绿康集团创业计划书(共29页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上创业计划书前言1. 创业构思来源（1）经济条件及生活环境的改善，促使新一代社会群体越来越关注健康饮食。特别是对于城市居住者而言，其获取绿色、有机蔬菜的渠道十分狭窄（主要集中在超市和农贸市场）。根据我们对相关资料的搜集、整理、分析，以及实地的观察和了解，虽然综合性超市里也有各种蔬菜的销售，但其所经营的蔬菜的种类和质量都不尽人意。目前市场上较少有专门经营蔬菜的超市，因此，以“蔬菜专卖”这一模式运营尚属蓝海，有着较大的市场发展空间。（2）人们工作越来越繁忙，没有时间亲近大自然，走进大自然的项目市场发展前景广阔。（3）前一段时间网上偷菜盛行，人们对种菜、偷菜十分喜爱。网上偷菜

2、模式现实化在整个市场上是空白的。2. 产品及服务（1）建立绿色有机蔬菜生产基地和蔬菜专卖超市。（2）将网上偷菜现实化，让人们在现实中享受偷菜的乐趣。（3）发展菜园观光，搭建平台以满足消费者亲近大自然、感受大自然的需求。3. 企业目标以绿色、有机为宗旨，通过倡导健康饮食促进消费者维持身体健康，在此基础上，通过各种娱乐方式的设计，实现推进消费者心理健康、身心愉悦的目的。4. 竞争对手和自身优势的维持从已掌握的资料来看，第一，目前较少有专门经营蔬菜销售的企业；第二，尚不存在将虚拟的网上偷菜现实化的经营模式；第三，菜园观光业处于发展阶段，有较好的市场发展前景。理念新颖，能够形成一条相对完整的产业链，并

3、在此基础上进行运营。5. 发展规划（1）创新发展开发新的消费者细分市场。开发新的产品。（2）确定制订发展战略所基于的指导思想、方针和应遵循的原则。 （3）建立明确的发展方向。6.创业团队我们的创业团队共有三个人组成，分别担任各项创业的工作，张作森负责做计划，制定目标，监督实施，协调内部关系，与工商税务等单位打交道，孔飞主要负责基地运营，和农户的培训签约，石娟主要负责产品的销售和产品的开发和市场的拓展。我们的队伍具有很强的团队精神和较高的创业技能，工作努力，科学文化素质高，能吃苦耐劳，并且富有创新意识，能不断充实和发展自己。7.财务计划通过对市场进行全面分析和诊断后，由创业团队商讨、会计人员作出

4、总结和预测，主要是对公司创业第一年的财务情况进行预测、分析，其中包括创业成本、运营成本、年度销售预测、利润等情况。目录绿康集团创业计划书1. 企业介绍1.1 企业名称：绿康集团1.2 企业组织形式组织形式为普通合伙企业。合伙人：张作森、孔斐、石娟1.3 企业销售的产品与服务（1）绿色有机蔬菜图1-1（2）网上偷菜现实化运营基地建设大棚图纸图1-2大棚骨架图1-3网络板块制作 企业网络板块：基地模块、超市模块、管理社模块（3）菜园观光图1-4 1.4 企业服务对象农户、有购买绿色有机蔬菜需求的消费者、喜欢玩偷菜的网民、足不出户的宅男宅女。服务范围相对十分广泛，针对广大追求身体与心理健康的社会群体

5、。1.5企业结构总部基地部管理社网络部绿康绿蔬专卖超市图1-5总部负责总体运营的操控管理工作。网络部主要职责是承接购买绿蔬的客户和要在基地种植蔬菜的客户，然后将客户资料整理交给管理社和基地部。基地部负责种植管理客户下订单要求种植的蔬菜。管理部负责收购农户和基地的蔬菜，物流运输到绿康绿蔬专卖超市或者客户家庭住址。绿康蔬菜专卖超市负责零售绿色有机蔬菜。 1.6 企业的运营模式顾客农户管理社绿康绿蔬专卖超市超市基地企业网络供应绿蔬指导农户生产供应绿蔬反馈销售信息部分充当劳动力招募客户发货 反馈客户田地状况接收订单 提供客户资料发货接收订单提供客户资料指导农户反馈田地状况反馈田地状况总部顾客旅游观光顾

