采购作业实施细则.doc

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1、采购作业实施细则制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-1 公司采购作业实施细则 第一章 总则 第一条 目的 为使采购作业有章可循规范采购作业事务提高采购成效特制订本细则。 第二条 要求 1.采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价以供选择时参考。 2.价格质量：以合理价格购取较高品质材料。 3.时限：配合使用部门需要日及需要量联络厂方即时供应。 第三条 采购方式 采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素选择最有利的采购作业方式办理采购作业。 1.定期合同采购：对于经常使用且生产过程中

2、不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料可选用本方式办理。 2.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料可简化采购作业由采购部门择定特约厂商介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送采购部门审核不高于市价时予以付款。 3.一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购程序如下： 采购部门按请购部门提出的请购单逐笔询价、议价并了解交易条件后订购。 第四条 采购期限 1.采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达 签发人 责任人签名 制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-2 到这一要求掌握适当采购时机采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟

3、订各项材料采购作业处理期限呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交货期限为准加计请购呈批及验收所需时间。 2.原订采购作业处理期限变更时采购部门应专函报告具体原因呈总经理核准后通知各有关单位以利于存量管制及适时提出请购。 第五条 核批权限 特约厂家采购项目由总经理核批涉及资金超过元呈总经理核批。 第二章 供应厂商 第六条 各项材料的供应商至少应有3家各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准的材料采购部门应开发新供应商或报送主管部门拟订开发计划。 第七条 新供应商的开发由生产管理部门会同采购人员实地 考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后填制供

4、应厂商资料卡呈总经理核准后列为备选厂商。 第八条 对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因送生产管理部门复查并呈总经理核准后通知对方。 第三章 采购作业 第九条 询价作业 1.采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时即加盖收件章转采购经办人员办理询价作业。 2.各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确有无供应厂商报价。 签发人 责任人签名 制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-3 对于资料填写不全或规格不详者注明“填单异常说明欠详”等字样后退请购部门修订

5、。 3.询价程序 (1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外并填记在“请购单”上。 (2)对于加工合同采购项目采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来作为议价参考。 (3)采购经办人员询价时应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。 (4)采购经办人员于通知厂商报价后应紧跟催进度。 4.询价完成后采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员据以议价。 5.若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”连同有关报价资料送请购部门签注意见。签注

6、完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理必要时重新询价。 第十条 议价作业 1.采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时应结合会签结果、各厂商报价查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情经成本分析后拟订议价对象、议价策略及拟购底价(并报告有关主管)以供议价之用。 2.议价： (1)议价时除注意质量、价格外还应注意交货期有无保证能否向厂商争取分期付款等。 (2)议价可采用多种形式进行。议价完成后由采购经办人员拟定合作对象呈请有关领导核批。 第十一条 订购作业 签发人 责任人签名 制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-4 1.由采购经办人员于“请购单”上填记订购

7、日及约定日再交由采购助理人员填制采购联络函寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库以待收料。 2.预付定金或采购金额较大或有附带条件的采购项目采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。合同书正本两份一份存采购部门一份存供应厂商；副本若干分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。 第四章 采购异常处理 第十二条 请购项目的撤销 各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理： 1.若原请购项目尚未办理由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门第一联自存按一般请购单据存档方式处理。 2.若原请购项目已向厂商订购由采购经办人员与

8、供应厂商接洽撤销订购经供应厂商同意撤销后向供应厂商取回采购联络函依第1项方式处理。若供应厂商坚持不能撤销采购经办人员应于 撤销请购单上注明原因呈总经理核签后由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。 第十三条 紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料并以电话询议价格待收到正式请购单时补入询议价结果按急件方式处理。 第十四条 交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检验报告表”时应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内并呈总经理核签后送回材料库。 签发人 责任人签

9、名 制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-5 1.对于需退料、换料或补交者采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。 2.因质量不合格而退货换料可按逾期交货处理。而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。 3.采购经办人员如未能按请购部门意见处理时应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏送原请购部门签注意见或会同原请购部门共同处理。 4.交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务时应按下列方式处理： (1)计算逾期罚扣金额并通知厂商罚扣原因与金额。 (2)在厂方同意扣款或补足

10、发票时由采购助理人员在收料单及发票上填记实付金额或发票号码呈总经理核签后连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料送会计部门整理付款。 (3)如厂方不同意接第(1)项方式扣款采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第(2)项方式处理。 第十五条 属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明以作为材料库收料依据。 第十六条 以暂借款采购采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”以免会计部门重复付款。 第十七条 价格变动处理 1.外销产品原材料价格变动时采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平避免不当损失。 2.采购部门应于奇数月5日前核算各种材料价格变动情形填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。 第十八条 采购作业进度控制 1.采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点预定作业进度。 签发人 责任人签名 制度名 采购作业实施细则 电子文件编码 GLWA143 页码 6-6 2.预定作业进度应能配合请购项目缓急且各作业进度须在预定日期前完成。 3.对于未能在预定日期前完成的采购项目采购经办人员会同请购部门研究处理对策。 第五章 附则 第十九条 本采购作业施行细则呈总经理核准后实施修订时亦同。 签发人 责任人签名 第 8 页 共 8 页