体系过程乌龟图(共25页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、技术部； 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。 输 入 (要求是什么？) 1、 顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客商务报价表；4、顾客图纸/标准/技术协议；5、法律/法规要求；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。输 出 (将要交付的是什么？) 1、市场调查报告；2、产品可行性分析；3、报价表； 4、合同/订单。5、合同登记表；6、合同评审记录表；7、销售变更通知单。过 程 顾客导向过程(COP) C1顾客要求识别和

2、评审关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、合同评审及时率100%；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 与顾客有关的过程控制程序。2、 销售管理程序。输 入 (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验； 输 出 (将要交付的是什么？) APQP开发计划、立项申请书、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M表、供方清单； 8、殊特性清单过 程 顾客导向过程(COP) C2设计和开发由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部；3、营销服务部； 4、APQP小组。使用什么

3、方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1产品质量先期策划管理程序；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新品项目开发完成率94 %；2、技术文件完整率100%输 出 (将要交付的是什么？) 1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报告输 入 (要求是什么？) 1、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、D

4、FMEA、B0M表、供方清单；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验； 过 程 顾客导向过程(COP) C3过程设计和开发由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部； 2、生产部；3、营销服务部； 4、APQP小组。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 产品质量先期策划管理程序；2、 生产件批准程序3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、首次送样通过率98%2、技术文件完整率100%输 入 (要

5、求是什么？) 1、销售计划2、顾客订单3、生产计划4、生产变更通知 输 出 (将要交付的是什么？) 1、 生产报表2、 生产计划看板3、 生产流转卡4、 满足合同/定单要求的合格产品；过 程 顾客导向过程(COP) C4产品生产由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、物流采购部；3、技术部； 4、综合部；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电；5、设施、场地、工位器具、材料等。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、产品一次交验合格率99%；2、生产计划按时完成率98%；3、废品率0.02%；4、重大安全事故次数

6、为0；5、一般安全事故次数为2次/年；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、生产过程管理程序；2、设备管理程序；3、工装管理程序；4、应急计划管理程序；5、监视和测量装置管理程序；输 出 (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品；2、产品销售报表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、货款；6、转账支票；输 入 (要求是什么？) 1、顾客合同/订单2、合格产品3、顾客采购三联单过 程 顾客导向过程(COP) C5交付和回款由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、财务部；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计

7、算机、办公设备、邮件等。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 产品交付及时率100%；2、 售后备件交付及时98%3、 超额运费200；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、销售管理程序；输 出 (将要交付的是什么？) 1、满足顾客要求的服务；2、售后服务记录；3、顾客财产清单；4、顾客退回产品试验和分析记录表。输 入 (要求是什么？) 1、顾客的信息/技术服务协议/顾客投诉,抱怨记录/客户退货记录过 程 顾客导向过程(COP) C6顾客信息和服务由谁进行？ (能力/技能/资格) 1营销服务部； 2、生产部；3、技术部； 4、质量部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1

8、、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、服务工具；5、交通运输设施。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客信息收集传递及时率100%； 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客财产控制程序；2、售后服务管理程序；输 出 (将要交付的是什么？) 1、顾客满意度调查报告；2、纠正/预防措施处理单；3、持续改进计划。输 入 (要求是什么？) 1、顾客满意度调查表； 2、顾客PPM值； 3、顾客交付业绩； 4、顾客的评价；过 程 顾客导向过程(COP) C7顾客满意度调查由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、营销服务部； 2、技术部。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、

9、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、邮件。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客满意度管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客满意度90分；输 出 (将要交付的是什么？) 1、质量方针；2、质量目标(包括部门分目标)；3、中长期和年度经营计划。输 入 (要求是什么？) 1、管理者承诺；2、内部需要(工厂宗旨、工厂政策和发展方向、产品要求、员工需求和期望、工厂现状等)；3、外部需要(顾客需求和期望、竞争对手分析报告、法律法规要求等)；4、以往绩效数据。过 程 管理过程(MP) M1经营计划和目标管理由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2

10、、各部门；3、顾客代表； 使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机/网络；2、统计技术；3、调查分析。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、销售收入达成率99%。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量方针2、业务计划管理程序。3、体系审核管理程序；4、各岗位人员职责权限及任职要求。输 入 (要求是什么？) 1、生产计划及交付计划2、现场突发事件输 出 (将要交付的是什么？) 1、突发事件应急计划2、产品的准时交付过 程 管理过程(MP) M2应急计划管理由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 生产部；2、 管理者代表；3、各部门及人员；使用什么方式进行 (材料