6、客顾客图1-6工作程序：经理制定产品种植和销售计划技术种植人员对产品进行监督产品检测人员对产品进行检测配送员配送销售员进行销售销售记录和汇总售后服务。1.7 企业的选址与布局设计本企业选址在寿光，寿光是中国蔬菜之乡，在蔬菜种植，温室大棚建设方面有丰富的经验。寿光地质地貌，气候气温，降水，日照辐射，风向等自然资源十分适合蔬菜的生长。图1-7公司各部布局：图1-8公司总部设在寿光市中心，管理社设在金光街主道，绿康绿蔬专卖超市紧邻总部，网络部设在山东农业大学实验基地旁边，基地设在赵旺铺村。 1.8企业的物流配送方案1.8.1配送中心的组织结构 1.8.1.1信息中心 信息分析信息整合具体运用信息数据

7、仓库公司业 务人员客户关系管理仓库管理车辆管理配送管理票据管理财务统计管理决策分析模版最 终 客 户物流客户关系管理 图1-9 1.8.1.2仓库 （1）收货区。在这个作业区内，工作人员须完成接收货物的任务和货物入库之前的准备工作，如卸货、检验等工作 。（2）储存区。在这个作业区里分类储存着验收后的货物。 （3）理货区。理货区是配送中心人员进行拣货和配货作业的场所。 （4）配装区。在配装区内，工作人员要根据专卖店的位置、货物数量进行分放、配车，并确定单独装运还是混载同运。（5）发货区。发货区是工作人员将组配好的货物装车外运的作业区域。 （6）加工区。在这个区域内对收进的蔬菜进行整理加工，如对蔬

8、菜去除老叶、清洗等。1.8.2配送中心的营运流程 1.8.2.1配送流程分类第一类：保质期较短或对保鲜要求较高的蔬菜，如有机菠菜。其流程如下： 订货收货配装送货第二类：保质期较长的蔬菜，如大蒜。一般在备货后安插储存工序，有时是放在保鲜库中储存。这类蔬菜的流程与干货的流程差不多。其流程如下：订货收货储货配货配装送货第三类：对需要加工的食品，首先大量货物集中到仓库后，其次进行初加工，包括将大块的货物分成小块，对货物进行等级划分，给蔬菜去根、去老叶，最后再进行储存到配送的各道工序。其操作程序如下： 订货收货加工储存配货配装送货第四类：对有些产品为了提高商品周转速度，提高商品鲜度，虽由配货中心向供应商

9、订货，但是供应商不是将商品发给配送中心，而是将商品直接发给各个门店，这是流程最短的一种商品配送方式，其流程如下： 配送中心订货 门店收货1.8.2.2配送流程(1)订货。是配送中心运作周期的开始。 (2)收货。收货包括收货和验收入库。 (3)加工。蔬菜去老叶、菜根。(4)储存。储存主要是为了保证销售需要，但要求是合理库存，同时还要注意在储存业务中做到确保商品不发生数量和质量变化。(5)配货。根据信息中心打印出的要货单将货物挑选出来的一种活动。(6)配装 。为了提高效率用车集中送货。(7)送货。送货包括装车和送货两项活动。 1.8.3仓储设备与仓储管理 设备有仓库、电脑录入系统、包装机、保鲜设备

10、、货架。图1-11总体规划： （1）货物入库（2）分类仓库管理保鲜库管理 冷藏库管理1.8.4运输方式主要采用公路运输2 企业的市场分析 (1)绿色有机蔬菜市场状况分析随着人们生活水平的显著提高以及人们对食品的追求不仅仅局限于营养，更注重的是健康。随着市场经济的发展，一些食品领域的安全问题也逐渐暴露出来，引发人们对食品安全的担忧。绿色有机食品观念被大多消费者接受并且愿意购绿色有机食品，产品出于成长阶段，上升时期。生活水平提高，中、上阶层增多，显示其将来市场成长。(2)食品吃的健康图2-1现在人们的食品主要是分为三大样：第一种是最为常见的就是无公害的食品，这类的食品市政府准入的，可以到市场上进行

