哈尔滨市阿城区通城街道办事处(共28页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上哈尔滨市阿城区通城街道办事处2017 年度部门决算2018年 10月 10日专心-专注-专业目 录第一部分 哈尔滨市阿城区通城街道办事处概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2017 年度哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门决算情况说明一、收入支

2、出总体情况说明二、收入情况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 第一部分 哈尔滨市阿城区通城街道办事处概况一、部门职责 （一）街道工委主要职责 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实执行党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区内顺利完成： 2、讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题；3、领

3、导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系； 4、加强党组织的自身建设，充分发挥党支部珀勺战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用： 5、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作： 6、负责街道的思想政治工作和精神文明建设工作： 7、完成区委和上级党组织交办的其他工作。 （二）办事处主要职责 1、指导居民委员会工作及人民调解工作： 2、组织单位和居民开展社区建设，发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业； 3、负责自管街路和居民庭院的市容、环境卫生、绿化及市政设施建设，组织

4、单位和居民开展爱国卫生运动，冬季道路清冰雪，落实门前“三包”（包卫生、包绿化、包环境）责任制； 4、协助环保部门监督和管理居民区环境污染的治理工作； 5、组织和监督对私建滥建，擅自设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施行为的查处工作； 6、积极支持社区经济工作，为辖区经济发展创造良好环境； 7、组织开展群众性的精神文明创建活动，开展科普活动； 8、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益：9、组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作：10、组织开展社会治安综台治理和三类以下单位安全防火工作： 11、组织防灾救灾、社会救助，完成有关社会保障工作： 12、负责计划生育管理工作

5、，协助公安部门做好外来流动人口管理工作： 13、参与新建居住区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目的验收工作，对规划要求建设未达标准的：有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正： 14、监督指导居民住宅区物业管理； 15、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项； 16、办理区人民政府交办的其他事项。二、部门机构设置根据上述职责，哈尔滨市阿城区通城街道办事处内设6个科、室，分别是：党群办公室、行政办公室、社会事务办公室、城区管理办公室、财政经济办公室、综治维稳办公室。三、部门决算编报范围2017 年纳入哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门决算管理的单位共计 1个。四、人员构成2017

6、 年末，哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门在职人员编制数 12人，其中行政编制数 12人，事业编制数0 人；年末实有15 人，其中行政实有15人，事业实有 0人。离退休 20人，其中离休0人，退休 20人。 第二部分 2017 年度阿城区通城街道办事处部门决算表收入支出决算总表 开01 表部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入16,488,789.56一、一般公共服务支出300.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支

7、出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入75,581,997.25七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出377,076,164.959九、医疗卫生与计划生育支出38194,829.4010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出404,846,017.1412十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国

8、土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出48432,692.0720二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计2212,070,786.81本年支出合计5112,549,703.56用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余241,770,637.61 其中：提取职工福利基金530.00 其中：项目支出结转和结余251,724,962.61 转入事业基金540.0026年末结转和结余551,291,720.8627 其中：项目支出结转和结余561,291,720.862857总计2913,841,424.42总计5813,

9、841,424.42注：支出项目不得增删，有数则填，无数则空。收入决算表公开02 表部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处金额单位：元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计12,070,786.816,488,789.560.000.000.000.005,581,997.25201一般公共服务支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.0020133宣传事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00 其他宣传事务支出100,000.00100

10、,000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出7,053,209.654,299,872.650.000.000.000.002,753,337.0020802民政管理事务5,993,144.803,239,807.800.000.000.000.002,753,337.00 基层政权和社区建设3,239,807.803,239,807.800.000.000.000.000.00 其他民政管理事务支出2,753,337.000.000.000.000.000.002,753,337.0020805行政事业单位离退休1,060,064.851,060,064.8

11、50.000.000.000.000.00 其他行政事业单位离退休支出1,060,064.851,060,064.850.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出194,829.40194,829.400.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗194,829.40194,829.400.000.000.000.000.00 行政单位医疗194,829.40194,829.400.000.000.000.000.00212城乡社区支出4,290,055.691,461,395.440.000.000.000.002,828,660.2521201城

