XXXX营养肠项目,可行性报告.doc
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1、XXXX营养肠项目,可行性报告_营养肠项目 可行性研究报告 二00五年三月十八日 目 录 第一章 总论 第一节 项目提要 第二节 基本情况 第三节 项目建设背景与必要性 第四节 项目建设的有利条件 第二章 市场分析及销售设想 第一节 市场分析 第二节 目标市场 第三节 销售设想 第三章 建设规模与产品方案 第一节 建设规模 第二节 产品方案 第四章 原料、燃料及动力供应 第一节 原料 第二节 燃料及动力供应 第五章 厂址选择及建设条件 第一节 厂址选择原则 第二节 厂址位置与建设条件 第六章 工艺方案 第一节 基本数据 第二节 生产工艺 第七章 总平面布置与道路运输 第一节 总平面布置 第二节
2、 道路与运输 第三节 绿化 第八章 建筑工程 第一节 设计依据 第二节 建筑工程概述 第三节 建筑结构设计说明 第九章 公共工程 第一节 给排水 第二节 供电 第三节 供热、通风、制冷与空调 第四节 消防 第十章 环境保护、安全生产及劳动保护 第一节 环境保护 第二节 安全生产与劳动保护 第十一章 设备选型 第十二章 组织机构及劳动定员 第一节 组织机构 第二节 劳动定员 第三节 人员培训 第十三章 项目实施进度 第一节 进度安排说明 第二节 项目实施进度 第十四章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算依据 第二节 投资估算 第三节 资金筹措和投资计划 第十五章 经济评价 第一节 基本依据与说
3、明 第二节 盈利能力分析 第三节 清偿能力分析 第四节 不确定性分析 第十六章 社会效益 第十七章 可行性研究结论 第一节 项目可行性研究结论 第二节 建议 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称：一种强化营养香肠 二、 建设地点：辽宁省_县甜水乡（辽宁_305国道北） 三、 项目建设单位：_食品有限公司 四、 项目主管单位：_食品有限公司 五、 项目法人代表： 六、 建设内容 项目建设包括食品加工间、污水处理、锅炉房、变配电室、综合办公楼、宿舍与食堂等设施。 七、 项目建设的指导思想 项目以营养保健为主以本地区的养殖业为依托以国内外市场需求为目标以高科技为先导通过开发生产加工强化营养
4、香肠在国内外各大城市建立销售网络在盘锦地区建立起“公司+农户”的养殖与加工产业化体系带动盘锦地区畜牧业和食品加工业的发展为盘锦地区经济发展作出贡献。 八、 主要技术经济指标 本项目的主要技术经济汇总见表1-1 表1-1 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 指标 备注 一、 建设规模与产品方案 吨/年 21,000 1 强化营养香肠系列产品（甲级） 吨/年 8,000 2 强化营养香肠系列产品（乙级） 吨/年 9,000 3 强化营养香肠系列产品（丙级） 吨/年 4,000 二、 原料需求 吨/年 1 精肉 吨/年 13,000 2 蔬菜 吨/年 3 淀粉 吨/年 2,100 4 辅料 吨/年
5、 1,500 5 包装材料 吨/年 610 6 纸箱 吨/年 1,750 三、 燃料与动力 1 用煤量 吨/年 7,435.4 2 用电量 万度/年 245 3 用水量 万立方米 7.9 四、 劳加定员 人 312 五、 建筑面积 平方米 6,500 六、 占地面积 亩 40.5 七、 项目总投资 万元 4,671.5 (一) 建设投资 万元 2,265.28 (二) 建设期利息 万元 190.2835 八、 年销售收入 万元 34,591.1111 生产期平均 九、 年总成本 万元 26,247.764 生产期平均 十、 年销售税金及附加 万元 2,523.4837 生产期平均 十一、 年利