11、销售的。但是这样的食品虽然达到了无公害食品标准，但是也存在着或多或少的农药的残留，重金属和有害微生物等卫生质量指标很难达标。第二种是绿色食品，这种食品是高于无公害食品的，在一定的程度上限制农药，化肥激素等合成物质的使用。第三种是有机食品，这种食品是最为安全最为健康的食品。有机食品要求的是不使用药，化肥激素等合成物质的使用。（见图我国安全食品的结构图）（3）食品要安全 随着市场经济的发展，一些食品领域的安全问题也逐渐暴露出来，引发人们对食品安全的担忧。所以现在最为主要的就是大力的推广绿色有机食品。（4）绿色有机食品的市场发展 通过国际市场的参照性，目前国内市场份额很低，但发展潜力巨大，预计到20

12、12年以后，中国的有机食品占国内食品市场的比例可望达到1%-1.5% 。（使用的资料来自中国农业网）世界有机食品零售额趋势图图2-2 2.1 企业的市场定位（1）人们对食品需求发展过程：温饱 营养健康（2）市场定位产品定位：生态安全，营养健康 品牌定位：生产绿色放心有机蔬菜价格定位：成本定位+需求定位目标顾客定位：中层以上的消费客户（这部分的客户是引导整个市场消费的） 2.2 企业竞争力2.2.1 竞争者分析（1）一些大公司已经在高端超市形成垄断，拥有先进的生产管理经验，竞争力很强。一些小企业缺乏先进的生产经验，产品质量并没有达到国家绿色有机食品的生产标准，竞争力较弱。（2）竞争者都是通过各种

13、渠道使自己的产品进入市场并举办活动宣传品牌与产品。拥有自己的消费群体与品牌形象，并通过公共关系推销使自己的品牌更具知名度。 2.2.2 SWOT分析 机会 威胁1.国家对有机农业定位不明确，2.各级政府对有机农业的政策和资金扶持不够3.生产管理和技术问题及产业化水平制约了有机农业的发展4.农产品质量安全监管体系建设、国内市场开拓不完善1.政府大力促进有机食品产业的发展2.有机食品产业潜力大，市场前景好3.丰富的自然资源为有机食品的生产提供了广泛的选择4.人们对于绿色有机保健更加关注SWOT分析1.人们对有机蔬菜的需求在上升2. 我们的价格比市场较优惠3.国内还没有比较知名的有机蔬菜企业4有机蔬

14、菜销售渠道存在很大空白，有很多的发展空间5.充分了解有机食品行业，产业理念领先潮流，项目新颖1.有机蔬菜行业的竞争激烈，品牌知名度低2.没有自己独特的营销宣传模式3.在市场定位不准确和品牌推广力度不强 优势 劣势 图2-33企业的营销计划3.1产品策略 3.1.1打造时尚绿色消费产业链条 随着人们的生活水平的显著提高以及人们对食品的追求不仅仅局限于营养，更注重的是健康。生活水平提高，中、上阶层增多，显示其将来市场成长。随着市场经济的发展，一些食品领域的安全问题也逐渐暴露出来，引发人们对食品安全的担忧。绿色有机食品观念被大多消费者接受并且愿意购绿色有机食品，产品出于成长阶段。上升时期。 我公司提

