2010年大型医院巡查暨医疗质量万里行活动检查标准(共38页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010年大型医院巡查暨“医疗质量万里行”活动检查标准山东省卫生厅二一年十一月第一部分 积极推进公立医院改革试点,维护公立医院的公益性质(100分)重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分1.1认真贯彻落实关于公立医院改革试点的指导意见,积极开展公立医院改革单项试点(60分)1.1.1选择部分单项试点项目开展公立医院改革试点(15分)医疗机构按照关于公立医院改革试点的指导意见和我厅有关文件要求,制定公立医院改革单项试点的实施意见,选择部分项目开展试点。查阅文件和相关资料,未制定实施意见但开展过单项试点的扣5分;未制定实施意见,也未开展过单项试点的扣15分;制定实施意见
2、,未启动试点的扣10分。1.1.2组织实施临床路径相关工作(15分)(5分)按照山东省临床路径管理试点工作方案有关要求,建立医疗机构临床路径管理相关工作制度和临床路径实施工作方案,未建立的,扣5分。(5分)制定本机构常见病种的临床路径。综合医院制定常见病种的临床路径数不少于20个,专科医院不少于10个,不符合要求的,按实际制定数量占要求数量的比例扣分。(5分)抽查3个科室临床路径的实施情况。科室未成立临床路径管理实施小组、未制定具体实施计划、常见病种临床路径入组率较低的,每发现1项扣1分,扣完为止。1.1.3认真贯彻落实卫生部关于全面推行医院院务公开的意见,全面推行医院院务公开制度(15 分)
3、(3分)应当建立完善的医院院务公开的领导体制,成立由党委、纪委、行政、工会负责人组成的“院务公开领导小组”,无“院务公开领导小组”,扣3分;(3分)有健全的院务公开制度,未建立健全相应制度的,扣3分;(3分)具有至少2种以上的院务公开途径(例如:宣传栏、网络、文件、职工代表大会等),面向社会、患者和内部职工进行院务公开。不符合要求的,扣3分;(3分)院务公开的内容应当符合卫生部关于全面推行医院院务公开的意见和卫生部关于做好深化医药卫生体制改革形势下院务公开工作的通知等有关文件规定。不符合规定的,酌情扣1-3分;(3分)医疗机构应严格按照医疗机构院务公开监督考核办法(试行)有关要求,建立院务公开
4、工作的定期检查、考核制度,未建立相应制度的,扣3分。1.2维护医院公益性质(40分)积极参与 “卫生强基工程”,提升基层医疗机构的服务能力(20分)(8分)完成卫生强基工程、卫生下乡、支农、万名医师支援农村卫生工程、对口支援、组派医疗队等政府指令性任务和为大型社会公益性活动提供医疗保障 。查阅当地卫生行政部门和医院资料,有一项拒绝参与活动情形的,该项不得分。 (8分)按照卫生行政部门要求,将对口支援县医院、乡镇卫生院(以下简称受援医院)和支援社区卫生服务工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划,有实施方案,专人负责。提升对口支援单位的医疗服务能力。查看医院文件和派出人员相关资料。无实施方案扣4
5、分,有方案未启动扣4分。(4分)开展义诊、医疗服务下乡等多种形式的公益性社会活动。查看工作记录,无活动记录扣 4分承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务和执行传染病预检分诊制度和报告制度情况(10分)(2分)有传染病管理制度,传染病诊疗护理常规及操作规范和控制传染病传播的消毒隔离措施。一项缺失扣1分。(2分)全员熟悉或掌握传染病防治法等重要法律、法规的相关内容。口头考核5名医护人员,1名不合格扣1分,扣完为止。(2分)门诊实行传染病预检、分诊制度,普通门诊无确诊或疑似的传染病人就诊。现场检查,一处不合格扣1分,扣完为止。(2分)有传染病科,其它科室收治病人一经确诊为传染病应立即转诊。无传染病