12、乡社区管理事务4,290,055.691,461,395.440.000.000.000.002,828,660.25 行政运行1,427,695.441,427,695.440.000.000.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出2,862,360.2533,700.000.000.000.000.002,828,660.25221住房保障支出432,692.07432,692.070.000.000.000.000.0022102住房改革支出432,692.07432,692.070.000.000.000.000.00 住房公积金154,428.00154,428.000.00

13、0.000.000.000.00 提租补贴278,264.07278,264.070.000.000.000.000.00支出决算表公开03 表 部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出类款项栏次12345合计12,549,703.567,936,036.244,613,667.320.000.00208社会保障和就业支出7,076,164.953,807,372.333,268,792.620.000.0020802民政管理事务6,016,100.102,747,307.483,268,792.620.000.00 基层政权和社区建设

14、3,119,807.802,747,307.48372,500.320.000.00 其他民政管理事务支出2,896,292.300.002,896,292.300.000.0020805行政事业单位离退休1,060,064.851,060,064.850.000.000.00 其他行政事业单位离退休支出1,060,064.851,060,064.850.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出194,829.40194,829.400.000.000.0021011行政事业单位医疗194,829.40194,829.400.000.000.00 行政单位医疗194,829.40194

15、,829.400.000.000.00212城乡社区支出4,846,017.143,501,142.441,344,874.700.000.0021201城乡社区管理事务4,846,017.143,501,142.441,344,874.700.000.00 行政运行1,473,370.441,473,370.440.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出3,372,646.702,027,772.001,344,874.700.000.00221住房保障支出432,692.07432,692.070.000.000.0022102住房改革支出432,692.07432,692.070

16、.000.000.00 住房公积金154,428.00154,428.000.000.000.00 提租补贴278,264.07278,264.070.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04 表部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款16,488,789.56一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.0

17、00.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出354,179,872.654,179,872.650.009九、医疗卫生与计划生育支出36194,829.40194,829.400.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出381,507,070.441,507,070.440.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.001

18、5十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46432,692.07432,692.070.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计226,488,789.56本年支出合计496,314,464.566,314,464.560.00年初财政拨款结转和结余23545,675.00年末财政拨款结转和结余50720,000.00720,00

19、0.000.00 一般公共预算财政拨款24545,675.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计277,034,464.56总计547,034,464.567,034,464.560.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处金额单位：元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计545,675.0045,675.00500,000.00

20、6,488,789.565,862,589.24626,200.326,314,464.565,908,264.24406,200.32720,000.000.00720,000.000.00201一般公共服务支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.00100,000.000.00100,000.000.0020133宣传事务0.000.000.00100,000.000.00100,000.000.000.000.00100,000.000.00100,000.000.00 其他宣传事务支出0.000.000.00100,000.000

21、.00100,000.000.000.000.00100,000.000.00100,000.000.00208社会保障和就业支出500,000.000.00500,000.004,299,872.653,807,372.33492,500.324,179,872.653,807,372.33372,500.32620,000.000.00620,000.000.0020802民政管理事务500,000.000.00500,000.003,239,807.802,747,307.48492,500.323,119,807.802,747,307.48372,500.32620,000.000.

22、00620,000.000.00 基层政权和社区建设500,000.000.00500,000.003,239,807.802,747,307.48492,500.323,119,807.802,747,307.48372,500.32620,000.000.00620,000.000.0020805行政事业单位离退休0.000.000.001,060,064.851,060,064.850.001,060,064.851,060,064.850.000.000.000.000.00 其他行政事业单位离退休支出0.000.000.001,060,064.851,060,064.850.001,

23、060,064.851,060,064.850.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.00194,829.40194,829.400.00194,829.40194,829.400.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗0.000.000.00194,829.40194,829.400.00194,829.40194,829.400.000.000.000.000.00 行政单位医疗0.000.000.00194,829.40194,829.400.00194,829.40194,829.400.000.000.000.00

