广宁县城乡规划服务中心(共26页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算目 录第一部分 广宁县城乡规划服务中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县城乡规划服务中心单位概况（一）部门主要职责县城乡规划服务中心内设5个股室。其主要职能是

2、：负责组织编制县城总体规划、分区规划、详细规划、城镇体系规划；编制城乡建设各项规划;负责城乡规划区大比例尺碎部地形测量、工程测量；负责城乡规划区地理信息系统的建设、管理和维护;负责城乡规划信息系统的建立、管理和维护;负责城乡规划、测量成果档案资料的管理;参与县政府重大建设项目的选址论证工作;承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位。本部门内设机构、人员构成情况：内设5个股室，分别是办公室、规划测量室、规划设计室、城乡规划信息股、城建档案室；总编制19名，其中：事业编制19人。目前在职人员16

3、人，财政退休人员1人，自筹退休人员6人，临聘人员7人。第二部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1291.93一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2-二、外交支出15三、事业收入3171.65三、国防支出16四、经营收入4-四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5-五、教育支出18六、其他收入6-六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出214.93九、医疗卫生与计划生育支出2219.83十、节能环保支出23十一、城乡

4、社区支出24436.47十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出312.35十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7463.58本年支出合计32463.58用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10463.58总计35463.58注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计

5、数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计463.58 291.93 171.65 208社会保障和就业支出4.93 4.93 20805行政事业单位离退休1.24 1.24 事业单位离退休1.24 1.24 20808抚恤3.69 3.69 死亡抚恤3.69 3.69 210医疗卫生与计划生

6、育支出19.83 19.83 21005医疗保障19.83 19.83 行政单位医疗19.83 19.83 212城乡社区支出436.47 264.82 171.65 21201城乡社区管理事务412.74 241.09 171.65 行政运行116.28 116.28 其他城乡社区管理事务支出296.46 124.81 171.65 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.73 23.73 征地和拆迁补偿支出23.73 23.73 221住房保障支出2.35 2.35 22102住房改革支出2.35 2.35 住房公积金2.35 2.35 注：本表反映部门本年度取得

7、的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计463.58 268.2 195.38 208社会保障和就业支出4.93 4.93

8、20805行政事业单位离退休1.24 1.24 事业单位离退休1.24 1.24 20808抚恤3.69 3.69 死亡抚恤3.69 3.69 210医疗卫生与计划生育支出19.83 19.83 21005医疗保障19.83 19.83 行政单位医疗19.83 19.83 212城乡社区支出436.47 241.09 195.38 21201城乡社区管理事务412.74 241.09 171.65 行政运行116.28 116.28 其他城乡社区管理事务支出296.46 124.81 171.65 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.73 23.73 征地和拆迁补

9、偿支出23.73 23.73 221住房保障支出2.35 2.35 22102住房改革支出2.35 2.35 住房公积金2.35 2.35 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行

10、次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1268.2 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款223.73 二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出224.93 4.93 九、医疗卫生与计划生育支出2319.83 19.83 十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25264.82 241.09 23.73 十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国

11、土海洋气象等支出31十八、住房保障支出322.35 2.35 十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9291.93 本年支出合计34291.93268.223.73年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14291.93 总计39291.93268.223.73 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发

12、生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计268.2268.2208社会保障和就业支出4.934.9320805行政事业单位离退休1.241.24 事业单位离退休1.241.2420808抚恤3.693.69 死亡抚恤3.693.69210医疗卫生与计划生育支出19.8319.8321005医疗保障19.8319.83 行政单位医疗19.8319.8321

13、2城乡社区支出241.09241.0921201城乡社区管理事务241.09241.09 行政运行116.28116.28 其他城乡社区管理事务支出124.81124.81221住房保障支出2.352.3522102住房改革支出2.352.35 住房公积金2.352.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报

14、表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 广宁县城乡规划服务中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出135.19302商品和服务支出81.330101 基本工资62.530201 办公费14.2130102 津贴补贴30.3130202 印刷费3.630103 奖金22.2630203 咨询费3.9530104 其他社会保障缴费20.1230204 手续费0.1930106 伙食补助费30205 水费1.2130107 绩效工资3

