重庆城口高燕乡卫生院(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆市城口县高燕乡卫生院2017年部门决算情况说明一、部门基本情况 （一）职能职责。我院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，是城口县城乡居民医保、城口县职工医保、城口县工伤保险、城乡困难群众大病医疗救助定点机构。 （二）机构设置。本单位现有职工21人，其中临聘人员11人，中级职称1人，初级职称9人，床位22张。本院设有院部1个，位于城口县泰山村燕山路23号；本部开设内、外、妇产、中医、等临床科室及放射、检验、彩超、心电图等辅检科室。配有CR射线诊断系统、彩自动超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、动态心电图等先进的医疗诊疗设备，此外

2、本院在明月乡设立高燕镇卫生院明月门诊部，为明月乡群众提供基本医疗、基本公共卫生服务。二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本单位2017年度收入总计592.28万元，支出总计592.28万元。与2016年决算数相比，收支减少8.07万元、下降1.34%，原因是其他医疗卫生支出专项追加减少。本单位2017年度收入合计548.36万元，其中：财政拨款收入159.31万元，占29.05%；事业收入375.18万元，占68.42%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.87万元，占2.53%。本单位2017年度支出合计588.22万元，其中：基本支出531.52万元，占90

3、.36%；项目支出56.70万元，占9.64%,经营支出0.00万元，占0.00%。本单位2017年度年末结转和结余4.07万元，较上年增加4.07万元，主要原因是养老保险及职业年金清算。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本单位2017年度财政拨款收入159.31万元，较上年决算数减少61.18万元，下降27.75%。主要原因是2017年其他医疗卫生支出专项追加减少。较年初预算数增加58.71万元，增长58.37%。主要原因是2017年中追加基本公共卫生服务55.7万元，其他公共卫生服务支出1万元。 本单位2017年度财政拨款支出155.24万元，较上年决算数减少65.25万元，下降2

4、9.59%。主要原因是退休人员减少。较年初预算数增加54.65万元，增长54.32%。主要原因是年中预算调整，养老保险和职业年金按规定通过使用以前年度未结算的财政拨款结余资金解决。 本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.68万元，占0.44%，较年初预算数增加0.00万元，社会保障与就业支出19.69万元，占12.68%，较年初预算数减少7.58万元，主要原因是退休人员减少；医疗卫生与计划生育支出128.02万元，占82.46%，较年初预算数增加62.67万元，主要原因是年中专项追加公共卫生服务等项目预算；住房保障支出6.86万元，占4.42%，较年初预算数减少0

5、.45万元，主要原因是2017年县纪委要求规范缴纳范围后，缴纳基数降低。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出98.54万元。其中：人员经费97.86万元，较上年减少0.30万元，主要原因是在职人员减少。公用经费0.68万元，较上年增加0.08万元，主要原因是2017办公费用0.68万元。 三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因。如

6、“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2017年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于.(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于

7、与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因)。公务车购置费0.00万元，主要用于.(由部门根据实际情况补充车辆用途，如“主要用于购买执法检查用车、监测车”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因)。 公务车运行维护费0.00万元，主要用于.(由部门根据实际情况补充开支情况，如“主要用于机要文件交换、市内

8、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因)。 公务接待费0.00万元，主要用于接待.(由部门根据实际情况补充接待事项，如“主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.(由部门根据实际情况补充原因)。（三）“三公”经费实物

9、量情况。 2017年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支.（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如“主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增

10、长0.00%，主要原因是（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如“主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成”）。 （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额24.82万元，其中：政府采购货物支出24.82万元、政府采购

11、工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购货物支出主要用于采购医疗专用设备支出。 （四）预算绩效管理情况说明。（1）预算绩效管理工作情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对XX个项目开展了绩效自评，涉及资金XX万元。对XX个项目开展了重点绩效评价，涉及资金XX万元，从评价情况来看，（请对评价情况进行简要说明）（2）绩效目标自评结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。应按照如下格式说明：XX项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，XX项目自评得分为XX分，项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%

12、。主要产出和效果：一是，二是，发现的问题及原因，一是，二是，下一步改进措施，一是，二是在公开绩效自评综述的同时，须公开绩效目标自评表。（3）本单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少1个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。（4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随2017年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可

13、在上报市人大常委会的版本上适当简化）五、专业名词解释。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预

14、付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况

15、。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

16、政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障

17、行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式：专心-专注-专业