公路水运工程试验检测机构等级评定、换证复核(共36页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附表-1公路水运工程试验检测机构等级评定/换证复核现场评审报告 机构名称： 评审等级： 评审类别： 等级评定 换证复核 报告编号： 评审组长： 评审时间： 交通运输部工程质量监督机构制填 表 须 知一、 本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家签字不得打印，专家评审组对填表内容的真实、可靠性负责。二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。三、本现场评审报告适用等级评定、换证复核的现场评审工作。一、公路水运工程试验检测机构现场评审意见检测机构名称评审地点一、总体评价1.试验检测人员、设备、环境基本情况描述；2.管理

2、体系运行情况描述；3.技术能力评价；4.开展业务及主要业绩描述。二、问题及意见三、结论及建议整改期限为 个月。整改完成后报书面整改材料。整改期限为 个月。整改完成后进行现场检查验证。评分80分，建议不通过。评审组专家成员（签字）评审日期二、公路水运工程试验检测机构基本条件核查表基本条件 核查情况符合情况1试验检测人员是否满足相应等级标准要求人员持试验检测人员证书总人数持试验检测师证书人数符合不符合持证试验检测师专业配置相关专业高级职称(持试验检测师证书)人数及专业配置技术负责人姓 名： 职称:证书编号： 试验检测工作经历： 年，本机构工作年限 年质量负责人姓 名： 职称:证书编号： 试验检测工

3、作经历： 年，本机构工作年限 年签订劳动合同和办理社保情况2场地是否满足相应等级标准要求试验检测用房面积（m2）（不含办公面积）办公用房面积（m2）符合不符合3设备是否满足相应等级标准要求缺少的必选仪器设备符合不符合4申请参数是否满足相应等级标准要求可选参数的申请率符合不符合5信用等级是否满足要求年年年年年符合不符合信用等级信用等级信用等级信用等级信用等级基本条件 核查情况符合情况6必选项目/参数的报告是否齐全申请必选参数数量（个）提供的检测报告（含模拟）的必选参数数量（个）符合不符合所开展的试验检测参数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的85%批准参数数量（个）开展参数数量（个）

4、符合不符合未开展的试验检测项目和参数7公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩是否满足相应等级要求 年公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个符合不符合 年公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个 年公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个 年公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个 年公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个评审组长： 评审专家： 日期： 年 月 日三、评审专家现场评分一览表序号专 家 姓 名评 审 内 容评 分权 值 得分评审组长签名注：1.本表应根据评审组全体成员填写的公路水运工程试验检测机构现场评分表（附表-2）汇总

5、而得。2.“评审内容”应填写评审组成员各自侧重的评审内容。涉及技术考核的，应注明负责考核的试验检测项目在等级标准中的序号。3.评审组长权值为0.4，其他评审组成员权值为（0.6评审组成员人数）。得分为评审组长和所有评审组成员评分的加权平均分。专心-专注-专业四、现场试验检测一览表序号现场试验报告依据的标准、规范、规程所用仪器设备名称型号/编号检测人员缺陷事实摘要备注报告编号项目/参数名称名称及代号综合评价意见本次试验室现场试验包含 项检测标准，共计 项参数。现场试验共出具报告 份。其中存在问题如下：评审组长： 评审专家： 日期： 年 月 日五、试验检测能力确认表序号 试验检测项目必选试验检测参

6、数可选试验检测参数限制说明现场评审专家组签名：注：1.限制说明主要涉及试验方法、测量范围、测量精确度等方面，用“只做”或“不做”等方式说明。 2.试验检测项目及参数应按照所涉及的等级标准完整填写，不被确认的试验检测参数用双删除线标注。六、评审组人员签字及联系方式序号单位名称职称/职务评审内容联系方式签字附表-2公路水运工程试验检测机构现场评分表考核项目规定分值评分标准评分等级评定换证复核相关专业高级职称专业配置2分1分持证高级职称专业配置不符合等级标准要求，每少1人扣0.5分。*技术负责人、质量负责人4分2分相关工作年限满足等级标准要求，熟悉管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分/人。*人

7、员专业配置3分2分人员专业配置不符合等级标准要求，每少1人扣1分。人员档案2分2分人员证书、合同、隶属关系证明等档案齐全。不符合扣12分。人员培训3分3分1.及时参加标准、规范的宣贯培训；2.及时参加行业管理办法的宣贯培训；3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训；4.积极组织机构内部专业知识培训。每项不满足要求扣1分。仪器设备配置8分6分配置符合相关技术标准、试验方法要求的仪器设备的可选参数申请率低于80%，每少1个参数扣0.5分。环境状况5分4分1.实验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求；5.环境条件监控记录及时完整。一处不达标扣0

