生产车间工作流程.docx

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2、 一切出入库行为严格按照“凭单据生效”的原则，做到有据可查；5、 各个环节均须与单据进行核对，各种单据须分类建档，以备核查；6、 每月盘点，根据实物库存和货卡数量进行盘点、型号核对。修正库存帐册并报与财务。入库流程1. 来料验收：来料时协同质检员检查所来物品质量，并核对实物与 送货单是否相符，对不良品拒之入库。2.杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。3、入库时，必须查点物资的数量、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责

3、处理。4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。出库流程：1. 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有凭有据（借条），方能出库的原则；2. 依据出库单进行货品拣选并出库，在出离库房前，对单据上货品进行核对型号与数量，保证货品出库与单据相符；3. 所有出库单必须有相应的人员签字并确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。4、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料

4、（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。5、 成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。6、1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方

5、可借出。 2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。 3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。 4、借出的货品不得跨月结算或归还。 5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿。报表及其它管理：1、 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。2、 库房管理人员应随时掌握实际物料的库存数量，与采购及时沟通及时申请短缺的物料，同时跟进催促物料的到货时间，确保公司生产工作正常运转。3、专心-专注-专业