关于财政专项资金监督检查工作的自查报告.doc

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1、关于财政专项资金监督检查工作的自查报告关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 县财政局： 根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知（川财监20_97号）文件要求我中心立即安排部署落实专人负责对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠现将自查情况报告如下： 一、基本情况 （一）参合情况 20_年我县新农合覆盖率达100%参合农业人口总数达202123人参合率97.17%。 （二）本年度基金到位情况 今年基金筹集总额为2818.63万元其中,农民自筹402.65万元各级财政补助资金为2415.98万元。20_年结余基金567.06万元（含风险基金148.17万元）。截止20_年10月底

2、县财政新农合补助基金到位376.48万元中央财政下拨新农合基金1208万元省、市新农合补助基金到位831.5万元基金到位率100%。 二、基金使用 （一）家庭账户资金使用 20_年我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元截止12月26日全县参合农民门诊补偿共57149人次门诊补偿182.1万元占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。 （二）统筹基金补偿情况 20_年我县统筹资金总额为2540.59万元截止12月31日全县参合农民住院补偿共计19531人次2208.04万元；其中县外医疗机构住院4564人次占住院总补偿人次的23.37%补偿金额961.92万元占补偿总金额的42.50%；县级医

3、疗机构补偿3776人次占总人次的19.33%补偿671.6万元占总金额的29.6%；乡镇卫生院补偿11191人次占人次的57.30%补偿574.52万元占总金额的25.9%；政策范围内补偿比为60.28%。 本年度共有389人报销新农合慢性病门诊统筹基金支出24.06万元；住院正常分娩407人补偿17.36万元。 三、加强基金管理保障基金安全 （一）从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付做到管账的不管钱管钱的不管账；二是设立稽查科定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为保障新农合基金安全运行；三是建立并不

4、断完善新农合基金管理制度制定并报请县财政局出台_县新农合基金管理办法、_县新农合基金管理制度等一系列规范性文件进一步严格了基金的使用和划拨流程确保基金安全、公平、合理运用。 （二）从补偿方案测算上确保基金有效使用 20_年国家对农民群众医疗补助进一步提高我中心根据上级卫生行政部门的要求结合本地实际科学测算因地制宜制定并报请县政府出台_县新农合第六套补偿方案提高报销比例及封顶金额降低起付线有效提高农民受益度：乡镇卫生院起付线80元补偿比例为75%；县级医疗机构起付线为300元补偿比例为65%；市级定点医疗机构起付线为600元补偿比例为45%；省级定点医疗机构起付线700元补偿比例为35%；区外其

5、它医疗机构起付线为800元补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看农民受益与20_年相比进一步提高基金使用率达90%以上。 （三）从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科配备医疗卫生专业人员能够一针见血的指出医疗机构的违规行为；二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议并出台_县新农合医疗服务质量保证金管理办法逗硬奖惩保障基金安全；三是根据_市医疗服务收费规定结合本地经济状况及医疗服务开展情况出台_县新农合住院费用控制指标、_县新农合单病种限价收费管理办法、_县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件让新农合监管工作做到有章可循；

6、四是多措并举监管定点医疗机构主要通过系统监管与核查两种方式审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20_年我中心组织专业人员下乡核查共计50余次核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元；五是民主监督各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱公布监督电话公示新农合费用报销情况让新农合基金运转公开透明广泛接受广大农民群众监督。 四、存在的问题 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响我中心工作人员少编制不够新农合

7、基金监督管理工作心有余而力不足。 2、近年来因自然灾害频繁部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、基金管理使用模式缺乏创新基金使用率有待进一步提高。 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。 5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入卫生院由于工作人员匮乏加之灾后重建任务繁重导致管理较差住院病人管理不规范存在登记不及时病历建立滞后等现象医疗费用报销工作滞后导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。 五、下一步工作打算 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。 2、加大新农合基金管理培训力度进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

8、3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度控制次均住院费用提高实际补偿比保障新农合基金安全。 4、加强与乡镇合管办联系强化宣传工作多措并举进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。 5、全面推开门诊统筹工作减少新农合基金结余率进一步提高群众受益率。 6、结合医改政策的逐步落实进一步提高住院实际补偿比提高群众受益率。 二一一年八月二十四日 专项资金自查报告2 _县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点积极做好民族经济工作真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难；使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