6、科扣2分,转诊不及时扣1分。(2分)传染病报告制度执行情况。发现一处法定传染病报告不及时扣2 分。控制公立医院特需服务规模(10分)(4分)用于特需医疗服务的床位数不得超过总床位数的10%,不符合要求扣4分。(2分)专家门诊的特需服务时间不超过10%的总体服务时间,不符合要求扣2分。(2分)特需医疗服务收入占医院业务收入应该控制在一定比例,不符合要求扣2分。(2分)特需服务的项目应该明确具体内容,不符合要求扣2分。 第二部分 积极改进医疗质量,保证医疗安全(320分)重点要求检查方法与检查内容扣分依据实得分2.1依法执业(50分)(10分)工作人员掌握并执行国家有关医疗卫生管理法律、法规、规章
7、及有关卫生政策;书面或口头考核5名以上医、护、技、行政、后勤等人员了解相关法律、法规、规章的掌握情况。一人考核不合格扣2分,扣完为止。考核题目另行制定。 (10分)医院及时进行执业登记、注册、变更、校验等,严格按照卫生行政部门核定的诊疗科目执业,医院内设科室名称规范。查阅医疗机构执业许可证等资料,并实地检查,了解执业登记和校验是否存在缺陷、是否超诊疗科目执业、科室名称是否规范。与经济管理组配合看有否对外出租、承包科室。发现一处问题扣5分,扣完为止。(10分)不得违规发布医疗广告。通过查阅当地电视广告、报纸、广告牌及有关部门审批文件了解有否违规发布医疗广告。发现一处问题扣5分,扣完为止。(10分
8、)医务人员执业符合国家有关准入制度。医、护、技人员持证上岗、证照齐全;通过抽查归档病历、排班表、诊断报告单等,暗访体检中心等了解是否聘用未取得医师执业证书或护士执业证书人员独立从事诊疗、护理执业活动。发现一处问题扣5分,扣完为止。(10分)严格执行医师外出会诊管理规定。查阅医院根据医师外出会诊管理规定制定相关管理制度,抽查会诊登记本、归档病历了解制度是否得到落实。发现一处问题扣2分,扣完为止。2.2开展医疗质量管理与控制(20分)医院有专门部门和人员负责医疗质量管理与控制;制定科学、合理、重点突出、操作性强的工作计划,定期发布质控报告并提出医疗质量持续改进建议。以上发现一处问题扣5分,扣完为止
9、。2.3严格落实医疗质量和医疗安全的核心制度,做到人人知晓,落实到位。(80分)核心制度知晓情况(16分)抽查外科、内科系统各2个病房的病房负责人、主治医师和住院医师各1人对医疗核心制度的掌握情况,每人至少考核2项。核心制度1项不了解或基本不掌握,每人每项扣2分,掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分,扣完为止。首诊负责制(8分)(2分)抽查急诊内科、外科各1位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。不了解或不掌握每人扣1.5分,概念不清、掌握不全每人扣1分;(2分)抽查急诊外科2名医师对复合伤病人首诊处理流程的掌握情况;对复合伤病人的处理流程有缺陷的每人扣1.5分,扣完为止。(4分)抽查外科
10、、内科系统各2个病房各1位医师对转科、转院流程的掌握情况,检查转科、转院过程中医师审核程序;对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的,每人(次)扣2分。查房制度(8分)抽查外科、内科系统各2个病房,每个病房抽查2份运行病历(外科抽查术后病历、内科抽查住院10天左右病历),检查查房制度落实情况:入院48小时内无主治医师查房记录,每份扣1分;主任医师查房记录、主治医师查房记录与住院医师病程记录内容相同或基本相同,每发现1次扣1分;主治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的,发现1次扣1分。疑难病例讨论制度(8分)抽查外科、内科系统各2个病房疑难病例讨论本,检查2010年4
11、、5、6月疑难病例讨论制度执行情况:无疑难病例讨论本,每病房扣2.5分;参加疑难病例讨论的人员应有三级医师,每缺一级医师参加每例扣1分;根据疑难病例情况,缺少相关科室人员参加的,每例扣1分;讨论记录不规范(未记录发言人具体意见、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等),每例扣1分。危重患者抢救制度(8分)抽查放射科、超声诊断科等辅助科室和门诊治疗室的危重症病人抢救预案和抢救设备、药品的齐备情况:无危重患者抢救预案的,每例扣2分;无抢救设备或抢救设备未处于应急状态的,每例扣2分;无抢救药品或抢救药品已过期的,每例扣2分;各抽查1名医务人员对危重患者抢救预案掌握情况,不掌握或掌握不全的