24、0.00212城乡社区支出45,675.0045,675.000.001,461,395.441,427,695.4433,700.001,507,070.441,473,370.4433,700.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务45,675.0045,675.000.001,461,395.441,427,695.4433,700.001,507,070.441,473,370.4433,700.000.000.000.000.00 行政运行45,675.0045,675.000.001,427,695.441,427,695.440.001,473,370.4

25、41,473,370.440.000.000.000.000.00 其他城乡社区管理事务支出0.000.000.0033,700.000.0033,700.0033,700.000.0033,700.000.000.000.000.00221住房保障支出0.000.000.00432,692.07432,692.070.00432,692.07432,692.070.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.000.00432,692.07432,692.070.00432,692.07432,692.070.000.000.000.000.00 住房公积金0.00

26、0.000.00154,428.00154,428.000.00154,428.00154,428.000.000.000.000.000.00 提租补贴0.000.000.00278,264.07278,264.070.00278,264.07278,264.070.000.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06 表 部门：哈尔滨市阿城区通城街道办事处金额单位：元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出4,010,450.42302商品和服务支出207,076.00310其他资本性支出0.0030101 基

27、本工资635,313.0030201 办公费13,200.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴287,985.2430202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金180,989.8030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费194,829.4030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费21,384.0030205 水费2,000.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108

28、机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费1,200.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费28,676.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出2,689,948.9830209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助1,690,737.8230211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费1,060,064.8530213 维修(护)费0.0031013 公务

29、用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金18,000.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.0030305 生活补助94,933.5030216 培训费0.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225

30、 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金154,428.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴278,264.0730228 工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费0.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴85,047.4030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用162,000.0

31、039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计5,701,188.24公用经费合计207,076.00一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07 表部门：单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112000000000000注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017

32、年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08 表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 2017 年度哈尔滨市阿城区通城街道办事处部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明哈尔滨市阿城区通城街道办事处2017 年度收入总计1207.08 万元，支出总计 1251.97万元，与 2016 年度相比

33、，财政收入减少4.66 万元，降幅 0.7%。主要原因是人员减少。二、收入情况说明哈尔滨市阿城区通城街道办事处 2017 年度收入合计 1207.08万元，其中：财政拨款收入 648.88万元，占 53.76 %；事业收入0万元，占 0 %；其他收入558.2万元，占46.24%。三、支出情况说明哈尔滨市阿城区通城街道办事处2017 年度支出合计1254.97万元，其中：基本支出793.6万元，占 63.24%；项目支出461.37万元，占36.76 %。四、财政拨款收入总体情况说哈尔滨市阿城区通城街道办事处 2017 年度财政拨款收支总决算 648.88万元，与 2016 年度相比，减少4.

34、66万元，降幅0.7%，五、一般公共预算财政拨款支出情况说明阿城区通城街道办事处2017 年度一般公共预算财政拨款支出631.45万元，比上年度决算数减少17.52万元，降幅2.7%；比 2017 年度年初预算数增加32.45万元，完成年初预算的105.42 %。主要原因：增加抚恤金。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占支出的0 %；教育支出（类）0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出（类）417.99 万元，占支出的66.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.48万元，占支出的 3.08%；住房保障支出（类）43.27万元，占支出的6.85%。

35、城乡社区支出（类）150.71万元，占支出的23.87%（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元.（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出0万元。（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出106.01万元. 。1事业单位离退休（项）支出0万元。2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出 0万元3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，根据哈财社2017456 号文件要求，市直机关事业单位养老保险制度自 20

36、17 年 11 月开始实施，根据实际情况按要求安排资金。4.其他行政事业单位离退休支出（项）支出106.01万元，比 2017 年预算数多5.61万元，完成年初预算的105.99%。（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.8万元，根据相关政策及实际情况按要求安排资金。（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 19.48万元，比 2017 年预算数增加3.18万元，完成预算的119.51%，主要原因是医保基数调整。 。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算数为 43.27万元，决算数为43.27万元，完成预算的 100% 。1.住房公积金（项

37、）支出 15.44 万元。2.提租补贴（项）支出27.83万元。3.购房补贴（项）支出0万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况阿城区通城街道办事处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出590.83万元，其中：人员经费 570.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.71万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工