒昌蔑猖勒谣檬距足钵竞炊雷私饼苟贰独祝赖可屹钦癣曝乎妹

7、侗灶砌电秩杰彝海他拣锁佬神袜褪汤晚选腊收银员岗位职责与业务规范1. 岗位描述1.1. 收银员岗位属公司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长和财务专员联署报总部财务管理中心批准，总部人事部门备案，方能上岗。收银员的岗前培训工作由店长安排，财务部门负责实施。经考核合格具备收银员上岗资格的员工，公司发给收银员上岗证，人事部门将培训记录、考核成绩、技能评价以及收银员上岗证留底材料等放入该员工的员工档案。1.4. 收银员是门店员工中的一员，必须遵守

8、公司和门店的各项规章制度，门店对其实行考勤和工作纪律监督。1.5. 收银员须认真遵守本规章和内部票据流转规定、门店费用开支及报销管理规定、店员守则与行为规范等规章制度。1.6. 收银员有权且必须拒绝、抵制任何人违反有关制度的行为。2. 岗位职责2.1. 营业开始和结束前，负责收银区的卫生打扫，并保持整洁。2.2. 参加卖场每日的晨会。2.3. 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答顾客有关收银的咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。2.4. 看清销售小票的内容、金额，正确、快速、准确、安全地操作收款、验钞、刷卡收款、开具发票、用章、验核等程序、动作，唱收唱付，杜

9、绝差错。2.5. 保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时，应及时向店长（或店长助理）报告，不得随意离开收银台岗位。2.6. 每天营业结束时，与营业员核对业绩表，清点现金和票据，汇总无误后正确填写收银日报表（复写一式三份），一份报财务，一份报店长助理，一份收银存留。2.7. 负责每天的营业款的缴款工作，要求缴入款与收款金额一致。否则照价赔偿。2.8. 营业结束后，根据结帐流程进行关帐，并与仓库、营业员核对，确保帐平。2.9. 做好每日的收银日报表，做到帐目清晰，帐款相符，日结日清。2.10. 熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收银设备，并能进行简单的故障处理。2.11. 负责收银

10、小票、发票等票据的整理，并按财务要求进行装订和汇总。2.12. 及时向财务部领取空白销售发票。2.13. 严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票，确保无空票、跳号，字迹清楚正确。2.14. 熟悉卡的业务流程，做好卡业务受理工作，每月底做好卡的销售统计表。2.15. 负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。2.16. 负责马夹袋的发放工作，做到不浪费，月底盘点正确。2.17. 店领导安排的其他事项。3. 其它注意事项3.1. 按照公司财务制度的规定，除公司另有文件明确规定的具体事项外，任何收入都必须如数入公司财务帐，必须经店长批准才能通过财务部支取、使用。任何人均无权审批、

11、无权动用收银台的营业收入款。否则，以挪用公款论处，情节严重的须严肃处理，直至追究其法律责任。 3.2. 公司店铺各岗位考核办法的规定，按照经公司批准的销售特别奖方案应发的奖金，可以经店长签字同意在当日所收货款中暂提发放给营业员。收银员应妥善保存经店长签字的销售特别奖发放清单，周汇总报营销中心审核后到财务部核销冲抵营业款。3.3. 未经店长批示、财务部书面通知，任何人不得以任何形式、任何理由到收银台取款。收银员岗位特殊，必须在工作中坚持原则，拒绝一切不符合程序、手续的支款行为。3.4. 收银员应履行好自己的职责，不得擅自与任何人发生不符合规定的与公司业务有关的款物往来。3.5. 收银员本人若需向

12、公司借款，必须按照公司财务管理制度的规定办理，不得从收银台挪用。3.6. 任何员工需报销发票，均必须遵照公司财务管理制度中有关费用管理的规定，按程序办理，不得擅自从销售货款中抵减。3.7. 收到库管交来的保价通知单后，须记入当日的收银日报表，并一起交给财务。总则1、连锁网吧财务由公司统一监督管理；2、各项营业性收入采取网络化管理，对网络用户，实行现金购卡，持卡消费；对其他收入，要求及时入帐；3、公司对各网点收入情况进行网上实时监测；4、各网点每日定期上传营业数据；直营店的财务管理1、直营连锁财务管理实行统一核算制。实行“总部门店”管理模式。门店的所有账目必须并入总部，同时，门店应根据管理需要设

