综合检查标基本内容(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法1项目基本情况招标文件施工图纸1. 建设单位、监理单位。2. 主要工程量。3. 结构物数量、结构等。2进度管理工程策划管理规定工程计划统计报表管理规定业主日常文件要求1 施工进度目标的制定与完成情况。2 目标未实现时,项目部对施工工期滞后的原因分析和采取的改进措施。3 按业主、监理要求及时、准确编制、上报施工进度计划和施工进度统计报表的情况。4业主关于施工进度履约情况的满意程度,在不满意情况下采取的改进措施有哪些。 3工程质量内业管理产品质量法、建设工程质量管理条例交通部公路工程质量管理办法铁道部
2、铁路工程质量监督管理办法公路工程竣(交)工验收办法管理手册、工程项目策划程序施工过程质量控制程序纠正和预防措施控制程序关键过程和特殊过程控制规定施工质量管理办法项目质量计划编制办法公路施工项目质量精细管理指导意见等1项目部质量目标的建立情况,是否进行了质量目标的分解。2针对如何确保质量目标实现开展的策划活动情况,检查相关策划文件。策划书是否按公司要求填写并上报;策划实施情况是否到位。3关键过程和特殊过程的确定、作业指导书制定、施工过程质量控制情况。4. 定期组织质量检查的情况,存在问题的整改与结果验证情况5质量奖励、质量损失的登记、统计、分析、上报情况,根据分析结果采取改进措施的情况。6. 对
3、业主、监理提出的工程质量问题的处理、反馈情况,以及不合格品的处理情况。7. 有无质量事故发生,质量事故的报告、调查和处理。8. 定期对质量目标实现情况的统计、分析和目标未实现时采取的改进措施。9. 是否进行了分部分项工程的划分,质量报表上报情况。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法4施工技术管理建设工程项目管理规范公路工程设计变更管理办法公路工程竣(交)工验收办法项目策划程序施工过程质量控制程序施工技术管理办法科技攻关活动管理办法1实施性施工组织设计的编制、评审、审批情况,抽查相关记录。2抽查目前正在施工的工程项目的施工方案编制、审批,是否确定了关键和特殊过
4、程,对这些过程的控制是否规定了特定的方法和程序,对可能出现的质量问题是否制定了预防措施?3施工中可能出现的重大安全隐患和环境因素有哪些?施工方案中是否制定了相应的技术措施?4施工图纸的审批、发放、更改审批及作废图纸的处理。5施工技术、标准、规程有效性信息渠道的建立、使用的是否有效版本,作废文件的处理。6如何进行技术交底,技术交底的主要内容有哪些?抽查技术交底记录。7检查部门、技术人员施工日志的填写情况。8施工技术原始记录控制清单的建立。9已完工程或施工半成品的防护措施的制定、实施情况。10项目技术创新工作开展情况。11竣工档案资料的收集、整理、保存情况。5工程质量检验、试验和测量计量法公路(铁
5、路)工程质量检验评定标准公路工(铁路)工程各类试验规程等法律法规与其他要求识别及合规性评价程序产品监视和测量控制程序能力、意识和培训控制程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序施工技术管理办法1检验、试验、测量人员的配备、培训、持证上岗情况。2检验、试验、测量计划的制定、实施情况。3试验操作室、养护室的环境是否满足规定要求。4开展检验、试验、测量工作依据的规范、标准、规程的持有情况,有无作废版本。5抽查检验、试验、测量记录,是否按规定的项目、频次、方法实施检验、试验、测量工作;检验、试验、测量结果的记录填写是否清楚、规范,签认是否齐全、规范;与材料、工程技术等部门及作业层关于结果信息的传递是否
6、及时、规范。6检验、试验、测量记录控制清单的建立是否满足规定要求?记录的保管和检索等是否满足要求?7不合格品的确定、标识、处置情况。返工、返修后的再检验情况。8检验、试验、测量活动中的危险源和环境因素是否进行了识别、评价,控制措施的制定与实施情况如何。9对检验、试验数据进行统计、分析的方法、频次、分析结果处理。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法6试验和检测设备的管理监视和测量装置控制程序检测设备实施细则1检测设备配置计划的建立,检测设备台帐的建立情况及检定周期的规定。2自检设备自检规程的建立情况。3检测设备按规定定期检定情况,抽查检定记录、检定状态的标识,
7、检定记录的管理情况。4千斤顶、油表、钢尺、高强螺栓测力扳手等施工现场使用的检测设备的检验校正情况。5检测设备的搬运、贮存、维护保养、使用的操作规定制定情况,查看相关记录,查看设备的使用环境、维护保养情况。6对用于监视和测量的计算机软件的正确性的控制情况。7检测设备偏离校准状态后的处理。7工程实体质量土石方工程公路路基施工技术规范铁路路基施工规范公路软土地基路堤设计与施工技术规范公路工程质量检验评定标准(土建工程)铁路路基工程施工质量验收标准等1路基是否表面平整、边线直顺、曲线圆滑。2路基边坡坡面是否平顺、稳定;3碾压是否密实,层厚是否均匀,有无超厚现象;4层面是否平整、路拱是否合理,有无积水和