15、出了打造绿色有机蔬菜，给人们的生活健康提供一个良好的保障。3.1.2休闲娱乐网上偷菜，如今已是一个众所周知且受到大多数网民欢迎的网络游戏。“今天，你偷了吗？”已经成为白领间的问候流行语，越来越多的人投入到开心网中玩偷菜玩到近乎痴迷的程度，小到几岁的小孩，大到公司要员。这里的基地能够将网络游戏中的种菜模式与现实的种菜相互结合。客户可以登录网上申请自己的田地，雇佣种手（种手：田地管理员），给自己喜欢的蔬菜施肥，浇水，除草。种手会通过网络，将自己种的菜图片和管理数据报告及时的发布给消费者。以便于客户能够对菜地进行管理。种手也会适当的给客户一些种菜的意见。等到蔬菜收获的时候，客户可以自己的来收菜，或者

16、也可以通过物流快运的方式将所收获的蔬菜快递到家里。我公司还开发了旅游观光项目，顾客可以通过网上预订或者电话预定，到基地旅游观光。3.1.3打破传统的消费模式引导消费者健康消费 现在很多的工作的白领工作比较忙，没有时间逛菜市场，但是上网的时间还是比较充足的，所以我们针对于这种情况就特别的推出了网上订单的活动。你可以登录我们的网站，点击菜单预定，我们将会按照规定的时间，将你所需的绿色有机蔬菜配送到你的家里。3.2价格策略（1）分区定价策略：由于各个片区所处外部环境的不同，国家和地区政策、经济状况、竞争态势的差异，应当采用不同的地区价格和不同的价格策略。采用CIF报价逐步代替FOB报价，以便防范中间

17、商的投机行为和片区间潜在的渠道冲突。（2）价格和品牌形象：面对直接的竞争者，同类同质的产品定价应当高于竞争者，以维护品牌形象和企业的长期发展。（3）收集竞争者准确的价格信息，掌握定价的主动权，而不是被动跟进，一旦市场有所变化，必须及时地调整寿光蔬菜的定价策略。（4）内部转让定价：若干年后寿光蔬菜的税收优惠被取消以后，在拥有自己独立销售公司的地区，若当地的综合税率比中国高，则采取高转让价格；若当地的综合税率比中国低，则采取低转让价格。3.3渠道策略 成立蔬菜专业管理社的形式，向专卖超市供应达到标准的绿色有机蔬菜。农户基地管理社模式运作，农户按照合作社订单要求进行生产，产品全部交给管理社统一销售。

18、销售前管理社专门技术人员对产品进行农残检测，合格者方可装车外运。这样产品质量有了保证，有利于形成品牌，增强市场竞争力。成立农民专业管理社、实行产业化经营是新农业的发展方向。成立管理社是对专卖超市有力的供应保障。绿色农副产品专卖超市强化基地农产品质量全程监控，鼓励农业生产基地和生产主体使用无公害、绿色生产新技术，积极支持申请无公害农产品、有机食品的产品认证，依法保护设施农产品注册商标、地理标志和知名品牌，推进设施农产品质量认证工作上水平。 加强化科技支撑。加快对现有设施结构进行技术改造，引导农民逐步应用科学的温室结构模式和节水滴灌设备、卷帘机等配套农机具，提高设施农业对资源的利用率，降低生产成本

19、。开展设施农业科技培训，帮助农民解决生产经营中的实际问题，提高农民运用先进实用技术和发展设施农业的能力。 加大设施农业集成配套技术的应用力度。推广选用适宜温室栽培的优、特、精、细、蔬菜和瓜果品种；积极推广寿光式第五代高效节能性日光温室；积极改造旧棚、老棚，提高温棚生产能力；积极推广深冬菜生产，加强春提前、秋延后生产管理，合理安排茬口，一年多熟，立体栽培，提高产品品质和效益；推广应用棉被覆盖卷帘机、旋耕机、棚内滴灌栽培技术、加热；积极推广使用沼渣、沼液施肥法；适时休地晒棚、深翻土壤、熏蒸闷棚、消毒防病。努力提高设施农业整体生产水平。（由于企业的刚刚起步发展，所以在自己的基地选择上还是使用的是租赁