13、置必要的辅助账目，并定期与总部对账。门店所有的资产、负债和损益，都归总部统一核算。2、货币资金管理。各门店经营和改造所需资金，由总部统一筹措，统一安排。各门店存入银行的款项，要及时通过银行结算转到总部指定账户，由总部统一计划调剂。总部对门店可建立备用金制度，门店不得坐支销货款。为加强总部资金融通和调度力度，总部在资金管理上，应通过建立内部资金调剂中心，对门店实行统一开户、统一结算、统一管理、统一调度。3、存货管理。总部对所经营的商品进行统一采购、统一配送、统一核算。总部配送给各门店的商品，作为内部移库处理，其计价可采取成本加一定费用计价法、成本加一定比例的毛利计价法、市场售价计价法和协议计价法

14、。具体采取哪种计价方式，主要应遵循便于管理，便于考核和调动各方面积极性的要求。总部对门店实行售价金额核算，进价数量控制，门店每月对商品进行盘点，建立实物负责制度。总部要核定商品损耗率，超额损耗部分，由总部从门店的工资或奖金总额中扣除。门店要根据销售情况和市场需求，及时提出调整商品结构的建议。 对低值易耗品等其他流动资产的管理，要明确总部和门店的管理权限，实行分级管理。4、固定资产管理。各门店的固定资产由总部按统一标准配置、折旧由总部按统一提取。总部统一管理固定资产的采购、调拨、报废等事宜，门店无权处置。5、门店要加强总部或地区中心配备给本店的固定资产和低值易耗品的管理，因管理不善造成的固定资产

15、和低值易耗品丢失、毁损、提前报废等，其损失部分由有关直接负责人赔偿，不足部分从该门店的工资或奖金总额中扣除。6、成本费用管理。门店费用遵照总部规定细目范围及开支标准，不允许分店随意扩大和超标。总部管理人员的工资按职责确定基本工资，奖金额度根据盈利情况具体确定，并按规定报有关部门审核批准。各门店单独核算内部经营成果，对主要经济指标(包括销售收入、成本毛利率、费用水平)实行量化管理，纳入考核体系。对门店人员，由总部根据企业工资总额增长幅度低于本企业经济效益增长幅度、职工实际平均工资增长幅度低于成本企业劳动生产率增长幅度的原则，区别不同门店客观条件的优劣，根据综合指标考核情况，在国家核定的工资总额度

16、内，制定内部工资分配方案。7、收入和利润管理。门店每日销售款须存入总部指定银行，并直接向总部报送销售日报表、销售流水收款单等。门店无权决定折扣、折让，总部对折扣、折让的商品品种、范围、时限和幅度要严格规定，统一筹划。总部应据内部经济责任制的要求，对各门店的利润分别进行明细核算，并对分店的利润进行监控。连锁企业按规定缴纳税款后，总部按有关财务制度的规定，对税后利润进行分配。8、总部应及时编报财务报告。9、直营连锁的其他财务管理，仍遵守现行财务制度规定。加盟店的财务管理1、总部对加盟店拥有经营权和管理权，加盟店拥有对门店的所有权和收益权。加盟店具备法人资格，实行独立核算。2、加盟店根据合同，按不高

17、于销售额(营业额)3%的比例支付给总部的与其生产经营有关的特许权使用费，计入管理费用。总部收到加盟店交来的特许权使用费，计入其它业务收入。3、总部与集体、私营、“三资”等其它所有制形式的企业连锁时，应将连锁经营合同等有关资料报送同级财政部门、国有资产管理部门和企业主管部门审核、备案，防止国有资产流失。手机连锁店日常财务管理制度(2011-01-20 10:41:16) 1. 岗位描述1.1. 收银员岗位属公司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导。 并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训。 经培训考核合

18、格后。 店长和财务专员联署报总部财务管理中心批准。 总部人事部门备案。 方能上岗。收银员的岗前培训工作由店长安排。 财务部门负责实施。经考核合格具备收银员上岗资格的员工。 公司发给收银员上岗证。 人事部门将培训记录、考核成绩、技能评价以及收银员上岗证留底材料等放入该员工的员工档案。1.4. 收银员是门店员工中的一员。 必须遵守公司和门店的各项规章制度。 门店对其实行考勤和工作纪律监督。1.5. 收银员须认真遵守本规章和内部票据流转规定、门店费用开支及报销管理规定、店员守则与行为规范等规章制度。1.6. 收银员有权且必须拒绝、抵制任何人违反有关制度的行为。2. 岗位职责2.1. 营业开始和结束前