9、根据云财农20_147号、云族发20_58号文件要求_县民宗局对20_民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理现将自检自查情况报告如下： 一、项目申报情况 民族专项资金在少数民族地区的投入是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序: (一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初_县民宗局领导及项目管理人员深入基层调查研究加强对项目的前期考察统筹规划做到认真预算、严格审查、可行性研究项目评估论证分析项目建设的可行性必要性尽可能地搜集完整的资料建立健全年度项目贮备库。 (二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上我局对

10、年度申报项目进行了筛选按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点确保团结”的原则确定申报项目。20_年共申报民族专项资金项目共25项目；总投资357万元,申请国家补助资金320万元。其中：第一批少数民族发展资金250万元（西民宗发20_25号）；第二批中央少数民族发展资金20万元（西财农字20_278号）；“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元（西民宗联发20_01号。 二、项目资金到位情况 20_年州民宗局、州财政局以关于下达20_年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知（西民宗发20_25号、西财农字20_208号）；_州财政局关于下达20_年第二批中央少数民族发

11、展资金的通知（西财农字20_278号）和关于下达20_年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知（西民宗发20_01号）等文件下达了_县民族专项资金项目共25项补助资金总额为320万元。 三、项目执行情况 在执行项目时“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施；二是严格保证质量；三是严格项目资金管理。20_年_县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目项目总投资357万元其中投入国家补助资金320万元（群众投工投劳抵资37万元）。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。 (一)项目成果和效益 一年来通过项目的实施极大完

12、成善了边疆少数民族地区基础设施建设改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境改善了群众的观念群众自我发展的能力进一步加强加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村；回伞、曼暖远克木人自然村_镇曼岭自然村等4个示范村当前示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目大大改善了群众的生

13、产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收农村增效的目的有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助群众自筹、投工投劳等资金筹措方式新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步；有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存覆盖整个项目区开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与真正成了这实施项目的主体在国家加大投入力度的同时群众积极投工劳千方百计跑项目找资金到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。 四、资金使用情况 20_

14、年上级下达我县民族专项资金320万元目前完成下达资金320万元占计划下达资金100%。 （一）制度建设情况。 1.建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系； 2.建立了财政资金到位和管理使用的监督机制.对少数民族资金使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。 (二)制度执行情况。 资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。 （三）资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位： 1.没有存在虚报项目骗取财政资金的情况； 2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款；没有用于弥补人员经费或用于其它

15、活动；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况； （四）资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。 1.没有存在转移项目资金的情况； 2.没有存在以拨代支的情况虚报项目完成额等情况； (五)资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理建立了资金使用和监管的责任机制。 1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责； 2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况； (六)资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度充分认识资金的重要性和特殊性以高度的责任感、使命感和工作热情管好用好每一分钱使资金的

16、安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。 以上是我县20_年_县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项扶持资金共320万元_县世族专项资金实行县财政报帐制度。_县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的情况各项支出均符合国家有关规定。 专项资金自查报告3 石灵社区就业专项资金自查报告 按照十处发20_42号文件精神要求为切实做好就业专项资金管理使用情况自查工作我社区及时组织具体经办人员全面、系统、深入地学习文件内容深刻领会文件精神

17、进一步强化责任意识和纪律意识切实把握工作要求和纪律要求。同时深入开展警示教育特别是结合文件列举的警示教育材料举一反三汲取教训严格遵守有关规章制度明确就业专项资金必须专款专用。 目前我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和灵活就业社保补贴两类。现将自查情况报告如下： 一、灵活就业社保补贴自查情况 在灵活就业社保补贴办理过程中我社区严格按照办理程序认真核实申报人员基本情况确保不漏报、不乱报。经过严格的核实我社区现在享受灵活就业社保补贴人员为28人。 二、公益性岗位自查情况 20_年10月至今我社区共为8人办理公益性岗位补贴。其中20_年第4季度申报人数为7人20_年12月新增1人申报人员均属于我社区开发的公益性岗位全部符合四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行办法所规定的申报标准和程序。截止目前我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。 除此之外我社区还及时召开劳动保障工作会议强化监督。按照上级工作指示进一步规范就业失业登记证管理对困难人员认定工作做到及时公示明确发放的对象范围和对应的扶持政策严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐做好就业政策落实和就业专项资金使用的常规统计准确及时报送统计报表。 特此报告 第 11 页 共 11 页