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1、材料采购管理制度强化材料成本管理准确、及时地核算工程材料成本规范项目部及直管工程部相关部门之间的配合协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算加强对材料供应商的管理确实有效控制好工程材料成本实现公司效益最大化特制定以下办法: 总则 项目材料采购货比三家以质优价低为原则。 项目部材料现场管理以计划为指导材料供给及时不影响工程进度工完料尽做到材料不积压。 工程直管部严格执行公司“五集中一加强”制度对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无降低工程成本提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划:1、总计划:工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内
2、(无投标情况下分节点、分阶段报)项目部须向直管工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量(依据为施工组织设计、预算等相关资料)此计划需经现场主管工长计算成本核算员审核材料员编制项目经理签字认可后上报。计划应及时准确计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间有特殊要求的需做备注。2、分部计划:在施工过程中项目部根据工程进度以总计划数量为基础按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目部主管工长按设计图纸计算施工消耗量交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定交项目经理审批后报直管工程管理部并注明进场时间(上报时间为每月28日前)在施工过程中如因投标工程量清
3、单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化项目部应及时对原报计划进行调整并注明原因后报直管工程管理部备案。 材料询价:根据工地材料所需计划做好市场调查了解价格信息所有材料均需询价(询价表)后经评审组评审决定(询价评审表)方可采购。工程直管部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任(人人均可询价确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用如提供信息一经选用将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励)。询价人提供信息必须真实可靠不能道听途说如因询价人主观原因提供信息不真实引起工程施工进度延误将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表(普通材料询价厂家或供货商
4、不得少于5家特殊材料根据市场情况确定询价家数)。主材(钢材、水泥、商品砼)实行三级管理制度。为保证采购不被延期按公司规定三级询价需在2个工作日内完成(其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成公司企管办询价在1个工作日内完成)。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理项目部(需询价至少3家)、工程管理部材料部门分别组织询价同期由直管工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表则材料由直管工程管理部门材料组负责询价报领导审批后采购该材料单价视同最低价项目部必须按有关程序办理验
5、收及支付材料款手续。 材料合同管理:由企业办事机构统一采购的材料(钢材、水泥、木材、安全防护用品)经询价后报送公司企管办审批后签订合同合同签订后材料进入现场。由直管工程管理部采购的材料合同由项目部先拟定初稿直管工程管理部材料部门会同 成本员(高志宏)与供货商(生产厂家)协商拟定经项目经理签字后报直管工程管理部领导批示并报送公司企管办审批(审批时需附合同审查备案表、招标、议标相关资料或询价表)审批合格后合同成立材料才可以进入现场。所签订的供货合同材料科、财务科、项目经理部各执一份。做好合同的收发和登记以便公司的审查。并于首次付款前交财务部门原件一份否则财务科按公司规定不予付款。 材料采购:项目部
