KPI考核指标体系.doc

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1、KPI考核指标体系附表一： Fg12345 市场系统KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义/衡量标准 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/投入产出 组织增幅 销售额增长率 计划期内分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率 作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标 财务部 暂按订货额及回款额 人均利润 人均销售毛利增长率 计划期内产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比 反映营销系统运行的效率 财务部、人力资源部（配合） 暂按销售毛利总额的增长率 成本控制 销售费用率降低率 计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率 反映销售费用投入

2、产生销售收入的效果促使营销系统更有效地分配和使用销售费用 财务部 暂为 监测指标 顾客 客户满意 客户满意度 衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率 以市场为牵引提高客户满意度 质量管理部 （外部调查） 市场份额 市场占有率 计划期内按某一产品计算的销售额占该产品总市场容量的比率 反映公司产品在市场中的地位促使提高产品市场份额 营销办 （外部调查） 暂为 监测指标 内部流程 渠道 销售网络覆盖率 相对目标市场而言已有的销售网络与整个市场的销售网络的比率 反映出本公司的市场潜力或市场工作的缺陷 市场营销部 组织

3、学习 人力资源 营销队伍的实力 对营销队伍的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价 反映营销实力促使营销方面人力资本的增值 人力资源部 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表二： 研发系统KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 专利数量 年度内专利申报及批准的数量 促进新产品开发以及加强知识产品权保护 总经理办公室 新产品的市场竞争力 新产品在市场先机、技术、质量、价格等方面与竞争对手相比的竞争力 及时将新产品推向市场确保新产品的

4、发展潜力 市场营销部 新产品销售比例 年度新产品订货额占全部销售订货额的比例 反映产品研发的效果体现公司后劲的增长坚持产品的市场检验标准 财务部 成本控制 技术及模块复用率 在新产品或非标产品中采用现有技术和模块的比率的提高率 提高技术和模块的通用化和标准化水平降低采购、制造和维护成本 生产系统 顾客 客户满意 外部投诉 其他部门（市场、生产等）及客户对研发系统的有效投诉数 提高对下游环节及客户的服务意识和质量 总经理办公室 内部流程 速度 TTM（产品上市周期） 新产品从立项到规模推向市场的时间 加快产品开发周期 市场营销部 组织学习 技术创新 产品技术的领先性 核心技术在行业中的地位、领先

5、性及后劲 确保核心技术领先优势 行业调查 人力资源 研发团队的实力 对研发团队的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价。以符合研发战略需要为标准 反映研发实力促使研发方面人力资本的增值 人力资源部 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表三： 生产系统KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 及时齐套发货率 指在计划期内生产系统按照订货合同及时齐套正确发货的产值占总的应发货产值的比率 反映生产系统和公司整体的合同履约能力 财务部 考核时

6、结合及时齐套正确发货产值的增长蓄 生产率提高 人均产值增长率 计划期内生产系统总产值（按发货计）与平均员工人数之比 反映生产系统的劳动生产率促使其减人增效 财务部、人力资源部 成本控制 可比采购成本降低率 按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购成本降低率在采购成本中包含采购系统的费用分摊额 降低物料采购综合成本 财务部 制造费用率降低率 产品制造成本中制造费用所占比率的降低率 促使生产系统降低制造费用 财务部 顾客 投诉 顾客投诉率 由于生产系统原因导致的最终顾客、代理商及营销人员的有效投诉 提升生产系统的服务质量 总经理办公室 内部流程 质量 质量保证体系有效性 质量保证体系运行与ISO

7、9000标准的符合性 促使按ISO9000标准运行 品质部 一次合格率 在整个生产过程（含外协）的各环节的产品合格率的乘积 建立有效的质量控制和质量保证体系 品质部 采购物料合格率 指计划期内经IQC检验合格的物料采购额占计划的物料采购额的比率 反映采购系统控制供应商交货的能力。 品质部 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 总经理办公室KPI指标体系 附表四： 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 对总经理的协助程度 在参谋决策、计划制定、考核、