12、,每例扣2分。会诊制度(8分)抽查内、外、妇科急会诊是否在10分钟内到场。抽查外科、内科系统各2个病房,每病房各2份运行病历会诊制度执行情况:急会诊未在10分钟内到场的,每例扣2分;常规会诊未在48小时内完成的,每例扣2分;会诊医师为住院总医师以下资质的,每次扣1分;会诊记录不规范(会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等)每项扣0.5分。术前讨论制度(8分)抽查外科系统2个病房三级以上手术的术后运行病历各2份。无术前讨论的、术者未参加讨论的,每例扣2分;术前讨论记录不规范(无手术适应症或手术适应症描述笼统,无针对性;无手术风险评估或
13、对风险估计不足;无手术意外或并发症、合并症处理预案;无医师签名等),每项扣0.5分。死亡病例讨论制度(8分)(4分)抽查2010年上半年死亡病历2份:未在患者死亡后一周内讨论的,每例扣2分;(4分)抽查内、外科系统各2个病房的死亡病例讨论本:病房无死亡病例讨论记录本的,每例扣3分;讨论记录不规范(未记录发言人具体意见、对死亡原因分析不足,无上级医师参加、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等),每项扣0.5分。交接班制度(8分)参加1个病房的早交班:早交班无科主任(病房主任)参加的,扣2分;内容简单、重点不突出的,每例扣1分;医护交班内容不符的,每例扣1分;抽查内、外科系统各1个病
14、房的交接班记录本和病历:无交接班本的,每例扣2分;夜班有处置,但病历中未体现的,每例扣2分;交接班记录不规范的(病人病情描述不清、处置记录不全或过于简单、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名等),每例扣1分。 2.4落实患者安全目标。(30分)制订重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序,及时报告、分析、处理重大医疗过失行为和医疗事故(6分)(1分)查看医院是否建立重大医疗过失行为和医疗事故报告制度,无报告制度的,扣1分;(1分)医疗机构发生或发现重大医疗过失行为和医疗事故后能及时报告,查看过去2年的报告记录,无记录或记录不完全扣3分;记录中所报告的重大医疗过失行为和医疗事故未按照有关规定及时
15、上报,每发现1例,扣0.5分;(2分)医院职能部门能够熟知与掌握“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”,抽查医院2个职能部门的负责人、工作人员各1名,不了解或基本不掌握,每人扣0.5分,掌握不全或有明显缺陷每人扣0.25分;(2分)对全体员工进行“重大医疗过失行为、医疗事故防范预案和处理程序”培训与教育,未做培训,扣2分;每年培训次数少于2次,扣0.5分;检查医疗机构培训教材(资料)、签到表,每缺少1项,扣0.5分;参加培训人员数低于全体员工数的50%,扣1分。严格执行查对制度,提高医务人员对患者身份识别的准确性(6分) (1分)建立健全各科室(部门)患者身份识别制度和程序(检查文件
16、,是否多部门共同协作制定,要求明确,做到同一项目同一要求标准),未建立相应制度和程序的,扣1分;(2分)能够使用2种或以上确认病人身份的方法,不符合要求的扣2分;(1分)有创诊疗活动前实施者亲自与患者(或家属)沟通,随机抽查2位手术后在院患者,每发现1例实施者未亲自与患者(或家属)沟通,扣0.5分;(2分)完善关键流程(急诊、病房、手术室、ICU之间)的患者识别措施,每发现1处关键流程未建立识别措施或措施不完善,扣1分。建立和完善特殊情况下医务人员之间的有效沟通,做到正确执行医嘱(5分)医院有医嘱制度与执行的流程(检查文件);建立有紧急情况下方可使用口头医嘱的制度与执行流程(检查文件);建立有