20、的方式，以上提到的是在为选择基地大棚的时候有一个适当的参考）。 由于企业是刚刚建立，所以为了节约成本最好还是租用储存库使用，等到以后有了一定的经济实力和企业需求再去建立自己的储存库。就目前选择的储存库来说，最好选择交通比较便利的地方，这样在物流配送的时候会更加方便快捷。3.4 营销策略3.4.1 营销目标 坚持走规范管理、规模经营、产业化和绿色有机无公害蔬菜发展之路，促进了企业自身实力的发展壮大。进一步加强农产品和农业科学新技术的交流与合作。3.4.2整合营销策略1品牌策略（1）建立品牌管理体系，尽快在各个蔬菜制品销售国家和地区注册“山东省绿康蔬菜集团”商标和企业名称，避免被他人抢注，影响整个

21、产业的发展。（2）单品牌策略：在新开发的市场，无论大包装小包装坚持采用“寿光蔬菜”品牌，避免多品牌的冲突，及以后品牌整合和品牌重定位的难度和高昂的代价。（3）双品牌策略：在成熟市场且“寿光蔬菜”品牌已建立一定的知名度，当产品质量低或低价倾销的情况下，使用另一低档品牌，以维持“绿康蔬菜”牌的品牌的形象。2包装（1）包装设计区域化：寿光蔬菜的小包装已开始逐步进入国际市场，由于小包装已非原先作为生产原料的概念，标贴色彩和设计应针对当地的风俗和文化、用户的偏爱和喜好加以选择，如中东地区，顾客喜爱代表生命力和水的绿色。（2）包装物：加强国际上包装物发展趋势研究，制定改进计划，注重环保意识，开展包装物的回

22、收和再利用工作。3 创造差异化的概念 6A标化菜对于有机蔬菜，人们即熟悉，但同时更为模糊，由于行业多年的低水平发展，导致产品价值感低，市场上的价格相比较其它品类比如水果品类,则属于偏低水平。有机蔬菜生产企业盈利能力差，缺少营销和推广费用，仅仅靠政府的补助勉强维持，更多拿不到政府补助的，则不得不面对破产的局面或者岌岌可危的经营困局，这一切的一切像一个巨大的魔咒，引导着行业一步一步的形成恶性循环。 如何提升品类的价值感，实现品类升级，哪个品牌最先解决这个问题，这个品牌也就最有可能成为行业的领袖品牌。 绿康集团需要占领品类的高端及其核心资源。市场调研中，我们发现消费者在选择有机蔬菜的时候最关注的就是

23、“是不是有机蔬菜”及其它的标准性问题，而这归根结底，就是行业标准化的问题。 一流的企业卖标准，二流的企业卖产品。 谁能弥补消费者的认识盲点、猜忌、担心，建立行业生产和服务新标准，谁就能控制品类的核心资源。通过我们了解绿康集团的生产过程，我们得知世纪慧林为了保证菜品的品质，采用了许多极为苛刻的生产和管理条件，因此成本比其它的企业要高很多，这就是很好的资源，却一直没有被利用起来，因此，我们对这些特殊资源，进行了整合，规划出“6A标化菜”的差异化概念。 备注：6A标化菜： 1A: 国际化标准，品质保障 2A: 国有有机肥，安全看的见 3A：绿色旅游基地，100无污染4A: 科技管理，全程无忧5A：五

24、星级保鲜，营养不流失6A：精选优质品种，好味道100。我们想把6A标化菜用做产品的辅助名称，最大化的占领品类核心资源，6A标化菜借势有机蔬菜的标准化资源，又区别于一般的有机蔬菜，摆脱了消费者对有机蔬菜的低价值认知，取得了品牌的话语权。4 引导消费者消费 生活方式（特别是一线城市）的改变，越来越注重饮食健康，甚至食疗。在此基础上加以广告宣传，大力宣传色有机蔬菜的对身体健康的重要性。5 抢占市场地位 率先抢占市场地位，以果蔬管家拉近与目标人群的距离感，为品牌背书和增色。高端品质，自成一体。管家品质，值得信赖。6 产品营销战略 （1） 特色化营销策略 作为国家农业高新技术产业示范区，我们在组织生产时