8、.5分。*管理体系运行有效性评价4分4分依照资质认定评审准则，建立管理体系。1.管理体系健全，质量文件各要素齐全。不满足扣1分；2.人员了解运行管理要求并按要求落实。不满足扣1分；3.各种体系运行记录完整，能有效运转。不满足扣13分。*试验记录、报告11分12分1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.记录、报告格式规范一致；3.相关信息完整；4.更改规范；5.单位制使用正确；6.结论表述正确；7.签字齐全，专用标识章等使用规范；8.依据标准正确；9.相关检测方法收集齐全，现行有效并受控；10.检测方法发生变化应及时进行确认并保留相关记录；11.无其他错误。每一项不满足要求扣1分。*仪器设备管

9、理11分11分1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；3.各种标识齐全、规范；4.内部校验规程齐全并严格执行；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准；7.计量确认记录规范、齐全；8.仪器设备档案齐全完整，分类清晰、管理规范、查询方便。第6项每1台仪器设备未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。考核项目规定分值评分标准评分等级评定换证复核样品管理5分5分1.标识清晰；2.信息齐全；3.保管规范；4.流转有序；5.有关制度合理且完善。每一项不满足要求扣1分。能力验证活动3分5分1.参加部、省级交通主管部门（质监机构）组织的能力验证，结果为满意。能力验证结果为

10、不满意或不合格的，部级一次扣3分，省级一次扣2分；结果为基本满意或可疑的，部级一次扣1分，省级一次扣0.5分。2.机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动及开展活动的有效性。未组织或参加过试验室间的比对试验扣2分/年，参加过但有效较差的扣1分/年。 实际操作35分35分见“水平测试现场评分细化表”。业绩4分4分1.申请的可选参数无业绩或模拟报告的，每个参数扣0.5分；2.在部、省级主管部门（质监机构）组织的督查中受到通报批评或停业整顿的，部级的每次扣3分，省级的每次扣2分。人员离岗及重要信息变更办理情况0分4分1.有效期内持证人员变更比例高于40%时，变更比例每增加10%扣1分；2.试验检

11、测机构的重要变更（指机构名称、地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负责人等的变更）未在规定期限内办理变更手续，扣2分。适用于换证复核合计100分100分评审专家： 日期： 年 月 日注：1.本表适用于等级评定和换证复核现场评审评分，每名评审专家独立评分。2.现场评审中若发现检测机构未能满足等级标准强制性要求，即视为不通过，不再填写此表。3.各考核项目评分不得大于规定分值，最低为零分。4.标“*”项得零分视为没有通过资格。附表-3水平测试现场评分细化表类别评分标准规定分值评分水平测试35分1.操作人员持证上岗，上岗不持证1人扣1分；2分2.环境条件应符合试验规程要求；2分3.在试验前后

12、分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试；2分4.能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作；5分5.能够熟练地使用仪器设备；2分6.所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核对、检查；3分7.能够熟练正确地进行计算；2分8.试验报告必要信息完整、依据标准适宜、结论表述正确；9分9.检测人员签字齐全、有效、用章规范；2分10.熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场对检测人员的提问评分）6分评审专家总评分 日期： 年 月 日附表-4现场评审计划表检测机构评审类别评审日期评审地点评审工作日程安排日期时间工作内容备注评审组专家报到评审工作预备会议（讨

13、论评审计划、分工）评审组长主持，评审组成员参加。预审工作布置会议1.介绍评审组成员、评审目的和要求2.评审日程安排3.试验室负责人简单介绍单位情况4.确定现场实操考核参数及人员评审组长主持，评审组成员和检测机构人员参加。现场总体评审评审组成员和检测机构全体成员参加。现场分组评审：1.基本条件2.管理情况3.技术能力评审组长主持，评审组成员和检测机构人员参加。对主要技术人员进行提问及问卷考核评审组成员和检测机构人员参加。审核现场检测报告评审组成员和检测机构人员参加。评审组内部评议会评审组成员、监督人员。与检测机构主要负责人沟通评审情况评审组成员与检测机构主要负责人。评审情况反馈会议评审组长主持，

14、评审组成员和检测机构人员参加。 附表-5现场评审签到表机构名称申请等级公路工程综合甲级 公路工程综合乙级 公路工程综合丙级公路工程桥梁隧道工程专项 公路工程交通工程专项水运工程材料甲级 水运工程材料乙级 水运工程材料丙级水运工程结构甲级 水运工程结构乙级评审性质等级评定 换证复核 其他会议名称工作布置会议 评审情况反馈会议 会议日期 会议地点被评审机构人员签名职务签名职务签名职务评审组人员签名单位职务/职称监督人员签名单位职务/职称特邀人员 附表-6试验检测机构主要人员审查表第 页 共 页序号姓名性别出生年月岗位职务任职部门学历和专业职称检测人员证书编号劳动合同（年限）聘用合同（年限）社会保险