6、无采购权只有询价权。未经直管工程管理部审核同意的私自采购行为直管工程管理部财务将不予付款原则是谁采购谁负责。根据项目部所提交的材料计划凡属公司集中采购的主要材料严格按公司的具体实施办法执行其它材料则由直管工程管理部组织询价采购(采购金额为10000元以上的采购计划需提前7天 上报采购金额为10000以下的须提前在5天上报)。一切材料均需直管工程管理部审核批准后方可采购特殊情况下临时增加的采购材料或在工程施工中急等用的零星采购材料(金额为1000元以下)由项目部向直管部财务部门汇报并请示直管部领导批准后方可采购同期需补齐手续(临时采购计划、零星采购材料放行报批表、采购材料询价报批表)报直管工程管
7、理部核实备案后直管工程管理部财务给予付款。 备注:凡是未提出或是未经批准的材料采购计划如项目部擅自采购(包括施工机具设备、办公用品、食堂用具、项目部需用物品等)直管工程部财务一律不给予付款或是报销谁采购谁承担。 材料验收:大宗材料由项目部及工程管理部实行二级验收其它材料由项目部自行验收须有材料员(必须正式在册职工)会同项目经理或书面委托人、成本员三人共同验收并签字认可)直管工程管理部成员将进行不定期抽检。 材料付款:根据材料采购合同中的具体付款方法执行。材料供应商提供收料单、发票到项目部经对单合格后由材料员、成本员、项目经理、工程管理部材料负责人、工程管理部经理逐级签字后交财务支付材料款。同一
8、供应商前期后期名称应当统一便于财务挂账及结账。 材料计划用量与实际用量的对比分析:项目部及材料部门必须分别对材料计划用量与实际耗用量每月进行对比分析如发现计划用量超出实际用量则双方均需与书面形式进行超计划用量分析找出原因如属项目部管理原因则将对项目经理进行处罚。 材料人员职业操守:现场材料员应严格执行本规章制度端正工作态度遵纪守法。本着对工作负责、对自己负责的原则对材料管理工作严格把关实事求是以降低材料成本为目标提高经济效益确实管好用好自己的职责。严禁弄虚作假不虚开收、领料单、签空白单据等如发生上述情况一经查实则视情结严重情况给予相应处罚(调离岗位移交公司并在全集团公司通报)如涉及金额巨大的将
9、移交司法机关处理同时解除劳动合同并赔偿同等经济损失。 材料采购流程图:项目部工长协同材料员 制定物资采购计划项目部成本核算员对采购计划进行核算后交项目经理审核 后上报直管工程管理部 项目部询价(3家) 项目经理评价 主管领导询价 材料部门询价_东梅综合比较 提出1-3家备选成本员评价(高志宏) 工程管理部评审组评审原则是质优价低者入选领导终审价格 并批示采购事宜项目部 拟定合同材料主管会同成本员合同初审公司企业管理办及法律办合同审定实施采购业务、项目部组织验收直管工程部对供应商 进行后评价 直管工程部对项目材料成本进行后评价各项目材料员管理操作细则 项目材料员负责做好工程项目各种材料的供应、使
10、用、保管及验收工作。协助工长搞好现场文明施工;严格控制进场材料的质量积极配合相关各方(质量部门、安全部门、试验部门等)提供各种材料的检验、试验和出厂合格证明、质保书、出厂吊牌等相关资料。每进一批材料均应及时通知验收部门对其进行检查复检合格后方能使用并做好各种进场材料复检报告等书面资料收集保管工作以备工程直管部及公司的检查。负责登记清楚进出场材料的流水账并做好消耗台账。积极收集整理材料的供货渠道并填报临时供方备案资料以便准确把握市场信息为项目部询价工作打好基础。 1、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报组织材料分批分期有秩序地进入施工现场保证生产需要但需防止大批材料积压。 2、加强材料进场的
11、检查和验收管理材料进场时材料员必须对材料进行验质过磅检尺、点数验收做到保质保量(在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时应及时与材料部门联系)。同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料杜绝后补资料。 3、合理存放。严格按现场施工平面布置图堆放材料做到现场材料分类、分规格堆码整齐决不允许卸货时乱堆乱放合理使用场地减少二次搬运费。标识、标牌齐全确保文明施工规范管理。并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放做好标识及防火工作。对安全防护用品应加强管理确保质量合格达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。 备注:所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收并做钢材进场过磅登记表