25、必须瞄准高端市场做到高起点起步，标准化生产，按照“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费”的“三绿工程”要求谋划生产。（2）订单化营销策略 要防止出现“盲人骑瞎马，跟着感觉走”的随大流倾向，发展订单农业。要通过农民专业合作社，与各龙头企业订好产销合同，明确品种、收购标准和最低保护价，做到有的放矢；与超市、农贸市场建立长期的产销关系，从而保证有一个稳定的销售渠道和空间。要充分发挥合作社及其农民经纪人的作用，在有比较优势的农产品上力求突破。（3）品牌化营销策略 要充分利用品牌和技术优势，发展高标准的农产品生产与经营。要以名创牌，选择市场竞争力强的优势产品实行商标注册；要以质创牌，严格按照优质、绿

26、色或者有机农产品生产标准组织生产，坚决杜绝违禁药品使用，确保杨凌产品质量。要以面创牌，搞好精加工与包装；7 广告、公关、促销策略（1）广告：户外媒体广告（2）公共关系：加入当地的食品协会，交换和共享商业信息，介绍山东省寿光绿康集团和产品。 建立与媒体的良好关系，适时发表有关报道，进行宣传。组织食品协会、中间商、大客户的代表访问屯河总部，参观工厂。与公关专业公司一起，制定危机处理程序，以应对不利情况发生时保持企业形象的问题。（3）媒体：互动媒体：通过自己的网站，发布企业信息和用户满意度调查。建立与各大专业网站和BtoB网站的链接和信息互换，广泛发布山东省绿康蔬菜集团产品的广告。国际食品/寿光蔬菜

27、专业杂志：发布山东省绿康蔬菜集团的产品广告。（4）促销：参加国内大型食品展览会，博览会和交易会。开展网络促销，建立电子商务平台，在支付系统不完备的情况下，以在线信息流通和离线支付的方式实现交易。4. 企业的管理 4.1 企业的组织机构本公司组织机构在总部的统一指导下，主要由四部分构成：基底部、管理社、网络部、绿康绿蔬专卖超市。以下为我们企业的整体结构组织图：总部基地部 管理社部 网络部 绿康专卖超市部图4-1在企业组织机构中，我公司以管理社为中心，来负责农户种植和基地的管理。其中在管理社中，我们有着详细的组织层次，以确保整个公司的正常运营。其他各部门组织层次与之相似。以我公司管理社部为例，职位

28、分布图：总经理副 经 理 副 经 理 会 计 配送员 项目开发 销售员 产品检测员 技术种植人员图4-2管理社将有经理1名、副经理2名、会计1名、项目开发1名、销售员2名、配送员2名、产品检查员2名、技术种植人员2名、姓名职务工作说明所需素质或技能张作森经理做计划，制定目标，监督实施，协调内部关系，与工商税务等单位打交道有主见、认真、果断、善于应变、容易交往孔斐副经理主要负责基地运营，和农户的培训签约能够很好的判断力和组织能力石娟副经理主要负责产品的销售和产品的开发和市场的拓展有良好的洞察能力和很好的沟通能力窦景芹会计出纳、收款、记账、管理现金、盘点库存认真踏实、有条理、诚实、细心张雷配送员主

29、要是货物的同城运送细心，热情，负责刘洋项目开发主要是筹划公司的产品项目和销售活动，和网上的产品运营有很好的开发能力和行业洞察能力高旭张倩销售员销售产品，与顾客建立和保持良好的关系，做销售汇报，提出促销方法有良好的接待意识，文明用语，礼貌待客，工作认真，思路敏捷，有生气，善于与人交往，有谈判能力，守信用，服务周到，动手能力强，农国平李丹产品检查员负责每日的产品检测，与农户搞好关系有责任心，有敏锐的洞察力何凤香、黄倩技术种植员主要负责基地的产品种植和农户的产品种植指导有责任心，有健康证，工作认真、动手能力强，懂技术，富于创新精神图4-34.2 企业的日常管理要求日常管理制度：1严格遵守公司的各项规

