沧职业技术教育中心沧州海事学校(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）2017年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）是国家级重点职业学校，承担县域及周边农村劳动力职业培训、就业的职能，隶属于沧县教育局。，依据沧机编字【2006】29号规定，沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）为公益性事业单位，经费形式为财政性资金保证经费。纳入部门预算管理的直属单位0个。主要职责:1、培养

2、（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。2、专业（高中、初中）学历教育相关职业培训。3、承办市、县教育局交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）事业单位副科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入1327.06万元，其中：一般公共预算收入1263.06万元，基金拨款预算

3、0万元，财政专户核拨预算64万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1327.06万元，其中基本支出1327.06万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元；其他支出0万元，。比上年增减情况。2017年预算收支安排1327.06万元，较2016年预算增加137.32万元，其中：基本支出增加203.87万元，主要为增加人员经费支出273.74万元；项目支出比2016年少66.55万元，主要是减少了“公用经费支出补充项目”

4、。 详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）机关运行经费预算为87.87万元。主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）财政拨款2017年度 “三公经费”预算为2.98万元，较2016年度预算4万元减少1.02万元。（一）公务用车运行维护费2万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算2万元持平。（二）公务接待费0.98万元，较2016年度预算2万元减少1.02万元。原因为来客尽量在食

5、堂就餐，自付餐费。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：一是进一步提高办学规模和办学质量。进一步深化与北京现代、长城汽车、山东比德文等公司的战略合作，争取多为企业输送合格员工，切实破解就业难问题。二是以“职业技能比赛”活动为载体与育人性结合，进一步提高学生的技能水平，使学生在技能、思想道德方面双提高。三是探索多种形式的培训模式，为农村劳动力提供专业培训等方面的服务。四是开展丰富多彩的校园活动，有针对性地组织学院去企业考察、参观学习、提升学生的学习兴趣。五是加强和兄弟院校的、企业的合作，探索多样化培养模式，学历和技能教育相结合，既能升学又能就业。职责

6、分类绩效目标：（一）开展校企合作,争取毕业学生就业率达到90%以上。（二）提高师资水平,打造汽车、幼师、武术三个名牌专业，以就业促招生。（三）增强学校硬件的吸引力，让家长满意、社会认可。专心-专注-专业部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标378沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、教师培训3.22合理安排教师深入企业学习,参加专业培训及技能大赛，提高教师的专业水平。双师型教师占教师比例提高，相应专业技能证获得。培训教师人数及获奖情况。90%80%70%70%二、校企合作4.34加强与北京现代、长城汽车、

7、山东比德文等公司的合作，以就业促招生。促进学生就业，提高学生的职业技能水平，为农民家庭脱贫致富提供助力。当年就业学生人数及占毕业学生比例。90%80%70%70%三、校园建设10建设美丽校园、书香校园、安全校园。保证在校生愉快、舒适的学习。建筑安全合格率、设备达标率。90%80%70%70%六、政府采购预算情况2017年，沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容见下表。部门政府采购预算378沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采

8、购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0七、国有资产信息沧县职业技术教育中心（沧州海事学校）2016年末固定资产金额为2579.63万元，2017年度本单位无购置固定资产计划。沧县职业技术教育中心固定资产占用情况表编制部门：沧县工商联截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额2579.631、房屋（平方米）32111.11598.65 其中：办公用房（平方米）9896.89323.632、车辆（台、辆）321.433、单价在20万元以上的设备11004、其他固定资产859.55八、名

9、词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 2017年3月1日