清水县第四幼儿园(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上清水县第四幼儿园2018年度部门预算二一八年一月目 录 第一部分 清水县第四幼儿园概况 一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县第四幼儿园2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县第四幼儿园2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县第四幼儿园概况一、主要职能：清水县第四幼儿园负责辖区内3-6岁幼儿的科学保教工作和

2、家长工作，为当地教育事业发展服务。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：（一）内设及归口管理机构事业机构1个：清水县第四幼儿园，为2016年部门决算新增决算单位。现有大、中、小个教学班共12个，490多名在园幼儿 。（二）其他事业单位作为一所新建幼儿园，清水四幼在贯彻规程、纲要中将继续继承发扬县一幼、二幼两所省级示范园敢为人先、争创一流的工作精神，积极深化教育教学改革，大胆创新，将幼儿早期阅读与国学传统文化教育、亲子教育、幼儿园环境创设、区域活动相融合，探索出具有鲜明特色的幼儿早期阅读园本教学新模式， “爱孩子，就陪他一起阅读吧”是四幼教育教学特色的口号，让孩子爱上阅读，让阅读成为一种习惯是四

3、幼教育教学特色创新发展的最终目标。 2、人员构成： 清水县第四幼儿园事业编制人数30人截止2017年12月底财政供养在职人员8人,比上年增加5人，（其中：事业管理人员8人）。专心-专注-专业第二部分 清水县第四幼儿园2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门：第四幼儿园单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入85.16一、本年支出（一）一般公共预算拨款85.16(一)一般公共服务（二）政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育85.1685.16二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款

4、(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计支出总计一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类20544.0785.1685.1641.090.

5、48款0244.0785.1685.1641.090.48项0144.0785.1685.1641.090.48 合计44.0785.1685.1641.090.48注:明细到项级科目85.1685.16一般公共预算基本支出表85.1685.16预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出85.1685.1630101 基本工资51.4851.4830102 津贴补贴21.6621.66 30103 奖金12.0212.0230104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出30

6、2商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30304 抚恤金30305

7、生活补助30307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门： 单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务用车购

8、置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费000000000000000000政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入67.5三、教育67.5四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源

9、勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计67.5 支出总计67.5部门收入总表预算公开07表部门：单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费类20567.567.5款0267.567.5项0167.567.5 合计注:明

10、细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注类20567.5 67.5款0267.567.5项0167.567.5合计67.567.5国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门： 单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门： 单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计67.567.51办公费26262印刷费773手续费4水费1.51.55电费2.52.56邮电费7交通费8物业管理费9差旅费1110维修（护）费5511

11、会议费12培训费1113招待费14劳务费101015工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用19取暖费13.513.5第三部分 清水县第四幼儿园2018年度部门预算情况说明一、清水县第四幼儿园2018 年收支预算增减变化情况的说明 清水县第四幼儿园2018年度收入总计152.66万元，较2017年增加41.09万元，增长0.48%。支出总计152.66万元，较2017年增加41.09万元，增长0.48%。增加主要是由于人员工资的增加。二、 关于清水县第四幼儿园2018 年收入预算情况说明 清水县第四幼儿园2018 年收入预算152.66万元，其中：财政拨款收入85.16万元，占

12、55.78%；其他收入67.5万元，占44.21%。上年结转资金14.62万元，上年结转的资金主要为 保教费费收入。 三、 关于清水县第四幼儿园 2018年支出预算情况说明 清水县第四幼儿园 2018 年支出预算152.66万元，其中：基本支出152.66万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。（一）清水县第四幼儿园财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数85.16万元，占 2018 年收入总计的 55.78%。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数增加41.09，原因是人员工资增加。 （二）清水县第四幼儿园财政拨款预算结构情况。2018年财政拨款支出152.66万元

13、，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出152.66万元，占全部支出的100%；科学技术支出0万元，占全部支出的0%；社会保障和就业支出 0万元，占0%，农林水支出0万元，占0%。 四、 机关运行经费情况说明清水县第四幼儿园年机关运行费0万元，较2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。五、政府采购情况说明清水县第四幼儿园2018年政府采购预算总额 33.92万元，其 中：政府采购货物预算33.92万元、政府采购工程预算0万元。六、清水县第四幼儿园2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 无七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2018年预算中实行绩效目标管理

14、的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，占部门预算项目支出总额的0 %，绩效评价方式为（自评）。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

15、原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(十)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。