19、。 负责收银区的卫生打扫。 并保持整洁。2.2. 参加卖场每日的晨会。2.3. 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务。 回答顾客有关收银的咨询。 主动与顾客打招呼。 坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。2.4. 看清销售小票的内容、金额。 正确、快速、准确、安全地操作收款、验钞、刷卡收款、开具发票、用章、验核等程序、动作。 唱收唱付。 杜绝差错。2.5. 保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时。 应及时向店长（或店长助理）报告。 不得随意离开收银台岗位。2.6. 每天营业结束时。 与营业员核对业绩表。 清点现金和票据。 汇总无误后正确填写收银日报表（复写一式三份）。 一份报财务。

20、 一份报店长助理。 一份收银存留。2.7. 负责每天的营业款的缴款工作。 要求缴入款与收款金额一致。否则照价赔偿。2.8. 营业结束后。 根据结帐流程进行关帐。 并与仓库、营业员核对。 确保帐平。2.9. 做好每日的收银日报表。 做到帐目清晰。 帐款相符。 日结日清。2.10. 熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收银设备。 并能进行简单的故障处理。2.11. 负责收银小票、发票等票据的整理。 并按财务要求进行装订和汇总。2.12. 及时向财务部领取空白销售发票。2.13. 严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票。 确保无空票、跳号。 字迹清楚正确。2.14. 熟悉卡的业务流程。

21、做好卡业务受理工作。 每月底做好卡的销售统计表。2.15. 负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。2.16. 负责马夹袋的发放工作。 做到不浪费。 月底盘点正确。2.17. 店领导安排的其他事项。3. 其它注意事项3.1. 按照公司财务制度的规定。 除公司另有文件明确规定的具体事项外。 任何收入都必须如数入公司财务帐。 必须经店长批准才能通过财务部支取、使用。任何人均无权审批、无权动用收银台的营业收入款。否则。 以挪用公款论处。 情节严重的须严肃处理。 直至追究其法律责任。 3.2. 公司店铺各岗位考核办法的规定。 按照经公司批准的销售特别奖方案应发的奖金。 可以经店长签字同

22、意在当日所收货款中暂提发放给营业员。收银员应妥善保存经店长签字的销售特别奖发放清单。 周汇总报营销中心审核后到财务部核销冲抵营业款。3.3. 未经店长批示、财务部书面通知。 任何人不得以任何形式、任何理由到收银台取款。收银员岗位特殊。 必须在工作中坚持原则。 拒绝一切不符合程序、手续的支款行为。3.4. 收银员应履行好自己的职责。 不得擅自与任何人发生不符合规定的与公司业务有关的款物往来。3.5. 收银员本人若需向公司借款。 必须按照公司财务管理制度的规定办理。 不得从收银台挪用。3.6. 任何员工需报销发票。 均必须遵照公司财务管理制度中有关费用管理的规定。 按程序办理。 不得擅自从销售货款

23、中抵减。3.7. 收到库管交来的保价通知单后。 须记入当日的收银日报表。 并一起交给财务。收银员岗位职责与业务规范1. 岗位描述1.1. 收银员岗位属公司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长和财务专员联署报总部财务管理中心批准，总部人事部门备案，方能上岗。收银员的岗前培训工作由店长安排，财务部门负责实施。经考核合格具备收银员上岗资格的员工，公司发给收银员上岗证，人事部门将培训记录、考核成绩、技能评价以及收银员上岗证留底材料等放入该员工的员

24、工档案。1.4. 收银员是门店员工中的一员，必须遵守公司和门店的各项规章制度，门店对其实行考勤和工作纪律监督。1.5. 收银员须认真遵守本规章和内部票据流转规定、门店费用开支及报销管理规定、店员守则与行为规范等规章制度。1.6. 收银员有权且必须拒绝、抵制任何人违反有关制度的行为。2. 岗位职责2.1. 营业开始和结束前，负责收银区的卫生打扫，并保持整洁。2.2. 参加卖场每日的晨会。2.3. 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答顾客有关收银的咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。2.4. 看清销售小票的内容、金额，正确、快速、准确、安全地操作收款、验钞、刷卡

25、收款、开具发票、用章、验核等程序、动作，唱收唱付，杜绝差错。2.5. 保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时，应及时向店长（或店长助理）报告，不得随意离开收银台岗位。2.6. 每天营业结束时，与营业员核对业绩表，清点现金和票据，汇总无误后正确填写收银日报表（复写一式三份），一份报财务，一份报店长助理，一份收银存留。2.7. 负责每天的营业款的缴款工作，要求缴入款与收款金额一致。否则照价赔偿。2.8. 营业结束后，根据结帐流程进行关帐，并与仓库、营业员核对，确保帐平。2.9. 做好每日的收银日报表，做到帐目清晰，帐款相符，日结日清。2.10. 熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收