12、(备查)。 4、现场材料员要做好节超数据统计和分析并需注明节超原因超用材料时须有书面情况说明及报告经主管工长及项目经理审批后方可供料。做好限额领料工作根据工程施工预算量控制发料原则上不得突破施工预算量如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。每月未及工程竣工后编制主要材料节超对比分析表(同预、决算进行对比)并上报材料部门。并做到余料退回避免损失。 5、监督使用。现场材料员应每日对工地进行二次巡检并做好巡检登记表以便及时发现问题及时处理。一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止并上报项目部及直管工程管理部给予浪费材料人相应处罚(罚款金额将做为奖金发放给举报人)。以保证班组合理使用。 6、各项
13、目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称(要与发票章上载明名称一致收料单品名规格不得简写数量、单价为必填项目且单据不能涂改(如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收特殊情况必须备注)做到材料有量有价以便为成本核算提供依据。 7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式(如发现采用此种处理方式将对材料员进行经济处罚谁签字谁负连带责任)。必须按实际耗用量开具领料单。领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致数量根据实际领用情况填写。 领料单上须注明被领用材料的使用部位。收领料单须由项目经理审核签字不得代签。材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确若无单价则视为无价转移收料方
14、无偿使用。 8、为保证材料进场的可追溯性现场材料员必须建立现场材料进场日台帐根据台帐格式要求每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账如属五点后收到或是发出的材料需第二天早晨九点前上报。纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。 9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。杜绝出现无收料领用情况。因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。 10、每月24日对工地材料进行盘点并做好物资收发存台账。根据结存材料
15、做好下月的物资采购计划。 11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门红色联不得擅自交给供应商统一到材料部门对单办理手续。各工程项目材料收料单(一联、二联、三联)、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表(如有结存则含物资收发结存报表)上报直管工程部材料部门截止日期每月28日。现场材料员根据收领料单、移转单填写云南工程建设总承包公司 物资收发结存表并在备注栏里填写每项单据份数各项目上报材料报表必须报表和单据一致严禁出现有单不报或无单乱报。 12、如进入现场的材料其供应商不属于公司质量体系合格供方名册范围内的现场材料员必须按照公司ISO 9001:2000
16、质量管理体系文件4.1.1.6之规定对其进行临时评定并收集临时供方的相关资质证书以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等收集内容包括:有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书等。 13、收、领料单的遗失处理。不得随意以遗失为借口开任何单据。如供货商提出则首先到财务科会计处落实是否已结过账如确属未结帐的应找原材料员落实具体情况确认无误的应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理新开的收料单应注明原单据编号并注明原单据作废及原单据号码。重开的收料单上应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。 14、现场材料员须监督好值班人