17、对口头(电话)通知患者“危急值”或其它重要检验(包括医技科室其它检查)结果的制度和程序(检查文件);以上每项缺少扣1分。随机抽查医师和护士各2名,每1人不知晓上述制度和程序扣1分。手术室对严格防止手术患者、手术部位及术式发生错误的执行情况(7分)(2分)医疗机构建立围手术期患者安全管理的相关规范和制度,未建立的扣3分;抽查医师和护士各2名,每1人不知晓上述规范和制度扣0.5分;(3分)实施手术安全核查与手术风险评估。抽查当日2例手术的手术医师、麻醉医师、护士,检查手术安全核查和手术风险评估执行情况,1例不合格扣1分;(2分)抽查外科2个病房各2份术后运行病历,检查手术安全核查表填写情况,1例不
18、合格扣0.5分。病房与血透室对防范与减少患者坠床与跌倒事件的发生的落实情况(6分)(3分)医院建立患者坠床与跌倒报告与伤情认定制度和程序,并有防范制度与措施,检查文件,缺少1项扣1分;(2分)检查床位使用率前3位的3个科室的上述制度和措施的落实情况,1个科室不合格扣1分;(1分)检查2010年1月以来护理部的相关监管和记录情况,监管及记录不合格扣1分。2.5加强重点科室管理(30分)加强对急危重症患者的管理,提高急危重症患者抢救成功率。提高急诊科(室)能力,做到专业设置、人员配备合理,抢救设备设施齐备、完好;医务人员相对固定,值班医师胜任急诊抢救工作;急诊会诊迅速到位;急诊科(室)、入院、手术
19、“绿色通道”畅通。加强对重症医学科和重症监护病房(ICU)的管理,人员、设备、设施配备与其功能、任务相适应,科学、合理、规范救治。(20分)(3分)急诊科是否独立设置,配置、布局流程是否合理,能否满足急诊工作需要;人员是否相对固定(75%以上固定);是否有急诊突发事件应急预案和处理流程。每1项不合格扣1分;.(3分)随机抽查2010年以来3个月的急诊科医师排班表,核实急诊值班医师是否为本院医师,有无低年资医师独立值班或进修医师独立值班,每发现1人扣1分;(3分)现场考核2名急诊医师心肺复苏的技能,呼吸机、除颤器、洗胃机的使用;抽查1名值班医师对危重症抢救处理原则掌握情况(心衰、休克、中毒等)。
20、每1人不合格扣1分;(3分)急诊科必备的急救仪器设备处于备用状态;急救药品管理(有定期的检查、定点放置、符合规定数量)情况;每1人不合格扣1分;(5分)检验科、医学影像(放射、CT、超声)、血库和药房是否24小时为急诊提供及时服务(有专人值班)。每1个部门不符合要求扣1-2分;(3分) ICU有无完整的管理制度;ICU的人员、设备、设施配备情况;ICU患者是否符合收治标准,诊疗是否规范。发现1处不符合要求扣1分。贯彻落实献血法、临床输血技术规范、医疗机构临床用血管理办法(试行)加强医疗机构输血科建设和临床用血管理,推进合理用血 (10分)医疗机构用血是否来自卫生行政部门批准的血液中心、血站,是
21、否存在非法采供血现象,若存在非法采供血,本医院此次质量万里行检查不合格,不再检查以下几项;(1分)成立临床输血管理委员会;工作制度健全;相关工作开展间断不超过3个月,不合格扣1分。(1分)医疗机构制定临床用血管理工作制度,重点查看输血核对核查制度,输血不良反应处理及回报制度,紧急用血制度等,无相应制度或制度不健全扣1分。(4分)抽查2010年3月1日-2010年7月31日期间有输血史的患者病历30份(需涵盖手术、非手术科室,包括单次用血或备血超过2000ml的患者病历3份),检查用血是否合理,具体检查项目:申请用血的医生具备规定的资质、输血适应症明确、进行输血前相关检查、输血申请单填写规范、输
22、血记录完整、对有输血反应的病历填写输血反应回报单并返还输血科、一次用血、备血超过2000ml,履行报批手续、输血后进行评价等。不合格扣0.5分/项(1分)组织机构及工作人员:三级综合医院建立输血科,有足够的技术人员满足工作需要,不合格扣1分。(1分)制度建设:建立覆盖临床输血全过程的质量体系文件、建立实验室程序文件、执行24小时值班制度、输血全过程记录体系完整,不合格扣1分。(1分)设备及房屋:工作场所布局合理,符合国家相关标准、符合生物安全要求,具备与输血科功能和业务相适应的各项设备(包括离心机、储血冰箱、标本冰箱、融浆机、血小板震荡仪等),不合格扣1分。(1分)质量安全:按照医疗机构临床实
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