6、润总额 万元 5,591.9501 生产期平均 十二、 年所得税 万元 456.6027 生产期平均 十三、 年税后利润 万元 4,753.1575 生产期平均 十四、 经营评价指标 1 财务内部收益率 % 328.9 2 财务净现值 万元 48,420.4488 3 投资回收期 年 1.754 4 投资利润率 % .75 5 投资利税率 % 183.5 6 借款偿还期 年 2.75 含建设期 7 盈亏平衡 % 15.739 第二节 基本情况 一、_食品有限公司成立为20_年4月5日是辽宁省光彩之星的民营企业。公司科技人员潜心研究食品加工多年最新研制一种强化营养香肠并获得国家发明专利权其专利号
7、为02133004.2。为使此项发明专利发扬光大、回报社会同时也为企业的发展壮大。经过大量的调查和科学论证_食品有限公司确定上马建设生产一种强化营养香肠的流水线作业的现代化企业。致力于改善婴幼儿、中小学生消费的营养结构生产开发适合青少年的营养香肠以此为契机促进青少年健康生长起到带动营养产业发展的作用在此基础上为食品的科学化、产业化、加工化、现代化打下坚实的基础。 二、公司的宗旨是：特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌服务编织未来； 务新、求实、高效、创新以独具一格的风味稳居同行业前首。 第三节 项目建设背景与必要性 一、建设背景 目前我国营养产业正处于高速增长阶段而这种高速增长是与整个社会发展
8、的脚步同步的。虽然目前投身营养产业的企业不少产品也比较丰富但总体感觉还是有些分散。怎样形成合力对各部分人群更有针对性更加符合RDA（居民膳食营养摄入量）更加符合国人的饮食习惯膳食结构生产的产品如何更好的与我国的国情结合必须有宏观调控和有总体规划。 _食品有限公司在发展过程中逐渐确立了发展的新思想和战略思想利用发明专利的自主优势在企业现有的厂房、场地通过对外融资、合资、合作利用外资引进先进的生产设备、生产线及检测仪器引进国外的现代化管理模式提高产品的档次提高产品的质量提高劳动效率在占领国内各大商场、超市的同时打入国际市场参与国际市场竞争努力发展外向型经济争取创造更多的外汇巩固企业的地位把食品生产
9、加工基地做强、做大为发展营养产业发展国民经济做出更大的贡献。 通过对市场的考察和论证_食品有限公司拟兴建新型食品加工生产线适应强化营养香肠发明专利的对外扩展迎接更大的商机。 二、建设的必要性 1、营养产业初升的太阳 在许多国家营养产业已经成为竟相加快发展的、重要的新兴产业和经济增长亮点。据国际权威的营养商务杂志统计目前全球营养产品的生产规模已达1500亿美元而且还在以每年8%10%的幅度快速增长。在我国仅营养素一项的销售额就高达110亿元。 营养及吃的问题仍然是21世纪的重点发展领域。我国有着巨大的资源、市场消费需求和增长潜力加快发展营养产业将是我国“十一五”期间的重要任务和努力目标。必须把营
10、养产业放在国民经济发展和国计民生第一需要的位置放在关系国民整体素质提高和国家综合经济实力增强的高度上充分重视和大力发展营养产业已被国家列入“十一五”计划。 2、营养产业正当其实 20_年我国人均GDP成功跨越100美元大关。国际经验显示人均GDP跨越1000美元后消费结构将急剧变化吃穿用住行全面升级。在吃的方面更多地关注营养保健问题即要吃“饱”（防止营养摄入不足）、也要吃“好”（合理膳食、平衡营养）将是食品消费升级的必然趋势消费者对营养产品的需求将不断扩大营养产业显示出广阔的市场前景和巨大的增长潜力。在发达国家营养产品以成为引人瞩目、竟相加快发展的重要的新兴产业和经济增长亮点。目前国际营养产业
11、正在相复合、高效、均衡营养产品和单项功能的深度开发两个方向发展。可以预见随着中国人均GDP成功跨越1000美元大关居民对营养产品的需求将急剧增长大力发展营养产业适应了时代的需要必将取得丰硕成果。 3、营养产业是企业发展的需要 我国肉类食品工业在面向21世纪的发展趋向是；生产经营体系应按照产业化的策略全面走向科学化、规模化、现代化形成养殖、加工、销售一体化经营促进农工商、科工贸一体化、服务社会化、管理科学化。其中肉类加工企业是产业化的龙头一头联结养殖基地和农户一头面向国内、国际市场发展。 _食品有限公司基本具备的特征和条件根据发展的需要调整产业结构和经营结构加大市场竞争力度。根据多年自身创业经验