17、员对各种出场的材料严格盘查决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。如无出门条私自放行一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚情节严重者将移交公司。手续不全时放行签字者及值班人员承担连带责任损失共担。每月30日将所有出门记录及出门条报直管工程管理部。 15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目谁延误谁负责。确有特殊情况可请示直管部材料负责人并上报直管工程部领导指示。 16、成本核算节点或工程竣工5天现场材料员必须统计出材料预算总量、
18、材料收入总量、材料耗用总量台账并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账以便进行项目成本后评价。 周转材料管理流程图:项目部提供周转料需求计划(此计划应由民工班组提出经成本核算员、技术负责人、项目经理审核同意)直管工程部周转材料管理人员(白显标) 办理租赁合同等手续直管工程管理部材料组审核 直管工程管理部成本员审核直管部领导批示直管部周转料材料员及基地地材员 对周转料数量的清点、质量的确认项目材料员记录、登帐项目周转材料 保管、使用材料员发料 组织装车退赔项目材料员及基地材料员对退料数量的清点现场材料员记录、下帐周转材料员管理操作细则 严格按公司下达的对周转材料管理的文件执行。根据工程
19、进度填报计划到公司辅料中心再根据工地需要调配周转材料收进发出的材料要及时办理手续发现帐物不符认真查对清楚搞好租凭的核算促进效益的提高。 (1)建立自有周转材料电子文档台帐并每日及时上报直管工程管理部材料部门做到对每日发生的周转材料租金有帐可查。于每月28日报送租赁费用单给财务科并办理签字移交手续。(2)外租周转材料租赁费用单须由项目经理和现场材料员签字后由材料部门核实并于每月28日报送租赁费用单给财务科。并办理签字移交手续。(3)周转材料损失部分由项目部写书面报告经公司批准后于每月28日交直管部财务并办理签字移交手续。(4)周转材料进出场时必须由现场材料人员亲自到场清点数量确认质量押运并办理退
20、赔手续。做好日进出流水账和台帐。贯彻和落实周转材料月报表要求各工地于每月25日报送周转料月报表给材料部门。 周转材料具体实施办法 1、项目部周转材料需求计划。 (1)、周转材料需求量由主管工长审核提供现场材料员填写周转材料需用计划表项目经理(第一责任人)审核签字提前五个工作日报送直管部材料部门。(专县工程可传真) (2)、直管处材料部门在三个工作日内完成直管部及公司相关领导的批示。 (3)、计划审批完毕后直管部材料部门在一个工作日内报送辅料中心组织发货。 (4)、特殊情况由直管部领导协调。 2、周转材料的发料、运输与验收。 (1)、在公司周转材料库发料时必须由现场周转料材料员和辅料中心周转料管
21、理员共同清点数量确认质量。现场周转料材料员签字认可。 (2)、周转材料在运输过程中由项目经理部派人全程押运负责材料安全到达目的地。 (3)、周转材料在到达现场时项目部应核对实物是否与租用单据相符。 3、周转材料的退赔。 (1)、在装车时现场周转料材料员必须清点数量并做详细的流水帐备查。 (2)、押运同2、(2)。 (3)、退赔时现场周转料材料员和辅料中心周转料管理员共同清点数量核对流水帐记录确认无误。现场周转料材料员签字认可。 4、为了减少损失条件允许及经济合理的情况下项目部应对周转料进行加工、处理再退赔。 (1)、项目部把非标管切割成定尺管进行退赔所剩余的钢管头应尽量利用。如不能利用的(须0
22、.5米以上)直管部按市场价的45%收购进入直管部周转库。直管部材料专管员根据各项目需求进行调配。 (2)、由于施工方案及技术等原因需对钢模吹洞的应尽可能租用补洞钢模。使用后进行修复再退赔。 (3)、坏的架子扣件应修配再退赔。 (4)、不能使用、修复的周转料应做好记录。材料专管员报告公司处理。 (5)、项目部如果未能对非标钢管进行加工的现场周转料材料员在退赔时应做好记录在退赔单据上注明并得到辅料中心管理员的认可以便报告公司处理。 5、周转料的台帐管理。 (1)、做好当日进、出场材料的流水帐及台帐并用电子文档上传至直管工程管理部材料部门。 (2)、项目部应随机检查是否及时做帐。材料部门月底对其进行
