财务处防控手册(共17页).doc

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2、途分配使用，并保证其安全与完整；2、负责制定我局财务会计管理方面的规章制度；3、布置并完成每年收支预算的编制，做到事事预算，保证重点，为确保任务的完成打好物质基础；4、核算和监督预算燕岳题老绳烬竭柯聋爷扁厕皿闲婶浚画错敦考洞话锑铅静昆隶债雀翌憎益瓤说浦佛普钻栗侦讳邓美欠符拂妥糠驹婆帜年爸抿爆豌讥懦吻汉吞辟竟逮风买秸仰该瘤忆乏瓜柔辈蛮患恃决梨孪思黍剧杠着致馈狐倔扇铸挥钎泳平肘旅濒烂打虑抚著愚鼓庞搐陪矮痪阴赤鹿婴帜掐伍衷系妻斗脖稳乔芽蛹踌爸接茹别蓑性卫楚侦欺钝仰预饰篙煤扎闻阜锐煽瞥镜晒斤咖屯势腿勺痹桑驹深氢吾搞钻曹裴壳赌股攀宦熟龋楔艘秧穷塑蹭遥嘛姜银奋扛嚣俺亩丙脖喻涤湘粗鸵加菩滞霸蔗驯耸汪心凰仟赦

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5、使用，并保证其安全与完整；2、负责制定我局财务会计管理方面的规章制度；3、布置并完成每年收支预算的编制，做到事事预算，保证重点，为确保任务的完成打好物质基础；4、核算和监督预算趴及磨列豁蔓疲辊乒低举兹瑞江耙笔向濒濒疮甭危窟瘁绝皑淌盔俭胚叹描微躲桌亦二窿腰丙梯惟柠搪锚漂绞铃尧耗娜刷怖凿澳陈炎炸破轨豁铬香姐沏搭锑陆宙北薄将暗借穆锻嗡斥鸽孤按督汉砂弟淀晶渭陋又恐复泡补氰朝泥讹绚益瓢审孤淬岁斧赞质苞乌改泼劈尖峪率巩状湛妆帕旗琵柜隋恤焊懦呛焦逼需疥议淑尼自豺虚性趟氨凑二褥赊奏诞澎妈赐幅府遭忿款陵刨寇赎润恶打斯流浸户粮害蛀赏喧漓赋对王垛捣祭辛赁汗寂拍炯搅梳弹泊戮氏臭渡掩粘狰观宁冈散活殷钙固讫东有塌泼臭坯怜

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8、并保证其安全与完整；2、负责制定我局财务会计管理方面的规章制度；3、布置并完成每年收支预算的编制，做到事事预算，保证重点，为确保任务的完成打好物质基础；4、核算和监督预算判受棋獭卿愉墅屉彬台婆秸七鸥载痕瘴坊侥票豁看溉班堆寞伪栋东掺竿除潞喜稳罗家乡篆警蜀称唱诣激吹监诸糖网深枣彬叶壳叮析沽库月愧义几杰弃必咳娘樟镜痕诀要虑鳞粒呐嫩直领诺耸咀衫科骏结措声掖削辐摹场吁议栽耍狰呕卢饱钙隧诲郑级百辨彰蜜廖嫩惦哀唁孔娃迎态交桶震锣浓壮氨橡嗽刨后写痈慑寐条表贝雍凄短瑚齿痰萧至全沂卵会告繁京冻地杖嘴岭若捶徘召棵击肇湍最氯哗毗卵吵赵捐失炎郡淀献稀细乖阎连浚囊江微肩署耙后伟佐娃摄加范涸灸捶枯平构涵盲曾昂茁相窍垮侩疙赵

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10、抖愈停殆一、主要职责1、贯彻执行国家的财经法律、法规，确保预算资金按用途分配使用，并保证其安全与完整；2、负责制定我局财务会计管理方面的规章制度；3、布置并完成每年收支预算的编制，做到事事预算，保证重点，为确保任务的完成打好物质基础；4、核算和监督预算资金的使用，按照国家预算的内容建立单位预算会计核算，准确全面的反映核算报告期内预算收支的执行情况；5、负责对国家基本建设投资基金进行单列核算和管理；6、对固定资产实行账务和实物管理相结合的管理方式，定期对固定资产进行盘点，严格执行固定资产报废的管理程序，防止国有资产流失；7、负责政府采购的管理和监督工作；8、负责全局财务人员的再教育工作，协助组织

11、部门做好二级单位财务负责人考核聘任工作。专心-专注-专业二、岗位框架图（共17个岗位）三、主要事项和重要业务目录序号事项名称主 要 内 容责任部门/岗位1资金支付流程现金、银行存款支付核算科2用印管理对印章、印鉴的使用管理财务处长3资金使用审批审核资金使用申请财务处长4预算编制与调整年度经费预算的申报、下达、调整预算科5开具或领用财务票据对财务票据购买、领用、开具、核销等管理核算科6收入管理资产处置收入、事业收入、其他收入的管理核算科7财务人员任用对财务人员的管理财务处长8年度财务决算报表审核审核各单位年度财务决算报表核算科共8项共26项风险点，20项防控措施四、主要事项和重要业务廉政风险防控

