公司运营综合实战数据计提折旧（制造业）.docx

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1、公司运营综合实战数据1-66计提折旧（制造业）1计提折旧（制造业）业务背景2020年01月25日，制造企业由企管部门进行折旧的计算，相关数据交由财务人员进行财务处理。固定资产均通过购买的方式取得，固定资产购买当月不计提折旧，从次月开始计提折旧，出售当期须计提折旧，下月不提折旧，固定资产折旧按照直线法计提。2019年12月25日计提折旧之后的相关业务数据如下：资产编号资产名称使用部门使用状态使用年限（月）开始使用日期已计提月份资产原值残值累计折旧月折旧额资产净值折旧科目0100001办公大楼企管部在用2402018.09.151512,000,000.00600,000.00712,500.00

2、47,500.0011,287,500.00管理费用0100002普通仓库仓储部在用2402018.09.15155,400,000.00270,000.00320,625.0021,375.005,079,375.00管理费用0100003大厂房生产计划部在用2402018.09.15157,200,000.00360,000.00427,500.0028,500.006,772,500.00制造费用0200001普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200002普通机床（机

3、加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200003普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200004普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200005普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001

4、,750.00183,750.00制造费用机加0200006普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200007普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200008普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200009普通机床（机加生产线）生产计划部在用

5、1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200010普通机床（机加生产线）生产计划部在用1202018.09.1515210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200011组装生产线生产计划部在用1202018.09.1515510,000.00-63,750.004,250.00446,250.00制造费用组装0300001笔记本电脑企管部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300002笔记本电脑人

6、事部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300003笔记本电脑财务部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300004笔记本电脑采购部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300005笔记本电脑销售部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00销售费用0300006笔记本电脑仓储部在用482018.09.15156,000.00-1,875.001

7、25.004,125.00管理费用0300007笔记本电脑生产计划部在用482018.09.15156,000.00-1,875.00125.004,125.00制造费用0300008台式电脑财务部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300009台式电脑财务部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300010台式电脑企管部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300011台式电脑人事部在用4820

8、18.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300012台式电脑财务部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300013台式电脑采购部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300014台式电脑销售部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00销售费用0300015台式电脑销售部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.0

9、0销售费用0300016台式电脑仓储部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300017台式电脑生产计划部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00制造费用0300018台式电脑生产计划部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00制造费用0300019打印复印一体机企管部在用482018.09.151524,000.00-7,500.00500.0016,500.00管理费用合计-27,328,800.001,230,000.001,824,000.00121,600.0025,504,800.00-