15、（保险种类）从事试验检测年限/本单位工作年限评审专家签名： 日期： 年 月 日附表-7试验检测机构仪器设备现场检查表序号设备编号设备名称规格型号生产厂家购置日期单价（元）测量范围准确度等级/最大允许误差/测量不确定度检定/校准周期检定/校准机构最近检定/校准日期仪器设备核查情况存在的问题一、土必选仪器设备12.可选仪器设备12.缺少的仪器设备评审专家签名： 日期： 年 月 日注：1. 本表应按公路水运工程试验检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。2.“仪器设备的核查情况”栏由评审专家核准填写，满足要求的打“”，不满足要求的打“”；“存在的问题”栏由评审专家填写发现的问题。附表-

16、8开展的试验检测参数核查表第 页 共 页序号检测项目、参数名称典型报告/模拟报告 编号核查情况评审专家签名:日期： 年 月 日注：1.“检测项目、参数名称”栏按等级标准中试验检测项目及参数顺序填写。2.“检查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“”，证明材料不满足要求的打“”，并写明原因。 附表-9试验检测机构主要业绩核查表第 页 共 页序号项目名称核查情况评审专家签名:日期： 年 月 日注：1.项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。2.同一项目历时多年的，只计1项业绩。3.“核查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“”，证明材料不满足要求的打“”，并写明

17、原因。 附表-9试验检测机构主要业绩核查表第 页 共 页序号项目名称核查情况评审专家签名:日期： 年 月 日注：1.项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。2.同一项目历时多年的，只计1项业绩。3.“核查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“”，证明材料不满足要求的打“”，并写明原因。 附表-11现场考核技术人员评价记录表第 页 共 页考核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及管理体系及程序；4.熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5.对检测结果做出相应评价的判断能力。序号被考核人姓名职务及职称检测人员证书编号评 价

18、 意 见 评审专家签名:日期： 年 月 日注：本表用于记录对技术负责人、质量负责人等关键岗位人员的考核情况。附表-12现场考核试验情况记录表机构名称： 第 页 共 页 序号现场试验报告依据的标准、规范、规程所用仪器名称型号/编号检测人员缺陷事实摘要检测机构推荐的检测人员参数类型报告编号项目/参数名称名称及代号必选可选备注评审专家签名： 评审组长： 年 月 日注：1.持试验检测师证书的检测人员姓名前用标识；2.评审组选定进行操作的检测人员可用“”注明；3.所在行试验参数为必选参数的，应在参数类型栏必选列打“”，为可选参数的，则应在参数类型栏可选列打“”。附表-13现场评审专家反馈意见表 总体评价

19、评价意见存在问题1人员2试验检测设备及环境条件3检测方法4管理情况5水平测试6工作业绩信用评价情况记录序号行为代码失信行为描述扣分机构人员评审组长及专家签名：日期： 年 月 日注：总体评价一般包括对检测机构人员、仪器设备、场地、环境条件等基本情况描述；对体系运行情况、检测业务开展及主要业绩情况的描述；有关问题及建议等。附表-14现场评审工作备忘录评审编号： 机构名称评审时间评审组长评审专家评审组长： 评审专家： 日期： 年 月 日注：本表用于记录在评审报告及其他工作用表上未反应的情况以及需要向质监机构报告的有关事项。附表-15现场评审整改报告确认表机构名称评审类别现场评审时间评审组成员整改期限

20、整改报告提交时间确认意见一、整改内容二、完成情况三、确认结论评审组长日期附表-16现场评审资料汇总表评审编号： 机构名称评审类别等级评定 换证复核 其他现场核查日期1.现场评审报告有 无2.现场评审评分表有（共 页） 无3.现场评分细化表有（共 页） 无4.现场评审会议签到表有（共 页） 无5.主要人员审查表有（共 页） 无6.基本条件核查表有（共 页） 无7.仪器设备现场检查表有（共 页） 无8.开展的试验检测参数核查表有（共 页） 无9.试验检测机构主要业绩核查表有（共 页） 无10.试验检测报告核查缺陷表有（共 页） 无11.现场考核技术人员评价记录表有（共 页） 无12.现场考核试验情况记录表有（共 页） 无13.现场评审专家反馈意见表有 无14.现场评审工作备忘录有 无15.现场试验检测报告有（共 页） 无16.现场试验检测报告(共 份，检测机构存档)完成 未完成17.整改报告有 无18.现场评审整改报告确认表有 无19.电子文档电子邮件 其它20. 其它有 无建议整改期限年 月 日前评审组长日 期