23、检查。 (3)、现场周转料材料员应每月与材料部门对帐发现问题解决问题。 6、直管部对项目部配备专管周转料材料员。 7、项目部在施工过程中每日需求、退赔量大时直管部材料部门人员应积极到现场办公协调材料的供应及退赔。搞好现场服务。 8、交给民工班组使用的周转材料必须有项目经理、班组负责人、材料员签字的书面交接单据在工程完工后5日结清。工程施工过程中应注重对民工班组的动态控制现场周转料材料员必须对周转料的具体使用部位及用量实时控制(周转料也需由民工班组开具领料单并注明此批材料的使用部位每一层为一个时间段一层完后立即清理账物如发现不符应及时查对找出原因。 9、周转材料不用时材料员应主动退还并结清账目。
24、若项目部不及时清退积压的周转料由项目经理及现场材料员承担50%的租金。 10、现场日常管理中要及时发现问题及时处理做好周转材料的护养和维修工作。(1)钢管、扣件、U型卡等周转材料要按规格、型号摆放整齐在每一次使用后均要及时进行除锈、上油等维护工作扣件还要检查上面的螺丝是否还能使用不能使用的要及时更换螺丝以不影响下次的使用。方木、模板等周转材料要在使用后要按其大小、长短堆放整齐成型从而便于统计数量。 2)、在使用时相应的负责人员要认真盘点数量现场材料员办理相应的出库手续并由民工班组负责人员在出库手续上签字确认。保管责任随之转移至民工班级项目部人员起指导监督责任。当工程结算后应要求民工把周转材料堆
25、放整齐便于统计数量。用民工班组领取数量减去合理损耗后(具体损耗标准由公司管理者根据具体施工内容参照定额及以往施工经验制定)与其归还数量相比较如果归还数量小于应归还数量。则相应损失均由民工班组赔偿。 11、现场周转材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员、民工班组(周转材料使用班组)负责人共同签字生效方可放行。如无出门条私自放行一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚情节严重者将移交公司。手续不全时放行签字者及值班人员承担连带责任损失共担。每月 30日将所有出门记录及出门条报直管工程管理部。 财务与
26、材料往来资料管理 1 、每月二十八日以前材料内业人员将各工地材料员承报的手续齐全的绿色收料单、红色领料单及蓝色移转单整理汇总交于直管部财务并办理签字移交手续。 2 、收、领料单及移转单均要注明材料单价且单据不能涂改涂改拒收。 材料款结算及挂账程序 1、材料供应商持工地材料人员签字完善的送料单到材料内业人员处对帐以送料单回单换取等量的收料单红单并办理签字移交手续备查。同时供应商将收料单红联带齐到财务部门办理挂账手续。 2 、对于先付款后提货的材料供应业务先由材料内业人员持领导签字的支票领用单到财务领取支票并以材料内业人员名义挂账待材料入库后由材料内业人员收齐红色联收料单及发票到财务部门冲账。材料
27、内业人员应经常与财务部门对帐并对未冲账部分采取积极主动地措施。若超过 十天未冲账财务将暂停付款若有特殊原因超过期限未冲账应有直管部领导批示否则一切后果自负。 3、对于甲供料视为自购材料处理在收料单客户名称上注明为甲供料。 4、对于专县工程先付款后提货的材料供应业务由项目经理领取支票并冲账其余处理同上。 5、材料部门应设置材料款供应商往来帐。每季末或付材料款前与财务部门材料会计核对有问题时两部门应积极配合查清。 材料款付款程序 供应商先到财务部门核对其往来账再由材料部门签发支票领用单经直管工程管理部领导审核签字后到财务部门办理付款手续。每次付款时由材料供应商开具相应金额发票。 材料成本分析 1、
28、为便于对工程进行成本分析汇总工程材料使用情况由材料部门制作材料结算。此材料结算为内部使用用于归集工程材料分类明细使用情况。 2、每一工程节点完成和竣工验收10日内财务部门由会计提供该工程上已付款但未到财务销账的材料供应商的明细清单至材料部门由材料部门在20日内责成工地材料员对此部分材料办理结算(未能及时办理的应有领导批示)提交财务部门以便及时准确地反映出工程成本为领导决策提供依据。 3、材料部门于每一工程竣工验收后30日内对本工程所涉及材料供应商在此工程上的材料供应情况分供应单位编制结算书(含上述第2点)会同财务部门、预算部门、劳资部门、机务部门作工程成本人机料分析(其余部门也应制作相关的内部
