2018公司审计工作计划与2018公司年会策划方案范例汇编(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2018公司审计工作计划范文XX年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审计管理制度。根据集团公司XX年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就XX年度审计工作计划如下：一、完成主要工作XX年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41

2、项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。XX年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备

3、了动力。2、开展专项经营考核审计XX年7月，公司为扭转xx汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对XX年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经

4、营预测，为投资决策提供依据。4、加强离任审计，提供人事管理参考XX年，宝xx原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。5、完善基建工程审计XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。XX年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.

5、40万元，核减金额384.39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。XX年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键XX年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部

6、从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实XX年，由于审计人手不足，我们

7、将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后打算1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。2、今后打算坚持学习，提高专业知识

8、与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。协助相关部门厘清基建管理流

9、程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。2018公司年会策划方案范例一、活动目的：1、增强员工的团队凝聚力，提升xx的竞争力;2、对XX年营销工作进行总结，对市场业绩进行分析;制订新年度营销工作总体规划，明确XX年度工作方向和目标。3、表彰业绩优秀的公司优秀员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作之中。二、年会主题：一个团队一个梦想三、年会时间：XX年 月 日下午 时领导致辞、表彰优秀员工、表演节目同时聚餐四、年会地点：大酒店楼厅五、年会组织形式：由公司年会工作项目小组统一组织、执行。六、参加人员：客户群、领导;邀请业界领导;公司工

10、作人员。1.会场总负责：主要工作：总体工作协调、人员调配。2.策划、会场协调、邀请嘉宾：主要工作：年会策划、会议节目安排、彩排、舞台协调;对外协调、现场资讯采集。3.人员分工、布场撤场安排：4.嘉宾接待、签到：5.音响、灯光：(会前半小时检查音响、灯光等设备)6.物品准备：主要工作：礼品、奖品等物品的准备。七、会场布置： 会场内：方案：1、舞台背景喷画：内容：文字内容：2、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼;四周墙壁挂烘托节日气氛的装饰。3、舞台两侧放置易拉宝各4个，内容：宣传企业文化。 会场外：1、充气拱门放置宾馆大门外主要通道。2、酒店入口处挂红布幅。3、酒店内放置指示牌。文字内容：八、年会流程：形

11、式：领导致辞、表彰优秀员工、表演节目，同时公司聚餐。备注1.主持人开场白，介绍到会领导和嘉宾，邀请领导上台致辞。2.公司领导上台致辞。3.嘉宾致辞。4.表彰优秀员工员工文艺汇演、现场有奖问答、游戏。外请演员表演节目、中间抽奖。演出内容：XX年会节目单策划主线:结合增强员工的团队凝聚力，提升的竞争力,以中西结合的节目，加以时尚元素打造一台视听盛宴。气氛:欢乐、和谐、热烈时间:XX年 月 日晚地点:宴会厅主办:主持人：19：0019：05女子动感打击乐中国的传统乐器-红色的大鼓，鼓身上全部绣有金色的龙，鼓面上装水，修发飘逸的女演员配上动感震撼的音乐激情演奏中国龙、龙腾虎跃等经典曲目19：0519：

12、10：主持人开场词19：1019：15：跳动的嘉年华巴西最热情的舞蹈，绚丽的服装，激情的音乐，节日的喜悦此时此刻进入观众的眼帘，让观众有一起欢乐舞动的欲望。将贵宾们带入节日氛围。(女8人)19：1519：25：男声独唱刘德华超级模仿秀(XX年央视梦想剧场总冠军，XX年央视星光大道季冠军)激情演唱刘德华经典歌曲中国人等。(歌曲可以挑选)19：25 19：35：领导发言，嘉宾发言表彰优秀员工敬酒。19：3019：45：游戏及幸运抽奖19：4520：00：动感街头元素前卫时尚的少男少女，激情表演街舞花式篮球，动感小轮车等。欢快震撼的音乐，加上惊险刺激，朝气蓬勃表演，把现场观众带到那个前卫青春的年代。

13、(女2人，男4人)20：0020：05川剧变脸神奇的蜀中绝技，几百年的中华艺术瑰宝，让您身历其境的体会传统艺术源远流长，亘古不灭的艺术魅力。三个人同时在舞台上演绎变脸绝活更为精彩，在舞台下面和观众零距离接触，体验变脸的魅力男1人20：0520：20 游戏及幸运抽奖20：2020：25 武术武魂中华武术源远流长，他体现了中华儿女的博大情怀。队员全部来自于中国武术的发源地河南嵩山少林寺。他们将激情表演拳术、兵器演练、硬气功、太极等。(男6人)20:2520:30 傣族舞蹈吉庆有余美丽的傣族少女，身着鲤鱼一样的服装装，在优美的音乐下翩翩起舞。就像一条一条漂亮的鲤鱼，在水里畅游，跳跃，祝福在场嘉宾年年

14、有余。(女8人)20：3020：40 时尚电音组合:火美娃娃动感青春的四人电子弦乐组合，节奏时尚动感，青春逼人，曾多次参加山东，河南等地春节晚会的录制，现场气氛热烈，配合灯光的运用，将现场推向高-潮。她们将演奏胜利赋格等火爆曲目。(女4人)20：4020：45 墨舞丹青：北京奥运会开幕式表演上的墨舞让全世界人们惊叹，他将做过的古典舞蹈和书法完美的结合，用夸张的舞蹈形式把中国书法的精髓体现得淋漓尽致。(男2人)20：4520：55 游戏及幸运抽奖20：5521：00 大型舞蹈千手观音绚丽的灯光，优美的音乐再加上古朴，典雅的舞姿让现场观众震撼、感动。(女8人)21：5022：05 幸运抽奖22：0522：10 主持人致结束词：XX年迎春联欢年会物品准备(建议)类别名称内容份数1.员工激励奖2.幸运抽奖奖品特等奖一等奖二等奖三等奖幸运奖3.问答题奖:1.抢答奖 2.游戏奖 3.参与奖嘉宾纪念品参加纪念品