合同管理效能监察实施方案.doc

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1、合同管理效能监察实施方案合同管理效能监察实施方案 一、监察目的 通过开展效能监察进一步规范合同签订、履行、续订、变更、终止等程序强化合同内容的履行完善合同管理档案纠正合同管理的偏差优化合同管理措施。更好地发挥合同在分公司经营管理中的作用达到合同订立程序完备、合同执行有力、合同档案齐全的目的。 二、监察范围 签订的正在履行的合同包括经济合同和劳动合同。 三、监察依据 中华人民共和国合同法、分公司合同管理办法、劳动合同管理办法及其他有关合同管理的相关规定。 四、监察内容 （一）合同签订程序的监察 1、监察的主要内容 （1）经济合同签订前是否进行市场调研和签约对象的资信调查；劳动合同签订前是否对员工

2、劳动合同已履行年限进行审核合同签订前是否对员工进行考核或考察。 （2）经济合同是否由双方按有关规定进行谈判、修改达成一致意见的记录。符合签订劳动合同条件的员工是否签订劳动合同。 （3）经济合同正式签约前是否由合同起草谈判人员将合同文本及相关资料（如依据的计划、批文、市场调查及有关资信审查资料、合同谈判纪要、比价资料等）报单位相关业务部门及专业法律人员审核、会签；涉及资金数额较大影响公司声誉的与安全、文明服务、员工切身利益、经营方式等有关的合同是否经党政联席会议研究；合同签订前是否报送单位分管领导和主要领导审查。是否根据审核、审查意见进行修订。 劳动合同签订前人力资源管理部门是否将签订合同的员工

3、名单、考核考察结果、签订年限等报单位分管领导和主要领导审核同意。 （4）经审核、审查修改后的经济合同是否由单位法定代表人或负责人签字是否加盖单位公章。 分公司经审核同意签订的劳动合同是否由公司法定代表人签字（盖章）是否加盖公司劳动合同专用章。法人单位经审核同意签订的劳动合同是否由单位法定代表人签字是否加盖单位公章。劳动合同是否按规定发至员工本人。 2、监察方法 经济合同查看合同谈判的记录、市场调研材料、合同会签单、修改意见、合同文本等原始资料。询问合同起草及当事人。查看审核同意的意见劳动合同签订通知书、劳动合同终止、解除证明书、劳动合同续订通知书、劳动合同文本等资料。 （二）合同管理部门职责的

4、监察 1、监察内容 （1）单位是否制定合同管理实施细则明确合同管理的部门。 （2）是否组织对合同管理有关规定进行培训学习。 （3）是否按时将签订的合同报公司备案。 （4）公司授权签订的合同是否有公司法定代表人的委托书。 （5）合同专用章是否由专人管理；是否有印章管理使用的规定。 （6）是否对合同履行情况进行检查正在执行的合同检查是否有检查情况的登记和记录。 （7）对发生争议的合同是否向公司合同管理部门及单位领导报告(应该界定哪些争议需要报报的内容比如争议焦点、解决方式及结果等）。 （8）合同管理部门相关人员是否参与合同签订的谈判、起草、签约。 （9）合同管理台账是否完整是否专人管理、定点存放。

5、 2、监察方法 查看合同管理台账、合同培训记录、合同争议处理记录、合同备案登记、公章使用审批表、合同履行监督检查记录等。与单位相关人员座谈等方式进行评价。 （三）合同履行、续订、变更情况的监察 1、监察内容 （1）合同双方是否按合同规定的内容履行。 （2）合同履行完毕双方协商同意延续执行的是否重新签订合同。 （3）合同变更是否签订合同变更协议或补充协议并按程序上报、备案。 （4）合同中止是否有符合法律规定的合同中止的条件；影响合同中止的条件消失时是否按原规定继续履行合同。 （5）违反合同规定的是否按约定承担相应责任。 （6）对有争议的合同双方是否及时进行协商。申请仲裁和法院判决的是否有裁定、判

6、决资料。 （7）在监督检查中发现的问题是否及时将有关情况向单位领导汇报；是否将领导批示的意见转交至合同当事方。 2、监察方法 查看合同变更协议书、合同补充协议、合同争议调解、裁决、判决资料合同监督检查记录违反合同款上报材料仲裁部门、法院出具的裁定、判决文书。 五、组织方式 本次合同管理效能监察工作由经理批准后立项报_管理公司纪检监察室审批后实施。分公司成立效能监察领导小组_经理任组长其他领导为成员。下设合同管理效能监察工作小组_任组长。_为成员。 六、实施步骤 本次效能监察分三个阶段进行时间为20_年4月15日20_年11月30日。 （一）第一阶段：调查摸底制定方案（20_年4月15日5月31

7、日）。 按照管理有限公司合同管理效能监察实施方案的要求成立组织机构有专人负责制定工作计划和实施方案于4月20日前完成。分公司效能监察立项报告由单位行政主要领导批准后报公司备案。召开专题会议学习效能监察的内容熟悉效能监察的工作程序和实施办法统一各类报表资料。同时对分公司合同管理情况进行调查摸底形成效能监察通知书（附件3）于5月10日前完成。确保效能监察工作组织到位、学习到位、人员到位。此项工作由SSE负责。 （二）第二阶段：开展自查边查边改（20_年6月1日10月31日）。 1、对照分公司合同管理效能监察实施方案中监察的内容确定合同管理人员认真查找工作中存在的问题与不足形成自查报告。及时分析问题

8、产生的原因完善各项工作流程并于6月20日前完成整改此项工作由综合科负责。 2、对效能监察小组提出的整改建议在7个工作日内反馈整改情况和复查情况此项工作由综合科负责。 3、效能监察小组每月应组织一次效能全面监察并如实做好记录。监察中发现的问题要提出整改时限责任落实到部门、到个人。同时要对存在的问题实行跟踪指导避免问题反复探索建立合同管理规范管理的长效机制。效能监察过程中填写的效能监察通知书（附件3）、效能监察建议书（附件4）、效能监察决定书（附件5）、效能监察记录表（附件6）、效能监察项目进度表（附件7）等资料要按规定填写完整、装订归档。此项工作由SSE管理分中心负责。 4、每月将分公司合同效能

9、监察情况及时上报公司此项工作由SSE管理分中心负责。 （三）总结经验巩固提高（20_年11月1日-11月30日）。 在自查、整改的基础上总结工作中的好做法、好经验、好措施结合分公司实际综合科负责补充、修改、完善管理制度细化、规范工作流程._填写效能监察项目实施结果报告表（附件2）做出效能监察工作的年度总结内容以工作开展情况、问题整改情况、措施制定情况、管理创新情况为重点于12月5前报公司监察室。 七、严格工作责任着力抓好问题整改 分公司经理作为效能监察工作的第一负责人将效能监察工作纳入到日常经营管理工作中做到有部署、有检查、有落实。各部门和相关人员要密切配合、分工协作、形成合力对照相关内容逐项加以落实确保各项工作不漏项目、不留死角、不走过场、不流于形式。对在效能监察工作中发现问题不汇报、不整改或不负责任、敷衍应付的要通报批评、重新进行并纳入绩效考核。 第 7 页 共 7 页