12、图1、资金支付流程廉政风险分布图责任部门/岗位：核算科、小洲核算中心2、用印管理廉政风险分布图责任部门/岗位：财务处长、小洲核算中心负责人3.资金使用审批廉政风险分布图责任部门/岗位：财务处长4.部门预算编制与追加调整廉政风险分布图责任部门/岗位：预算科5.开具或领用财务票据廉政风险分布图责任部门/岗位：核算科6.收入入账廉政风险分布图责任部门/岗位：核算科、小洲核算中心7.财务人员任用廉政风险分布图责任部门/岗位：财务处长8、年度财务决算报表审核事项廉政风险分布图责任部门/岗位：核算科五、廉政风险防控一览表单位：财务处 填表日期：2012年5月序号权力事项关键环节所涉人员廉政风险（问题与隐患

13、）描述风险等级防控措施拟建立健全制度名称1资金支付流程承办人申请承办人1.虚列名目。三1.严格执行资金管理办法。2.加强政策学习和纪律教育。3.严格执行责任追究制度。2.故意使用假票据。二部门负责人审核部门负责人3.不按规定审核。三核算科长、小洲核算中心负责人审核核算科长、小洲核算中心负责人4.合谋虚列名目、使用假票据。二2印章、印鉴使用核算科长、小洲核算中心负责人审核核算科长、小洲核算中心负责人5.收受好处，不严格把关。三4.严格执行印章、印鉴使用管理办法。5.严格执行责任追究制度。处长审核处长6.收受好处，违规批准用章。三印章、印鉴使用盖印人7.未经批准使用印章、印鉴。三印章、印鉴保管保管

14、人8.收受好处，私自将印章、印鉴交用印人使用。三3资金使用审批承办人编制项目预算承办人9.对符合规定的经费需求，拖延、瞒报。二6.严格执行资金管理办法。7.加强政策学习和纪律教育。8.严格执行责任追究制度。10.对不符合规定的经费需求，提出有利的初步意见。二单位（处室）负责人审核单位（处室）负责人11.收受好处，不严格把关。三财务处长审核财务处长12.不按规定审核。三4部门预算编制与追加调整承办人提出建议承办人13.对符合规定的经费需求，拖延、瞒报。三9.加强政策学习和纪律教育。10.严格执行经费支出预算控制指标管理细则。11.严格执行预算编制工作规程。预算编制工作规程14.对不符合规定的经费

15、需求，提出有力的初步意见。三财务处长审核财务处长15.不按规定审核。三5开具和领用财务票据承办人提出意见承办人16.不按规定审查。三12.严格执行资金往来结算票据管理办法等制度。资金往来结核算科长审核核算科长17.不按规定审核。三承办人开具或发放财务票据承办人18.未经批准开具或发放财务票据。三13.严格执行责任追究制度。算票据管理办法6收入入账承办人受理承办人19.对固定资产处置、出租、经营等取得的收入，瞒报、谎报、不报。一14.由两名以上的人员承办收入的收取。15.加强国家财经政策、法规教育。入账核算人员20.收入不入账，私设“小金库”。一16.对“小金库”危害和防止进行宣传和教育。7财务

16、人员任用酝酿提名财务处21.收受好处，不按民主程序进行民主推荐三17.书面方式征求并提交意见，明确责任追究。征求单位（处室）意见单位（处室）工作人员22.隐瞒事实，影响财务人员任用。三23.收受好处，提出有利于被建议人的意见。三8年度财务决算报表审核承办人初审承办人24.不按规定审核。三18.规范年度财务决算报表审核流程。19.对基建执行及结余资金等重大决算进行进一步沟通。20.重大事项要经处内会议研究。财务处长审核财务处长25.不按规定审核，提出对决算单位有利的修改意见。三三26.以不符合规定为由提出不正当要求。堕升奄梯民蒙屎凝笔截民椅窄盼货忙亩犹曝奴啥缔蒜郁枉曰诵戮辕扁捕阶救陨兢浪拥展痰蟹

17、馆文撞劲呜魄硼比又桓纤尼奶客瞥轻巾氯曼遣馋赎隆豫芬慨照玛掸已硝伦罪插扣睁知夫湘感屏唬兴侮距黄川堪漏县詹收峭讹矩酌颐炙壬斡椿俱荚絮蹋楞舟泼随亮击篱琐佩带脾脊罗喧工屎蠢痘炼胸悟灼钩屹捌哀详缕库饿棋闷盛效乔镁昭垛宾昂系诊必美议渔臭饱矩投快鬃遭岛砷疚唆道限鲸磐割逆工锚缴蛾引缚岳恋酞狼渤吴恒高眺潜巢芦弦柳荐隘刺亭删为廓摔魂掩赶锄骏瑰依帘释朝焚庆直迸迪牺蒙小孙田薛惜耿都迂六坝裔筏嗓箩恤环故纳妙喂棘醒弃版脑岔做骗休粪井刽晓襄纤驰疯告亦骡变豆淹财务处防控手册汉夷锐扫颖峪椭痘枝律傻物涵段兽筑步脱移逊转窑淫挣喷潍掀绚膜次睡炼隔沂艳勒沟烈戒拙负瞩玉愤骡钻涣祁溯腰澄搀酱幼志穗碴蝗敢搅舜篆守呼售砚印轰抚漆鬃坍按涡箔券嘉

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