12、拟建设的强化营养香肠新的流水线项目实施企业的一业多主、一主多副、综合经营、全方位发展的重要决策。通过采用传统工艺结合、中式和西式结合利用精美的外包装生产加工出营养、卫生、方便、快捷的保健食品多品种创品牌以品种和专利名牌效应开拓市场增加企业效益促进企业的发展。 4、营养产业是社会发展的需要 营养产业是国民经济和社会发展跨入一个新的阶段后为适应消费者全面营养、均衡营养的需求运用营养学的基本原理和相关技术进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。营养产业横跨三大产业主体是营养产品加工制造业。由于我国刚刚跨入营养产品需求增长阶段营养产品不足300种产
13、值刚刚300多亿元人民币。营养企业规模小、产品品种单一、技术落后营养产业政策法规环境不佳凡此种种与技术发达国家相比与我国改善两类营养不良的工作需要相比尚有较大差距。这从另一个方面也说明了中国营养产业的发展任重而道远潜力无限。 5营养产业有经济效益和社会效益 本项目投产后本身能取得一定的经济效益。由此还能够带动农业、畜牧业、养殖业、种植业、包装业及运输业的发展。产生间接的经济效益更能产生良好的社会效益这对带动一方稳定一方起到了积极促进的作用。 第四节 项目建设的有利条件 一、自然条件与地理位置 1、公司基本概况 _食品有限公司位于辽宁省盘锦市和北宁市的交界处在305国道旁的盘山县甜水乡。近临京沈
14、高速铁路距盘锦北站1公里距京沈高速公路盘锦出口处18公里。电力通讯方便交通四通八达域内有世界瞩目的红海滩、丹顶鹤、芦苇荡；盘锦野生自然保护区国家旅游胜地医巫闾山近在咫尺。 2、公司规模 公司始建于20_年4月5日经过几年的生产运营现已拥有固定资产318万元占地总面积4,800平方米建筑面积1,480平方米其主要设备有40余台工艺先进是具备生产现代食品的科技型民营企业。本公司拥有国家高级食品专家2名中高级食品专业技术人员8名。 3、公司的产品 公司是国家独家研制开发和经营朝鲜族营养保健现代工程食品的重点企业主要产品以牛、猪、狗、鸡、鱼、河蟹、海蟹类精肉和绿色蔬菜、绿色谷物为原料经过高新技术手段、
15、采用科学配方、精制而成的。朝鲜族营养型烤肉、烤鱼、香辣牛肉丝、牛板筋、学生营养肠、金氏狗肉、烤肠、黑豆芽肠等熏、烤、蒸、卤、腌制品共五大系列56个品种并畅销于国内市场。 二、公司宗旨及商业模式 公司的宗旨是在稳固、扩大国内市场的同时利用企业现有的厂房和场地通过融资、合资、合作、引进外资巩固自己的地位把食品生产加工基地做大做强并打入国际市场。通过融资、合资、合作引进国内外先进的生产设备、生产线及检测仪器；引进国外的现代化管理模式提高产品的档次提高产品的质量提高劳动生产率。在占领国内各大商场和超市的同时打入国际市场参与国际市场竞争努力发展外向型经济争取创造更多的外汇为国民经济的发展做出更大的贡献。
16、 三、公司任务 我们的目标是把企业做大做强将公司建成辽宁省首强的肉制品生产加工基地。并加入国家放心食品工程让消费者吃得放心用得安心让消费者满意。在肉制品开发、生产和销售领域成为守信誉、有特色产品高标准、高档次、价格合理、产品促销对路的企业来满足和丰富市场。按照市场的需求决定企业的发展方向。为达到此目标我们采取按照市场需求开发具有创意性和获利性的产品。为实现公司的以上目标我们决心以开拓、进取、创新、求实的态度对待公司的发展；诚实守信、实事求是。凭借食品加工多年的历史公司上下团结一致以只争朝夕的紧迫感以坚定的信心百倍的干劲定将开创更加辉煌美好的未来。 四、公司优势 公司研制的强化学生营养肠是根据国
17、家、国际食品标准针对学生年龄段的饮食结构达到国际（RDA）标准。它能补充儿童膳食中容易缺乏的钙和维生素又有改善视力的功效对青少年促进大脑发育提高智力增强记忆力都大有益处。强化学生营养肠已获国家发明专利权专利号为：02133004.2；此项发明专利已填补国内空白。公司生产的牛板筋已获得外观包装设计专利权专利号：ZL-023097000。公司及产品获得如下荣誉称号： 20_年1月被辽宁省列为“辽宁省名牌战略推广品牌”； 20_年7月被盘山县人民政府列为“重点保护单位”； 20_年9月“鸿禄”牌肉制品系列被盘锦市经济贸易委员会评为“安全优质承诺食品”； 20_年9月27日在大连举办的中国国际专利技术