8、弹簧现象;5基底及路基临时排水设施是否完善有效。6软基处理质量是否符合要求。7现场实测路基断面尺寸是否符合要求。8涵洞工程公路(铁路)桥涵施工技术规范公路工程质量检验评定标准(土建工程)铁路桥涵工程质量检验评定标准等1洞身是否顺直,进出口、洞身、沟槽等衔接是否平顺,有无阻水现象。2帽石、一字墙或八字墙等是否平直,与路线边坡、线形是否匹配、棱角分明。3各接缝、沉降缝位置是否正确,填缝有无空鼓、开裂、漏水现象。4外露混凝土表面是否平整、颜色一致,蜂窝、麻面面积是否在规定范围内,有无漏筋、空洞现象。9砌筑及排水工程公路桥涵施工技术规范铁路桥涵施工规范公路工程质量检验评定标准(土建工程)铁路桥涵工程质
9、量检验评定标准等1. 砌缝内砂浆是否均匀爆满,勾缝是否密实。2. 砌体抹面是否平整、压光、直顺,有无裂缝、空鼓现象。3. 沟底是否平顺整齐,有无阻水现象。4. 混凝土表面是否平整。5. 伸缩缝、施工缝施工是否规范。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法10工程实体质量路面工程公路路面基层施工技术规范公路沥青路面施工技术规范公路水泥混凝土路面施工技术规范公路工程质量检验评定标准(土建)等1. 各种集料、沥青、水泥等原材料用量是否符合要求。混合料配合比是否科学、合理。2. 表面是否平整密实、无坑洼,边线是否整齐、无松散。3. 铺筑厚度是否满足要求;施工接茬是否平整
10、、稳定;是否按施工规范要求进行养生。4. 路缘石预制质量是否符合要求,安砌是否稳固、平整、线条直顺圆滑。5. 现场实测断面尺寸,以及厚度、平整度。11桥梁工程公路桥涵施工技术规范钢结构工程施工及验收规范铁路桥涵施工规范公路工程质量检验评定标准(土建工程)铁路桥涵工程质量检验评定标准等1. 查看技术交底情况。2. 查看操作人员持证上岗情况。3. 受力钢筋同一截面接头数量、搭接长度、焊接和机械接头质量是否满足施工技术规范的要求。4. 锚具、夹具、连接器的检验情况。5. 钢筋骨架的施工刚度、稳定性是否满足规定要求。6. 混凝土现场配合比的控制情况。7. 混凝土的养生、维护是否满足要求。8. 支架和模
11、板的强度、刚度、稳定性是否满足施工技术规范的要求。9. 混凝土表面平整,轮廓线顺直,施工缝平顺,是否存在色差、蜂窝、麻面等外观质量问题。10. 混凝土浇筑无露筋和空洞现象,有无出现宽度超过设计和规范规定的受力裂缝。11. 预埋件的设置和固定是否满足设计和施工技术规范的规定。12. 预制混凝土构件、钢构件的运输、存放条件和方法、吊装及标识是否满足规定要求。13. 钢结构焊缝是否平滑,有无裂纹、未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。14. 钢结构防护、涂装是否满足要求。15. 支座安装是否规范,纵横坡是否平顺合理。16. 桥面系各部位质量是否满足要求。17. 现场实测断面尺寸。12隧道工程公路
12、隧道施工技术规范铁路隧道施工规范公路工程质量检验评定标准(土建工程)铁路隧道工程质量检验评定标准等1 查看技术交底情况。2 察看作业人员持证上岗情况。3 洞身开挖尺寸是否满足要求。4 喷射混凝土有无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露等现象。5 锚杆质量、锚杆支护数量、质量是否符合规范要求。6 钢筋网与锚杆等连接是否牢固。7 钢支撑的制作、架设是否符合规范要求,与围岩间隙的处理是否符合要求。8 防水层铺设质量、排水管是否满足要求,预埋管线是否满足要求。9 排水结构物设置及施工质量是否满足要求。10 二衬砼外观质量、强度、厚度是否满足要求。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内
13、容及方法13机械设备管理内业合同法、公路筑养路机械操作规程公路筑养路机械保修规程特种作业人员安全技术培训管理办法起重机械安全监察规定公路(铁路)工程施工安全技术规程法律法规与其他要求识别和控制程序施工环境控制程序施工职业健康安全控制程序机械设备购置管理办法大型机械设备招标采购管理办法局垂直运输机械安全管理规定局垂直运输机械安全操作规程项目设备管理办法等公司、项目部相关制度、要求1. 机械设备台帐的建立及动态管理。2. 机械设备配置计划的建立,机械设备规格型号、数量、进场时间等能否满足业主及项目正常生产要求。3. 机械设备管理目标和管理制度的建立,各类机械设备操作规程的建立。4. 机械设备租赁合