8、信息收集等方面协助总经理工作的好坏 做好总经理的参谋和助手 总经理 管理改进项目的优质完成率 优质完成的管理改进项目数占总的管理改进项目数的比率 关注管理改进项目的最终成效 公司高层领导 成本控制 管理费用率降低率 计划期内总经理办公室公室管理费用支出占销售收入的比率的降低率 促使总经理办公室通过预算管理合理调配资源有效地提高管理费用支出效果降低管理费用率 财务部 监测指标 顾客 客户满意 公共关系满意度 对外合作关系改善的程度 改善公司经营环境 外部调查 各部门 内部流程 信息 信息传递 公司信息流通的有效性和及时性 保障公司上传下达信息沟通渠道的顺畅 公司领导及各部门 组织学习 组织气氛

9、部门员工士气 员工对管理者、管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映本部门的工作效率 人力资源部 附表五： 人力资源部KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 合格人员需求满足率 计划期经招聘、培训和调配为各部门提供的合格人员占各部门人员总需求的比率 反映人力资源系统对公司人力资源需求的满足能力 各部门 生产率 人力资源部人员比例 计划期内人力资源部人员平均数占公司员工平均数的比例 使人员规模控制在合理的范围内 人力资源部 监测指标 成本控制 管理费用率降低率 计划期内人力资源部管理费用支出占销售收入的比率的降

10、低率 促使人事行政系统通过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率 财务部 顾客 客户满意 服务满意度 全体员工对人事服务的满意情况 提高人事的服务质量 员工调查 内部流程 绩效管理 绩效考核有效性 绩效考核对目标完成的有效关系 改善和提高绩效考核的效果 各部门 组织学习 人力资源 公司人力资本 对公司的人员规模、结构、水平、学习能力等方面的综合评价 促使公司人力资本的增值 总经理办公室 培训 人均培训时数 每年平均每位员工接受的培训时数 促进人力资源开发 总经理办公室 监测指标 组织气氛 全体员工士气 全体员工对管理体制、管理者工作环境等方面的综合满意程度 直接反映公司的工作效率

11、员工调查 附表六： 财务部KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 组织增幅 资金需求的及时满足率 及时到位的资金占总的资金需求的比率 优化资金的预算及流量管理合理拓宽融资渠道 采购部、营销部等部门 净利润增长率 计划期内按收付实现制计算的净利润增长率 旨在促进财务部通过全面预算的有效控制和对货款回收的有效监控促使公司最终成果的增长 财务部 监测指标 生产率 财务人员比例 计划期内财务人员平均数占公司员工平均数的比例 使人员规模控制在合理的范围内 人力资源部 成本控制 管理费用率降低率 计划期内公司管理费用支出占销售收入的比率的

12、降低率 促使财务部通过全面预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率 财务部 顾客 客户满意 服务满意度 全体员工对财务部提供的财务服务的满意度 提高财务服务的质量 员工调查 内部流程 信息 财务信息 财务报告、报表及财务分析信息的质量及及时性 提高财务信息的及时性和质量 管理层 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 附表七： 行政服务部KPI指标体系 指标 衡量要素 指标名称 指标定义 设立目的 数据/证据 收集 备注 财务表现/ 投入产出 生产率提高 行政服务人员比例降低率 计划期内行政服务人员平均

13、数占公司员工平均数的比例降低率 旨在促进行政服务部减人、增效 人力资源部 成本控制 管理费用率降低率 计划期内公司行政服务费用支出占销售收入的比率的降低率 促使行政服务部通过预算管理有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率 财务部 顾客 客户满意 行政服务满意度 各部门对行政服务的综合满意程度 改善行政服务满足各部门及员工的合理需要 人力资源部 员工调查 内部流程 质量 接待流程失误次数 在客户接待中由于车辆调度、住宿安排、就餐等行政服务部负责方面出现的失误次数 减少接待过程中行政服务方面的失误 市场部 组织学习 组织气氛 部门员工士气 员工对管理者管理体制、工作环境等方面的综合满意程度 直接反映部门的工作效率 人力资源部 第 9 页 共 9 页