30、章制度。2按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必须填写临时请假出门证，经公司负责人批准后，方可离开。3各部门管理人员手机应保持畅通，有事离开时须告知办公室并通知各部门负责人。4保守公司秘密和相关技术秘密，不准对外泄露与质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。否则一经发现，将根据情节轻重，给予经济及行政处罚，严重的解除劳动合同。本企业要求每一个员工都必须严格遵守企业的规章制度。每个员工都勤恳工作，认真负责，有敬业精神。如有违反规定的行为就给予相应的处罚。同时企业日常运营中可能存在着盗窃，火灾等风险，所以我们会带领企业的员工一起学习应急知识，掌握相关的应对措施，提高员工的素质，从而

31、把风险降到最低。管理激励制：我们企业对于工作表现突出的员工采取一定的奖励办法，激励他们能更好地为企业服务，例如送货员送货及时、态度良好，在企业信息反馈调查中，该送货员受到消费的一致好评，我们颁发先进工作者、最佳送货员等荣誉称号并且给予平均工资10%的奖励。对于表现差的员工采取一定的惩罚措施，例如基地的科技人员迟到早退，不好好管理基地蔬菜，不能起到良好的带头作用，将扣去平均工资的10，严重者开除。5. 企业财务计划企业融资计划：本公司将利用国家对大学生创业的优惠政策，申请中小企业贴息贷款，或者利用个人筹资，进行公司的初期运营。外来贷款200万元人民币个人筹资100万元人民币 5.1 企业初期投入

32、费用预测项目费用/ (万元)企业初期费用企业的公司注册资本和费用150企业项目的宣传费用5.0人员的招聘费用1.0种植基地费用土地租赁费18.0大棚建设费用2.0板房建设费用1.2基础设施费用2.0管理社运送车2辆和客车1辆（二手）15.0租赁冷库和仓库（一年）4.0厂房建设5.0基础设施建设2.0超市建设超市房屋的租赁（一年）3.0基础设施的建设2.0装修费用2.0网络运营服务器租赁和建设1.0网络营销宣传2.0网站的建设8.0图5-15.2 企业一年运营成本预测项目费用/（万元）管理费用432（12人36000年工资）种植费用21（每亩种植费用7000元）物流费用29.2销售费用26.88

33、（按销售人员人数计算）员工费用110（按员工人数计算）合计230.285.3 销售收入预测绿色有机蔬菜一年销售预期收入表（以主营蔬菜为主预算）月份销售情况销售的产品或服务第一季度第二季度第三季度第四季度合计西红柿销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价14元14元14元14元14元月销售额5.6万元7万元6.3万元6.3万元25.2万元白菜销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价6.5元6.5元6.5元6.5元6.5元月销售额2.6万元3.25万元2.925万元2.925万元11.7万元花菜销售数量4000kg5000

34、kg4500kg4500kg18000kg平均单价18元18元18元18元18元月销售额7.2万元9万元8.1万元8.1万元32.4万元卷心菜销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价15元15元15元15元15元月销售额6万元7.5万元6.75万元6.75万元27万元茄子销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价15元15元15元15元15元月销售额6万元7.5万元6.75万元6.75万元27万元冬瓜销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价18元18元18元18元18元月销售额7.2

35、万元9万元8.1万元8.1万元32.4万元油菜销售数量4000kg5000kg4500kg4500kg18000kg平均单价6元6元6元6元6元月销售额2.4万元3万元2.7万元2.7万元10.8万元合计销售总量28000kg35000kg31500kg31500kgkg销售总收入37万元46.25万元41.625万元41.625万元166.5万元图5-3各项目一年预期收入表季度预期收入项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计绿色有机蔬菜出售37万元46.25万元41.625万元41.625万元166.5万元网上偷菜现实化运营12万元13万元14万元11万元50万元网上运营2.5万元3.5万元3.8万元3.2万元13万元旅游观光农家乐5万元6万元6万元5.5万元22.5万元合计56.5万元6.75万元65425万元61.325万元252万元图5-4 图5-5专心-专注-专业