14、同的评审、签订情况。5. 机械设备进场验收情况,特种设备的安全检验,设备废气、噪声排放等对环境产生影响的性能的验收。6. 机械设备操作人员的培训、持证上岗情况。7. 机械设备维修保养情况,抽查维修保养计划、记录。8. 机械设备使用、管理中的重大危险源和环境因素及紧急事件的识别、确定,相应的管理措施、应急预案的制定。9. 机械设备定期的安全检查是否按规定要求进行?10. 大型设备的安装和拆除是否制定了安全方案?11. 施工电梯、起重机械、锅炉等特种设备的安装、使用、维修情况。12. 对分包方机械设备的质量、安全、环境管理的控制。13. 有无机械设备事故发生,如何进行处理,有无制定相应的纠正措施。
15、14. 机械设备单机核算情况及核算结果处理。14机械设备管理现场公路筑养路机械操作规程公路筑养路机械保修规程公路(铁路)工程施工安全技术规程项目设备管理办法局垂直运输机械安全管理规定局垂直运输机械安全操作规程施工过程环境控制程序施工过程职业健康安全控制程序项目文明施工规范等1. 操作人员持证上岗情况。2. 施工机械班前班后检查保养制度执行情况,机械设备运转记录情况3. 机械设备执行“一机一闸一箱一漏”制度的情况。4. 机械设备使用、清洗、维修保养产生的污水、废油、含油废弃物的处理是否符合规定要求。5. 现场检查起吊设备、拌合设备、摊铺设备等大型设备操作及设备性能是否符合要求。6. 电器设备的传
16、动带、转轮、飞轮等外露部位安全防护装置是否完备。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法15物资管理内业合同法、招标投标法物资管理控制程序物资分类办法物资招标采购办法大宗材料集中招标采购管理办法采购合同管理办法采购文件及技术资料管理办法采购物资的验证办法项目物资管理办法等1物资管理目标及管理制度的建立情况。2有无业主提供的产品?若有,如何控制?3对采购物资中对健康安全和环境有影响的因素是否进行了识别、评价?是否建立了易燃易爆、化学危险品名单,是否规定了采购、运输、贮存、使用等方面的控制措施?4供应商的评价、选定、审批,大宗物资的招标采购情况,合格供应商名册的建立
17、,有无合格供应商的评定准则?是否按此准则实施评定?是否在合格供应商中名册中选择使用供应商?5采购合同的评审与签订。合同内容是否满足质量、环境、安全要求。6物资采购计划的制定、传递(名称、规格、数量、使用的工程部位、质量标准等)。7采购物资进场数量、规格型号、质量的验收(验收程序、验收人、验收方法、合格标准等)抽查检验试验记录。8有无不合格的采购产品发生?若有,如何进行处理?对供应商的供货能力进行重新评价的情况。9采购物资的入库、领料、调拨手续是否齐全、规范。特别关注易燃易爆品的入库、领用、回收、清退情况。10检查采购物资的储存方法、环境是否满足质量、环境、安全管理的要求。11 定期进行原材料节
18、、超情况的统计、核算情况。16现场物资管理危险化学品安全管理条例等物资管理程序、施工环境控制程序项目物资管理办法、物资贮存管理办法库房管理制度、项目文明施工规范等1. 水泥、粉煤灰、砂石、钢材等的产品标识、检验试验状态标识是否醒目、清楚。2. 原材料的外观质量是否满足要求。3. 各类原材料的运输、装卸、及临时贮存环境、条件是否满足质量、环保的要求。4. 油料、气瓶、雷管、炸药等易燃易爆品现场运输、贮存、领用、使用、警示标志、应急设施和物资配备等是否符合要求。项目综合检查基本内容 附录一序号管理/作业活动主要检查依据检查内容及方法17职业健康安全内业管理安全生产法、消防法建设工程安全生产管理条例
19、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定、安全管理培训办法特种作业人员安全技术培训管理办法劳动防护用品管理规定、劳动防护用品配备标准公路(铁路)工程施工安全技术规程施工现场临时用电安全技术规范危险化学品安全管理条例危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法、管理手册危险源辨识与风险评价控制程序环境和职业健康安全管理方案控制程序办公环境与职业健康安全控制程序施工职业健康安全控制程序应急准备和响应控制程序法律法规与其他要求识别和控制程序能力、意识和培训程序专业(劳务)分包控制程序等1安全生产领导小组和安全生产管理专门机构的设置,安全员的培训、持证上岗情况。2安全生产责任制的建立。
20、3. 职业健康安全管理目标的建立情况。4是否对危险源进行了识别、评价?识别是否到位?评价是否合理?危险源和重大危险源清单的建立和更新情况。5是否建立了适用法律法规清单,并将法规要求传达至相关员工?清单更新情况如何?6结合危险源识别、评价结果,对危险源如何控制的方法、措施进行策划的情况。7健康安全管理方案的制定,方案中是否明确了控制指标、相关人员职权、实现目标指标的方法和时间要求?方案的评审、更新情况。8安全管理制度、安全操作规程等的制定情况。9. 是否确定了健康安全方面的潜在事故或紧急情况?(火灾、爆炸、触电、机械事故、淹溺、洪涝等)是否制定了应急计划并实施了应急培训?应急计划的内容是否完善?
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