20212012年审计检查及2011年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告-高企审计公司要求.doc

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1、20212012年审计检查及2011年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告:高企审计公司要求2012年审计检查及2011 年依法治企专项检查整改落实情况回头看工作自查报告 一、 工作开展情况 按照关于开展 2012 年审计检查及2011 年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知要求和有关工作方案，我部认真开展了2012年审计检查及 2011 年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作：1.健全组织，强化领导 为确保此次自查自纠工作顺利进行，我部成立了由主任xxx任组长、副主任xxx任副组长、综合计划专工xxx为成员的自查自纠工作小组，专项负责本部室此次自查自纠工作。2.提

2、高认识，加强宣传 公司下达审计检查工作方案后，我部迅速召开了专题会议，传达学习了关于开展 2012 年审计检查及2011 年依法治企专项检查整改落实情况“回头看”工作的通知精神，主任xxx要求大家，认真学习有关文件和活动方案，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待审计自查及落实整改工作，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。3.加强工作监督，确保取得实效组建了专项工作小组，并建立了自查活动问题检查督办制度和工作保密制度，保证了此项工作切实开展，不走过场，取得实效。二、 2012年审计检查自查发现的问题及整改情况 按照活动要求，发展部认真开展审计检查自查活动

3、。发展部业务不涉及活动要求的除“小金库”外的其他方面。活动中，重点对“小金库”问题进行了认真细致的清查；经过对各类帐据进行梳理自查，我部票据规范，资金使用合规，未发现私设“小金库”的情况。 1、发展部财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入公司统一核算，未侵占、截留公司收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、发展部所有人员，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 4、发展部所有人员财务报销严格按照公司报销制度执行，并严格控制办公经费支出，没有以任何形式进行公款私

4、存私放。 5、自查结果在部务会上进行了通报，做到检查结果透明、公开。三、 2011年依法治企专项检查整改落实情况在2011年依法治企专项检查活动中，我部对“小金库”问题进行了专项检查治理。未发现部室及工作人员私设“小金库”。四、 进一步规范管理、健全长效机制的措施和建议 虽然我部目前尚未发现违规违纪建立“小金库”的现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，建立长效监督机制，提高经费透明度，严防“小金库”的出现。 单位主要领导： 年   月   日 第 3 页 共 3 页