29、使用的决算)并上报直管部领导各方存档。 人 员 奖 惩 根据成本分析结果对项目部材料人员给予不同程度的奖惩具体如下: 1、现场材料员未按时报送相关单据每次给予50.00元的处罚并通报批评。连续累计三次以上者一次性给予200.00元的处罚屡教不改者解除合同。 2、没有材料台帐、日台帐及材料台帐、日台帐不完整的、不及时做帐的相关材料员每次给予500.00元的处罚。 3、周转材料超出正常损耗、又没有说明原因的对具体责任人给予处罚具体处罚如下:(有关规定见附表) A:钢管月损耗率大于1小于1.5的给予1000.00元处罚;钢管月损耗率大于1.5的给予1500.00元处罚; B:钢模月损耗率大于1.5小
30、于2的给予1000.00元处罚;钢模月损耗率大于2的给予1500.00元处罚; C:架子扣件月损耗率大于3小于4的给予1000.00元处罚;架子扣件月损耗率大于4的给予1500.00元处罚; D:缺口较大情节严重的交直管部领导处理。 4、直管部每季度评选出一个优秀材料员给予800.00元的奖励并通报表扬。 5、周转材料低于正常损耗的给予现场周转料材料员奖励。(相关规定如下)A:钢管月损耗率小于1的给予3000.00元奖励。B:钢模月损耗率小于1.5的给予3000.00元奖励;C:架子扣件月损耗率小于3的给予3000.00元奖励; 公司统购部分的管理 按照公司“五集中一加强”文件及公司的相关规定
31、要求降低主要材料的采购成本提高经济效益 1、钢材、水泥需求计划。 (1)、需求量由工地主管工长审核提供现场材料员填写云南工程建设总承包公司主要材料当期计划表项目经理审核签字提前五个工作日报送直管部材料专管员。(专县工程可传真) (2)、直管部材料专管员在三个工作日内完成直管部相关领导的批示并及时报送公司统购办组织发货。 (3)、因特殊原因需求项目部不能报出材料需用计划的直管部材料专管员填写云南工程建设总承包公司紧急放行报批单报送统购办批复。批准后项目部进行采购钢材限 10吨/次水泥限20吨/次采购不得超过规定限额。 2、在工程开工前应根据其需求总计划进行市场询价并监控市场价格变化情况做好市场调
32、查沟通物资供应渠道。 3、直管部材料专管员应及时收集整理产品信息、价格信息、市场物资信息向相关方传递。搞好价格信息服务。 4、根据市场调查相同条件下质优价廉确定优先供应商。 5、统购材料的验收。 (1)、现场材料员应对材料的数量、包装、规格、型号、质量证书等进行验收。 (2)、验收不合格的产品按QB021不合格产品控制程序的要求进行退货、换货处理并作好记录。 6、特殊情况由直管部领导协调。 7、主要材料采购供应的其他事项应按公司“五集中一加强”的配套文件执行。 2、采购大宗材料的优先供应商确定。 (1)、坚持“货比三家、三比一算”的原则实行各供应商报价制度。 (2)、直管部材料专管员提供供应价
33、格信息服务。 (3)、主管领导进行价格指导。 (4)、项目部应组织多家供应商报价提供报价单确定优先供应商。 (5)、大宗材料包括商品混凝土、山沙、石料、墙体砌筑材料、木料、地砖墙砖等。 3、采购大宗材料时应签订材料采购供应合同一式五份须有直管部的签章且合同存档联须由法律联络员及财务部门签字认可。 4、材料验收同二、5。 5、特殊情况由直管部领导裁定。 项目部材料互转 1、周转料的互转。 (1)、周转料计划提前二个工作日报送直管部材料专管员(专县工程可传真)主管副主任审核签字直管部材料专管员负责调配。须方现场周转料材料员应到发货方签字验收。 (2)、须方项目部承担装卸费、运杂费及各种退赔费用。 2、库房材料的互转。 (1)、各项目部库房材料员每月20日至25日须报库存盘点表直管部材料专管员根据各项目部的需求进行调配。调配价格由双方项目经理协商确定。须方现场材料员应到发货方签字验收。 (2)、须方项目部承担装卸费、运杂费等。 3、地材及其他材料的互转。 (1)、材料需求计划提前二个工作日报送直管部材料专管员(专县工程可传真)主管领导审核签字。直管部材料专管员负责调配。调配价格由主管副主任进行指导双方项目经理协商确定须方现场材料员应到发货方签字验收。 (2)、须方项目部承担装卸费、运杂费等。 4、特殊情况由直管部领导协调。 第 23 页 共 23 页
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