经营计划管理程序(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上修 订 记 录符 号版 本日 期修订内容修订者审 核N 1.0新编核准审核作成专心-专注-专业1、目 的：明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。2、范 围：适用于公司年度经营计划和中长期（35）年经营计划的管理。3、权 责：3.1 最高管理层负责中长期发展规划。3.2 营销部负责年度经营计划的管理。3.3 各部门配合营销部和财务部编制经营计划，并按要求执行经营计划。4、定 义：5、工作流程：流程责任单位表单经营目标评价收集内外部信息经营目标维持经营数据收集分解成年度经营计划确定中长期经营计划行业分析经营目标调整经营方案实施建立部门工作目标SW

2、OT分析内部资源分析竞争对手分析营销部营销部营销部相关部门最高管理层中长期经营计划最高管理层年度经营计划各部门质量目标分解一览表各部门营销部经营目标实施报告最高管理层6、作业内容：6.1 外部宏观经营环境分析 营销部对可能影响公司经营的外部相关信息资料进行收集，如：国家政策、行业法规、行业动态等。6.2 收集竞争对手相关资料 营销部应于年终前向本公司客户或通过其他渠道（如：网络、行业期刊、主机厂信息、市场调查人员等方式）收集同行业竞争对手的相关资料，包括：竞争对手的主要客户、产品配套数量、产品定价、产品成本、产品合格率、顾客满意度、产品配置、配套车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。6.3

3、内部资源分析 公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客满意度、市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产计划达成率、质量成本、新产品开发完成情况等。6.4 企业策略规划分析（SWOT分析） 6.4.1 公司总经理于年终前召集部门经理，根据公司外部宏观经营环境分析结果、竞争对手分析结果和公司内部资源状况，进行以内因为主、外因为辅是基准比较分析和SWOT分析，借鉴他人优势，克服自己的劣势，寻找本公司的发展机会。 6.4.2 各部门负责人将根据SWOT分析结果，对公司未来15年的经营发展规划提出恰当的经营规划建议。6.5 经营目标的确定 6.5.1 管理层根据

4、基准比较分析和SWOT分析结果和各部门提出的经营规划建议，初步实施公司产品定位、市场定位、制定公司中长期（35年）经营发展目标。 6.5.2 经营目标主要项目应包括，但不限于以下项目： - 市场销售增长目标和策略； - 资金预算和成本控制目标； - 产品定位和新产品开发策略； - 设备、设施扩张计划； - 质量目标； - 人力资源规划； - 客户满意度提升计划； 6.6 经营目标分解、实施 6.6.1 总经理召集各部门负责人，根据公司管理层确定的公司发展目标及经营策略，将经营策略和经营目标转化成年度经营目标。 6.6.2 各部门对本部门所涉及的运作项目进行分析，按照月度予以分解，落实到部门相应

5、岗位，并以年度方针目标展开制定具体实施方案，落实完成时间。 6.7 经营数据收集 6.7.1 营销部根据数据分析频率定期收集各目标的运作数据，并形成统计分析报表。 6.7.2 营销部每3个月收集整理社会大环境、行业环境和主要竞争对手的基本情况。 6.8 经营目标定期评价 6.8.1 各部门负责人每月根据数据统计报表，在部门内组织检查分析。 6.8.2 每月由营销部负责组织各部门负责人对上月的经营目标达成情况实施检查分析，通过与计划目标、基数、同期数据以及外部环境资料进行比较。 6.8.3 对于按计划实施正常的项目将保持原方案实施，对没有达成计划目标的项目，必须展开差异分析，了解不达标的原因，并

6、责成相关部门立即采取有效措施。 6.8.4 如因内、外部环境条件变化太大造成计划目标未达成，重新评估环境变化是否对目标策略产生重大影响，如影响太大，则需要调整当期经营目标，甚至长期经营目标和经营策略。 6.9 管理评审和修订 公司除每月检查年度目标执行情况外，还将在每年的管理评审会议中进行评审，并根据实际情况调整修订下年度经营目标甚至公司未来35年的经营目标和经营策略 7、参考文件： （无）8、相关附件： 附件一：XX年XX年中长期经营计划 附件二：XX年度经营计划 附件三：质量目标分解一览表（FR-） 附件四：经营目标实施报告 经营计划公司发展需求行业环境信息、竞争对手信息、内部资源信息经营计划经营计划实施记录公司高层经营计划管理程序经营计划达成率输入输出用何程序、准则？用何指标衡量？谁做？用什么资源？（设备、材料）