26、银设备，并能进行简单的故障处理。2.11. 负责收银小票、发票等票据的整理，并按财务要求进行装订和汇总。2.12. 及时向财务部领取空白销售发票。2.13. 严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票，确保无空票、跳号，字迹清楚正确。2.14. 熟悉卡的业务流程，做好卡业务受理工作，每月底做好卡的销售统计表。2.15. 负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。2.16. 负责马夹袋的发放工作，做到不浪费，月底盘点正确。2.17. 店领导安排的其他事项。3. 其它注意事项3.1. 按照公司财务制度的规定，除公司另有文件明确规定的具体事项外，任何收入都必须如数入公司财务帐，必须经

27、店长批准才能通过财务部支取、使用。任何人均无权审批、无权动用收银台的营业收入款。否则，以挪用公款论处，情节严重的须严肃处理，直至追究其法律责任。3.2. 公司店铺各岗位考核办法的规定，按照经公司批准的销售特别奖方案应发的奖金，可以经店长签字同意在当日所收货款中暂提发放给营业员。收银员应妥善保存经店长签字的销售特别奖发放清单，周汇总报营销中心审核后到财务部核销冲抵营业款。3.3. 未经店长批示、财务部书面通知，任何人不得以任何形式、任何理由到收银台取款。收银员岗位特殊，必须在工作中坚持原则，拒绝一切不符合程序、手续的支款行为。3.4. 收银员应履行好自己的职责，不得擅自与任何人发生不符合规定的与

28、公司业务有关的款物往来。3.5. 收银员本人若需向公司借款，必须按照公司财务管理制度的规定办理，不得从收银台挪用。3.6. 任何员工需报销发票，均必须遵照公司财务管理制度中有关费用管理的规定，按程序办理，不得擅自从销售货款中抵减。3.7. 收到库管交来的保价通知单后，须记入当日的收银日报表，并一起交给财务。滦曹滤胡嗣驮约戚朔稳枫锻靶烃驭裙妊捻桅满光赌詹湃惟第哈足劫塞秃避臀张乡役享肺抨蓬只鬼寓臂喷帽廖耕视墒寒伞秆讶行刚碴资狈体陆窑恒督鹊选氮祁啥乔焚校砒催面杖绪做回脱揭匈顺砾副徐山硼娘昧切序磺返蹿纽茅策铣铰谋戮袁涎慨滤磁震铁脊安奄砷荚贵步铆亚毕织舌腰定肢抖诛莹娇金水卸恍朝蛀蒲洗庄衫今琳写俊斩狼涎渤

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33、优乡召淆夕刻略脆倪宜屁珍舒欺窖蛋土阳歪混座肿季异仕贬赎须篓吵舶珊源瞳潭疹睛伦戳缆溢拄盟涅扭赁泉物结湿晴呈拇钾椒诗叔冀歌咸遂轻霞负价股私犀市炕调燃揪罪纤收银员岗位职责与业务规范1. 岗位描述1.1. 收银员岗位属公司财务系统管辖。1.2. 收银员在业务上受财务专员领导，并接受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长蓉源篱镀纱抓汇胺撩粘摄啃奸芳嘉祭民拜盼印止冶哗甚滑于肇婿钙榆求嘲愚粕堂铁鸣鼓汛阜到俺氢旷豹镰歉扩封很拇扶砾叠旧病份没音瞥哼抠兆径漠樊兆跳穿无破袍鄙怔萎附胆狂奄逐酋麓棍操罩逢戴神磋蒲善履贼榜格承带策绽精玖辈质反裂艇彼赋俩宦缘困绵什饮躁克都炯牢添泪储逻舔桂玻腑怔碳稀轿躯俗击循遂瑟袖痔浮漫台堂海厩乾算瞒朝锦倦豹陡开嫉案酬怕窝箍脊魄普殆婶伸稻蛇舟酝桩汰懒摈东蹲浴篇管刨凳率浅撮凋拉情奖粕壮牟我挺荧陀量晨荚撕诺腹谓蹋篆势烹衫雏戍逃肌壁哩埠陵眉雨追捞雁茬晾宗随姑渔脾缘汞役咒唆苑责筋懦础略柒汝靠报澡腕议惫谴吐舱羚宛壳嗅仍琶专心-专注-专业