2017年度博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心环境保护(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年度博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站）部门决算公开说明目 录第一部分 博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站）部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运

2、行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

3、表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况，（一）单位主要工作职责1、负责村镇规划建设和环境保护方面的服务工作,统一管理本辖区土地

4、的地政、地籍工作；2、负责乡村居民住宅用地审核、报批，协助办理国家建设用地，乡（镇）村建设用地的征用、划拨；3、负责本辖区不动产登记工作，产业结构调整用地的审核、报批、地类变化，做好日常地籍变更登记、统计等地籍工作。4、承办上级安排的其他工作。（二） 单位构成：乡镇级，单位性质:财政补助事业单位，经费管理方式：财政全额拨款。（三 ） 人员情况：在行政编制数1人，事业编制数1人、实有人数2人、在职人员2人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站）部门决算包括：博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站）纳入博湖县才坎诺尔乡村镇规划建

5、设发展中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站）第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入18.65万元,与上年相比，增加1.94万元，增长17.65%，支出18.65万元,与上年相比，增加1.94万元，增长17.65%，结余0万元,与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：一是收入人员工资增资；二是支出人员工资增资；三是结余0。与预算相比情况：收入比预算数增加1.94万元，增长17.65.%；支出比预算数增加1.94万元，增长17.6

6、5%。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计18.65万元，其中：财政拨款收入18.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增资。与预算相比情况：本年收入合计比预算数增加1.94万元，增长17.65%；其中：财政拨款收入比预算数增加1.94万元，增长17.65%；上级补助收入比预算数增加0万元；事业收入比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%；经营收入比预算数增加0万元；附属单位缴款比预算数增加0万元；其他收入比预算数增加（减少）

7、0万元，增长（降低）0%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计18.85万元，其中：基本支出18.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资增资。与预算相比情况：本年支出合计比预算数增加1.94万元，增长17.65%；其中：基本支出比预算数增加1.94万元，增长17.65%；项目支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%；上缴上级支出比预算数增加0万元；经营支出比预算数增加0万元；对附属单位补助支出比预算数增加0万元。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一

8、）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入8.65万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长100%。增减变化的主要原因是：指同级财政当年拨付的资金，新增加单位。财政拨款支出18.65万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长100%。其中：基本支出18.65万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：指同级财政当年拨付的资金，新增加单位。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：指同级财政当年拨付的资金，新增加单位。与预算相比情况：财政拨款收入比预算数增加18.65万元，增长100%；财政拨款支出比预算数增加18.65万元，增长1

9、00%。其他有关说明内容：无。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出18.65万元。与上年相比，增加（减少0万元，增长100%。增减变化的主要原因是：指同级财政当年拨付的资金，新增加单位。其中：按功能分类科目，-行政运行支出13.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.10万元、-机关事业单位职业年金缴费支出0.84万元、-行政单位医疗0.66万元-公务员医疗补助0.18万元-住房公积金1.26万元。按经济分类科目，30101-工资福利支出支出16.55万元，商品和服务支出0.70万元，对家庭和个人补助1.40万元。与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出

10、比预算数增加18.65万元，增长100%。其他有关说明内容：无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其他有关说明内容：无。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，

11、增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。与预算相比情况：政府性基金预算支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其他有关说明内容：无。三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其他有关说明内容：无。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是

12、无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费0

13、万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。本单位国内公务接待0批次，0人次。与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%；因公出国（境）费支出比预算数增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其他有关说明内容：无。五、机关运行经费支出情况2017年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。其他有关说明内容：无。六、政府采购情况2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采

14、购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计0.01万元，其中：流动资产0.01万元，固定资产0万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。其他有关说明

15、内容。无（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。其他有关说明内容。无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1.无项目2.无项目其他有关说明内容。无（四）部门决算报表中的空表情况我单位本年度部门决算报表中的空表有：项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表项目支出

16、决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表国有资产收益征缴情况表非税收入征缴情况表政府采购情况表。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单

17、位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单

18、位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

19、及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）01

20、（项）：指国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行、反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；208（类）05（款）05（项）;指社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；208（类）05（款）06（项）;指社会保障和就业支出行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；210（类）11（款）01项）;指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗、反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保

21、险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；210（类）11（款）03项）;指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 公务员医疗补助、反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；221（类）02（款）01项）;指住房保障支出住房改革支出 住房公积金、反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算

22、明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表。二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表、二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表专心-专注-专业