15、0206 电费1.7530108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.4930109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助45.7330211 差旅费0.8730301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费9.5430213 维修(护)费0.1530303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金3.6930215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.430306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费19.8330218 专用材料费30308 助学金30224 被装

16、购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金12.6730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费3.1230313 购房补贴30229 福利费0.5230314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用6.9330299 其他商品和服务支出41.91310其他资本性支出5.9731001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置5.9731003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31

17、007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计180.92 公用经费合计 87.27注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数

18、据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910

19、1112430220222126.23013.75013.7512.48注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县城乡规划服务中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结

20、转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计23.7323.7323.73212城乡社区支出23.7323.7323.73 其他城乡社区管理事务支出23.7323.7323.7321208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.7323.7323.73注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该

21、表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广宁县城乡规划服务中心2016年度总收入463.58万元，其中本年收入463.58万元。具体情况如下：1财政拨款收入291.93万元，比上年决算数增加158.7万元，增长119%。主要原因：工资福利标准比上年有所增加。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入171.65万元，比上年决算数减少5.11万元，下降2

22、.89%。主要原因：事业收入主要为测量业务收费，本年度测量业务量比上年有所减少。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。（二）年度支出总体情况广宁县城乡规划服务中心2016年度总支出463.58万元，其中本年支出463.58万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出（类）支出4.93万元，主要用于退休费、抚恤金，比上年决算数增加1.16万元，增长30.77%，主要原因是对个人和家庭的补助标准有所提升。2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出19.83万元，主要支出项目医疗费，比上年决算数增加5.99万元，增长43.28%，主要原

23、因是对个人和家庭的补助标准有所提升。3.社乡社区支出（类）支出436.47万元，主要支出项目有工资福利支出，比上年决算数增加145.68万元，增长50.09%，主要原因是工资福利标准有所提升。4.住房保障支出（类）支出2.35万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加0.76万元，增长47.79%，主要原因是住房公积金标准有所提升。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明广宁县城乡规划服务中心2016年度财政拨款收入合计291.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入268.2万元，比年初预算数增加130.31万元，增长94.5%；主要原因是工资福利标准

24、有所提升；政府性基金预算财政拨款收入23.73万元，比年初预算数增加23.73万元，增长100%；主要原因是新增有鼎丰公司扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）。（二）2016年度财政拨款支出说明广宁县城乡规划服务中心2016年度财政拨款支出合计291.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出268.2万元，比年初预算数增加130.31万元，增长94.5%；主要原因是工资福利标准有所提升；政府性基金预算财政拨款支出23.73万元，比年初预算数增加23.73万元，增长100%；主要原因是新增有鼎丰公司扩产二期拆迁费（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

25、）。分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、抚恤（款）支出4.93万元，主要用于退休费、抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出19.83万元，主要用于医疗费；社乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出436.47万元，主要用于工资福利支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出2.35万元，主要用于住房公积金。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.23万元，完成2016年预算43万元的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2016

26、年预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.75万元，完成2016年预算22万元的62.5%；公务接待费支出决算为12.48万元，完成2016年预算21万元的59.43%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.07万元，下降31.51%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.02万元，下降39.61%；公务接待费支出决算数比上年减少

27、3.05万元，下降19.64%。因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占52.42%；公务接待费支出12.48万元，占47.58%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

28、（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出13.75万元，2016年本部门公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急工作等。3.公务接待费支出12.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待208次，接待人数共2496人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情

29、况2016年本部门机关运行经费支出0万元，比上年无增减变化。主要原因是：我单位为事业单位，没有机关运行经费。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额465.07万元，其中：政府采购货物支出5.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备

30、0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。2016年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作总体情况。 2、部门决算中项目绩效自评结果。2016年，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2016年，我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效评价报告。4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2016年，我单位没有绩效项目，故没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部

31、门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

32、以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独

33、立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。专心-专注-专业