家电公司采购部采购控制程序(共6页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上采 购 控 制 程 序发放编号： （受控文件专用章）编写日期批准日期修 改 记 录版号修改号修改内容概要(或原因)修改人批准人生效日期A0首次发行一 目 的：1.1 确保材料, 零件, 加工品的质量能达到公司的要求。1.2 确保材料, 零件, 加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。1.3 确保材料, 零件, 加工品符合相关法律法规要求。二 适用范围：对外采购的1）生产原材料及辅助材料。2）机器设备及零配件。3）生产用工模具。4）检测仪器、试验用备品三 职 责：3.1采购职责：综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工；模具部负责工模具配件之采购选择；

2、品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择；技术工程部负责生产设备的采购选择。3.2 采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本, 以追求公司长远之最大利益。3.3 要求供货商依据法律法规执行，以减少环境冲击。3.4物料科负责建立完整的供货商资料，对供货商的能力进行评估。四 定 义：无五 工作程序：5.1 对生产原材料及主要辅料之采购作业。5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前, 应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。5.1.1.1 若为合格供货商目录上之厂商, 采购人员应尽可能寻求23家供货商报价, 并采用价格对比方式进行采购。5.1.1.2 委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部

3、门就厂商资格、单价、合约等事项进行审议后，报总经理批准。5.1.1.3 新增厂商，应依进行评监，方可进行采购作业。5.1.1.4 若客户有指定分包商时，则应向指定分包商采购，假如未列入其名单之分包商，则向客户征询许可后才可进行采购。5.1.2采购物资分类技术部门制定采购物资技术标准及“采购物资分类清单”，根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类：A重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；B一般物资：不影响产品的使用性能的物资；C辅助物资：在生产过程中起辅助作用的物资。5.2物料采购：5.2.1 计划科根据生产情况，核查各种所需物资现有存库情况，编制物料需求

4、申请，报总经理审批后执行。5.2.2 采购根据物料需求申请，参照各类采购物资的技术标准，安排采购。5.2.3 采购向供方提供相应的技术标准或图纸并做好发放记录。5.2.4 具体的采购作业由采购人员以“采购订单”执行，“采购订单”应包括采购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项, 对自购原材料由采购人员根据“物料请购单”进行采购，无需“采购订单”。5.2.5采购人员采购前，应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效，“采购订单”应由总经理或经总经理授权的人签名或确认后，方可进行采购。5.2.6合同或订单生效后，由采购负责跟进物料的到货情况，以及时跟催采购进度，反馈至相关人员。

5、5.3采购物资的验证5.3.1采购物资的验证按订单的规定进行，需要在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放行方式。5.3.2 当销售合同有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司对供方的产品进行验证，顾客的验证不能免除公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.3.3 采购物资的接收以品管科检验合格报告为凭据。检验合格的物资可入库，检验不合格的物资按不合格品控制程序执行。物料进仓必须细化到零件（我们公司在生产操作时不需要拆散的物料可以以部件进仓）。5.4 样品的采购和进仓 相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时，可以以套为单位；物料到公司后，

6、由相应的技术部门验收，并列出零件清单，验收合格，仓库按零件清单进仓。5.5交期采购人员须掌握进厂物料交期达成情况，记录并报送相关部门主管。5.6订单内容变更5.6.1 如因业务需求订单需发生变化时, 采购人员应迅速与供货商协调更改交期、交货量等相关事宜。5.6.2 供货商无法满足订单内容, 本公司可视情况取消订单或其它处理。5.6.3 订单确认后, 若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时, 采购应与物料需求单位及供货商协商对策, 议定新交期。5.7 跟催与控制专心-专注-专业5.7.1采购应跟踪供货商的交货状况，采购交期以合同规定为准。5.7.2 交付方式以合同规定为准。 5.7.

7、3 采购需定期与生管/物料单位检查备料进料及缺料的状况，以助交期控制。5.7.4 视采购人员与供货商议妥之交货日期作为跟催依据，由采购人员以电话或传真方式进行催交, 以确保供货商能如期交货。5.7.5 交货品若未经品质部检验合格，则一律不准进厂入库，检验不合格的原则上作退货处理。经判定退货者，由采购与供货商商定另一交货日重新控制。5.8 质量管理：5.8.1 供货商交货后, 经进料检验发现不合格时，应告知供货商不合格原因，并要求供货商改善。如果需要厂商来挑选返工的，而厂商委托由我公司自己挑选返工的，由返工部门统计挑选返工费用，并且填写”DEBIT NOTE”经事业部总经理签核后交于采购人员向厂

8、商索取费用。5.8.2 采购应依供货商管理办法，会同品质、技术工程部对供货商进行评核。5.9 采购数据管理：5.9.1 采购人员依采购或生产需要, 可要求设计单位提供图面、或样品、工程规范, 检验标准等资料, 并做好控制, 不得擅自影印给不相关者。5.9.2 采购文件/数据, 应有采购部门专门人员进行保存。5.9.3品管科每月提交“供货商质量状况报告”。5.10 机器设备及零配件采购作业5.10.1采购作业由技术工程部负责采购选择，填写“购置设备申请表”。5.10.2 采购人员依核准之“购置设备申请表”，进行询价、采购。5.10.3 尽可能寻求2-3家供货商报价，必要时会同相关技术人员至供货商

9、实地评鉴，通过对质量、价格服务及交期进行评估，选择供货商。5.10.4采购变更依 5.6运作。5.10.5采购收货及验收5.10.5.1供货商依需求交期进行交货，经请购部门验收或品质部检验合格后方能进厂。5.10.5.2如验收不合格则有采购人员联络协力厂商修复或退货处理。5.11 工模具配件之采购与委外加工 模具部负责工模具及其配件之采购与委外加工厂商的选择，以及购入后的验收。5.12 检测仪器、试验用备品之采购 品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择，一般仪器由计量室采购；对于较贵重的设备由物料科按5.10进行采购，购入后由计量室验收。5.13公司所有之采购物料均应符合相关的政府法规和要求。5.14供方的评定见供货商管理办法。六 相关文件：6.1供货商管理方法6.2不合格品控制程序七 相关表格：7.17.27.3采购定单7.47.5八 附 件：8.1物料采购流程图物料采购流程图OK生产计划采购物资分类清单物料申请单制定采购文件供方评定合格供方名录采购定单实施采购原材料到厂检验标准检验工作指示样品确认书合格否进仓不合格品控制程序NG供货商管理办法