18、与产品交易会上“鸿禄”牌系列产品被评为“优秀奖”； 20_年11月被辽宁省工商行政管理局、辽宁省私营企业协会列为“光彩之星”； 20_年11月“鸿禄”牌系列食品质量、卫生、品味、价格、信誉、服务被中国社会经济调查所经济调查部列为“中国市场信赖产品”； 20_年9月本公司生产的“鸿禄”牌营养保健系列食品以获得20_年中国国际专利技术与产品交易会“金奖”； “鸿禄”牌营养保健系列食品已获得盘锦市著名商标。 _食品有限公司目前已经与大连的沃尔玛上海世纪联华南京的苏果超市大连百家食品经销处签定供货合同。这项工作将给公司带来可观的经济效益将帮助公司与更多的大超市建立正常的业务关系以保证公司的产品技术和服
19、务得以实施。本公司计划实施的这条生产线如果能够正式运作将为本公司的发展创造更为宽广的空间。 公司生产的“鸿禄”牌肉制品系列包装产品与普通肉制品相比不仅风味独特而且还具有进补理疗的保健功效； 1、一种强化营养香肠 一种强化营养香肠中含有人们日常所需的维生素A、D、C 、DHA、钙和磷并结合现代食品工艺采用科学配方筛选最佳原料配比精制而成。该产品除保持普通香肠的食用和营养价值外还具有补脑、补钙、促进智力发育、提高视力、促进骨骼增长的作用是中小学生最佳的营养保健食品。 一种强化营养香肠还按照适应人群身长发育的阶段和年龄等情况将香肠分成了六种其营养成分的含量完全遵照国家营养学会的标准同时按照所用肉的部
20、位又将香肠分成了特、优、甲、乙四个等级。为了适应更多的消费者还开发了鱼肉、鸡肉、狗肉、猪肉、牛肉等不同口味丰富了产品的内容给消费者创造了更多的选择空间。将产品如此细化应该说是“鸿禄”创举同时也是对消费者的一种责任。 这种强化营养香肠与保健饮品有什么区别呢如果真的想补充营养直接买营养素不就可以了吗？其实不然。众所周知当咀嚼食品时在口腔中产生的消化蛋白酶同食物进入人的胃肠后它会把有机物输送到所需要的器官废物随着粪便排除体外。强化营养香肠巧妙的利用了这个原理。在食用本产品时营养素载体不会被破坏进入了胃肠后这时消化蛋白酶破坏了营养素载体把有机物输送到所需要的器官。 2、营养型烤肉、火腿 畜禽骨头中含有
21、丰富的营养物质是预防缓解缺钙、缺磷综合症的理想天然食品本产品的配料就是用多种天然动物骨和骨髓经过高新科技深加工添加在烤肉中保证了色、香、味俱全。本产品具有以下功能： A：可调整胃肠分泌； B：可改善高血脂病排毒养颜降低胆固醇； C：能预防老年骨质疏松症； D：延缓皮肤老化可延年益寿。 该项目采用先进技术自动控制系统改变传统工艺攻克以往用明火直接烧烤采用节能热管技术进行恒温控制创新独特。 3、金氏狗肉 金氏狗肉营养食品采用建立专业的优质饲养、屠宰、加工基地是公司最新研制的致富农民的新项目。随着人们消费水平的日益提高人们在饮食上更加讲求营养丰富期望换口味饱口服。目前全国大部分城市都已兴起了吃狗肉热
22、狗肉食品作为美味佳肴为众多的食客所喜爱。金氏狗肉在配料中添加了钙铁吸收剂酪蛋白磷酸肽它是应用生物技术从牛奶蛋白中分离出来的生理活性肽它是高效促进人体对钙铁等矿物质的吸收还有抗的作用。产品呈褐红色分为五香型、麻辣型和怪味型三种。产品突出民族特色色、香、味俱佳具有高蛋白、低脂肪、安五脏、轻身益气、补胃壮阳的功效是集营养、保健、大补于一体的休闲食品。 金氏狗肉系列都是真空包装产品主要以狗肉为原料经过独特的工艺高新技术手段采用科学配方精制而成的。朝鲜族营养型狗肉具有韩国风味的狗肉系列在不久的将来定会给消费者带来全新的美味为众多的食客所喜爱。 金氏狗肉是采取公司+农户的饲养与销售定单模式以网络销售为一体
23、的现代化食品工程引进先进设备结合韩国传统的工艺制作方法经市场调查金氏狗肉具有极强的市场竞争力。 4、卤制品 “鸿禄”牌卤制品与普通的卤制品相比其口味独特卤制品是精选原料经过高新技术手段采取科学配方精制而成的朝鲜族风味卤制品产品具有独特的理疗和保健功效。 A：卤制食品不但是营养品还可用来排毒、养颜、美容具有促进胃肠分泌防止血压上升和抗癌的作用； B：卤制品含有多种生理活性物质有调节人体功能提高免疫力防止衰老的功效； C：降低脂肪减肥效果最佳； D：是补钙、补磷、补铁的最佳途径。 五、公司战略 公司的战略是：通过产品的不断更新换代通过独特的工艺、配方配合高新技术手段使产品更加适应不同层次的消费者的
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