11、/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。 5、文件夹。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、应急计划管理程序关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 输 出 (将要交付的是什么？) 1、质量成本报告2、改善措施输 入 (要求是什么？) 1、市场资料2、公司经营计划和公司级数据过 程 管理过程(MP) M3质量成本由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、财务部；2、管理者代表；3、各部门及人员；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。 5、文件夹。关

12、键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、不良质量成本率0.35% 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、质量成本管理程序；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表；3、各部门负责人； 4、顾客代表。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机；2、 办公设备；3、会议室。输 入 (要求是什么？) 1、内审结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、可能影响质量管理体系的变更；7、改进的建议；8、质量管理体系的所有要求及其业绩趋势；9、质量目标及不良质量成本的定期报告；10、产品实现过程和支持

13、过程；11、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；12、法律法规状况。输 出 (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、对产品的改进；4、提出资源的需求；5、质量目标的完成情况和顾客对产品的满意度。6、纠正/预防/持续改进措施状(包括验证/确认)过 程 管理过程(MP) M4管理评审关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率100%；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、管理评审控制程序。输 出 (将要交付的是什么？) 1、公司级数据和资料分析报告；2、数据趋势图；3、提交给顾客确认的数据报告资

14、料；4、不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)。输 入 (要求是什么？) 1、各过程绩效指标及实现情况；2、质量目标及实现情况；3、经营计划指标及实现情况；4、顾客要求；5、行业及竞争对手信息。过 程 管理过程(MP) M5数据分析由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部；2、财务部；3、其他各部门。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、计算软件；3、统计方法。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、统计技术管理程序 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、对质量体系有适用性、有效性； 2、质量管理体系各过程绩效、指标、目标； 3、可持续改善。 4、量

15、产制程能力1.33输 入 (要求是什么？) 1、质量手册/程序文件；2、管理性作业文件、技术文件、质量记录表单、质量计划；3、顾客提供的图样/工程规范及其更改文件、国际/国家/行业标准、相关的法律法规；4、文件编制/更改需求。5、质量记录清单中的记录，标识，填写要求；7、质量记录的贮存/保护/检索/借阅/复制要求；9、质量记录的保存期及销毁要求。输 出 (将要交付的是什么？) 1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规范评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。过 程 支

16、持过程(SP) S1文件和记录管理由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、技术部；2、管理者代表；3、各部门及人员；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备；3、内部网络； 4、资料柜；5、文件夹； 6、扫描仪。 5、文件夹。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、质量文件记录完整率100%如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 质量体系文件管理程序。2、 技术文件管理程序3、质量记录控制程序。输 出 (将要交付的是什么？) 1、合格员工；2、培训记录；3、员工培训效果评价； 4、员工培训档案；5、员工技能矩阵图；5、员工奖惩决定；6、内部顾客满意度调查

17、报告；输 入 (要求是什么？) 1、工厂员工素质现状；2、工厂经营计划；3、工厂发展及人才储备规划；4、各部门人员需求及培训需求；5、培训计划；6、组织机构及岗位调整；7、员工信息反馈及员工满意度。过 程 支持过程(SP) S2人力资源管理由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、综合部； 2、总经理；3、其他各部门； 4、顾客代表。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真；3、办公场所/用品； 4、计算机；5、招聘广告及人才交流会；6、培训场地和培训教材。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、员工培训合格率92%；2、内部员工满意率85分；3、招聘完成率95%;4

18、、人员流失率4%。如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、员工培训管理程序；2、员工激励管理程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、物流采购部；3、生产部； 4、质量部；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话、传真； 2、邮件；3、计算机； 4、检验和实验设备；5、库房； 6、运输工具。输 入 (要求是什么？) 1、生产计划/采购计划；2、供方业绩评定准/年度考核表；3、供方现场评价表/体系认证证书；4、供方年度开发计划；5、采购产品库存标准及库存量；6、材料定额；7、采购分类标准；8、供方质量保证协议；9、采购计划/合同；10、采购产品检验规范；11、潜在供方名

19、单；12、临时采购产品申请表。输 出 (将要交付的是什么？) 1、供方评定表；2、合格供方名录3、供方质量体系开发记录及整顿秩序改报告；4、符合要求的供方 。5、合格的采购产品；6、进货检验报告；7、供方供货业绩监测记录。过 程 支持过程(SP) S3采购管理关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 采购计划按时完成率100%；2、 供方产品批次交验不良率1%；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 采购管理程序；2、 供方管理程序；3、 监视和测量控制程序；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、资金； 2、备件；3、维修设备。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部

20、； 2、总经理；3、质量部； 4、综合部； 输 入 (要求是什么？) 1、设施配置申请单；2、设备维护保养及使用说明书；3、完好设备标准；4、设施现场使用信息；5、设备维护计划；输 出 (将要交付的是什么？) 1、设备清单、台账；2、设备验收单；3、设备日常点检表；4、设备保养记录表；5、设备维修记录；过 程 支持过程(SP) S4设备管理关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、设备完好率99%； 2、设备故障停机时间4.5小时/月；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、设备管理程序；2、设备操作规程；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、技术部； 3、物流采购部

21、；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、工装模具加工设备2、检测量具3、装配工具输 入 (要求是什么？) 1、工装、模具及图纸，、技术要求2、工装、模具台账3、工装、模具检定作业指导书4、工装、模具保养计划输 出 (将要交付的是什么？) 1、完好的工装、模具2、工装、模具履历表3、工装、模具验收记录4、工装、模具维护保养记录过 程 支持过程(SP) S5工装管理关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 工装维修及时率100%2、 工装保养计划完成率100%如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、工装管理程序由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、质量部；3、物流

22、采购部； 4、 仓库 ； 5、各车间。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、标牌、标签； 2、库房；3、工位器具； 4、搬运工具；5、包装工具； 6、计算机；7、消防器材。输 出 (将要交付的是什么？) 1、 物流标识卡2、 管理有序的生产现场3、 合格证明4、 工序流转卡输 入 (要求是什么？) 1、产品标识要求；2、搬运要求(控制计划)；3、包装箱图及包装标准；4、产品贮存要求；5、产品库存标准；6、生产计划/采购计划；7、本公司对产品标识及可追溯性要求；过 程 支持过程(SP) S6标识与追溯性关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、账物相符合率98%如何做？ (方法/指

23、导书/程序/技术) 1、标识和可追溯性管理程序；2、产品防护管理程序；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部； 2、质量部；3、物流采购部； 4、 仓库 5、各车间。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 仓库等场地2、 塑料箱、3、 货架输 出 (将要交付的是什么？) 1、 仓库报表2、合格的库存产品输 入 (要求是什么？) 1、质量体系要求2、顾客对产品防护要求3、仓库管理制度过 程 支持过程(SP) S7产品防护关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、物料收发及时准确率100%如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品防护管理程序；由谁进行？ (能力/技能/资

24、格) 1、质量部； 2、生产部；3、各使用部门。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、合格证； 2、检定规程；3、搬运工具； 4、计算机；5、检验和实验设备；6、适宜的使用和贮存环境。输 入 (要求是什么？) 1、监视和测量装置需求计划/一览表/校准计划； 2、计量法规/检定规程；3、监视和测量装置使用说明书和操作规程； 4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准/维修信息；9、测量系统变更信息；10、实验室方针；11、生产或设计开发要求；12、实验室人员环境要求；13、实验室范围；14、产品标准； 15、试验样品和试验委托单。输 出

25、(将要交付的是什么？) 1、合格的监视和测量装置；2、监视和测量装置状态标识；3、外校的证明书4、MSA分析报告；6、试验报告；过 程 支持过程(SP) S8实验室管理如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、监视和测量装置管理程序；2、测量系统分析管理程序；3、实验室管理手册；4、MSA参考手册；5、实验设备操作规程；关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、监视和测量装置检定及时率100%；输 入 (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6场所、

26、生产工艺、供应商更改7、重大质量事故及顾客投诉；8、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化/顾客投诉；9、重大质量事故及连续的一般质量事故；10、法律法规要求/以往审核结果。输 出 (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、不合格品评审处理单/产品状态标识。3、审核首/末次会议记录表。过 程 支持过程(SP) S9内部审核由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、管理者代表； 2、质量部；3、内审员； 4、各部门。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机；2、办公设备；3、会议室。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、内审不符合项关闭率100%；如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、体系审核管理程序。由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、质量部； 2、各相关部门和人员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、检验和试验设备；3、SPC软件； 4、统计表。输 入 (要求是什么？) 1、质量目标完成情况、顾客要