外贸企业质量手册(共51页).doc

《外贸企业质量手册(共51页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外贸企业质量手册(共51页).doc（51页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 批准页01 国际市场对水产随着世界各国对人类食品安全卫生的日趋关注，涉及安全卫生的检测项品生产和投入市场卫生条件要求也越来越高， 目越来越多，对农兽药、重金属等化学残留限量要求也越来越苛刻。为了确保我公司生产的冻煮河蚬肉等冷冻水产品安全卫生质量符合确保人类食规定的要求，我国及产品输出国有关食品卫生法律法规、出口食品生产企公司依据国家质量监督检验检疫局公布的用安全，（代替原出口食品厂、库卫生要求及业卫生注册登记管理规定结合我公司各项管理工作的实际情产品输出国有关法律法规的要求，况，制定了质量控制手册并予以批准颁布，以作

2、为上述产品生产 和质量管理准则。日起实施，公司各部门及其相01月04年2008质量控制手册自 关人员必须遵照执行。 总经理： 日01月04年2008 1 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 录 目02 批准页01 2 目录02 3 企业概况03 5 7 质量控制手册修订记录04 目的和范围 、1 8 质量方针和质量目标 、2 9 组织机构及其职责3 10 14 原、辅料及加工用水卫生要求4 设备管理制度5 16 人力资源6 17 18 生产、质量管理人员的要求7 厂区环境卫生的要求8 20 21 车间设施材料及卫生质量的要求9 生产、加工卫生要求10 23 24 包装、储存、运输

3、卫生要求12 有毒有害物质的控制要求12 25 检验的要求13 26 27 保证质量体系有效运行的要求14 操作程序15 28 原料验收操作程序15.1 28 30 直接与产品接触的辅料的验收程序15.2 其他辅料的验收规程15.3 32 34 工器具消毒间操作规程15.4 2 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 35 蒸煮间操作规程15.5 36 初加工间操作规程15.6 精加工车间加工操作规程15.7 37 39 速冻、金属探测和外包装间操作规程15.8 冷藏车间操作规程15.9 42 不合格品管制规程15.10 44 47 半成品、成品检验规程15.11 检验管理程序15.

4、12 50 53 原、辅料安全卫生控制程序15.13 55 设备设施维护保养计划15.14 计 训 培 员 人15.15 56 划 仪器设备校准规程15.16 59 追溯代码控制程序15.17 61 63 产品回收计划15.18 15.19 65 文件控制程序 资料及记录管理规程15.20 67 质量体系内部审核程序15.21 69 72 验证程序15.22 HACCP 监控程序15.23 74 75 安全保障控制程序15.24 附图 厂区平面图 1 加工车间平面图 2 加工工艺流程图（含人流图和物流图） 3 厂区供水网络图 4 厂区污水排放线路图 5 厂区灭鼠布置平面图 6 3 质量控制手册

5、 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 企业概况03 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司位于风景秀丽的洪泽湖畔，公司周围只有清新的空气、清澈的湖水，没有任何可能污染食品的厂矿企业或其它污染源，是生产加工鲜活冷冻水产品的理想场 所。公司建于万600亩，固定资产投资18月，占地面积10年2006每次、/吨10以及速冻能力为平方米生产用厂房，600新建元，冷藏每次的冷库一座。按出口冻煮河蚬肉等冷冻水产品生/吨500能力为产工艺要求和出口食品生产企业卫生注册登记管理规定等卫生注册要求，在车间内对原料收购、蒸煮脱壳、初漂洗、精加工、内外包装、更衣室、卫生间等区域进行了合理的划分。车间墙壁、地面以及与产品直

6、接接触的工器具等所用的材料均符合安全卫生要20求。并建有化验室、洗衣房、浴室等附属设施。另外有捕捞船只 条。人，其中管理人员 80 公司现有员工近人，生产工人大部10 分具有加工冷冻水产品的工作经验。为了提高管理水平，保证产品、卫生标准操作程序、安全卫生质量，公司制订了质量控制手册计划，编制了各种质量监控记录以及质量检验记录。建立了HACCP完善的组织机构，在经理室下设品管部、生产部、行财部、营销部小组，做到HACCP等四个业务管理部门，成立了以总经理为组长的 机构健全、分工明确，以确保本公司质量管理体系运行有效。 4 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 美丽富饶的洪泽湖，是我国

7、重要的淡水渔业基地，水产品资源万3.5十分丰富，有“日出斗金”之美誉，仅淡水活蚬年产量就有另外青虾、银鱼、田螺、螃蟹等水产品，其年产量也十分可观。,吨洪泽湖水产品不仅营养丰富，而且食用安全，多年来一直深受国内外消费者的青睐，国际市场十分广阔。我们将充分发挥洪泽湖的资源优势和本公司的区位优势，通过规范管理工作，通过完善的质量控制体系的有效运行，以符合我国及产品输入国安全卫生要求的一吨，力争2000流产品投放国内外市场。本公司年加工各类水产品1200出口吨，努力将公司发展成为一个集水产品捕捞、加工冷藏、内外贸易于一体的产业化淡水渔业龙头企业，为实现渔业增效、渔 。 民增收做出更大的贡献 5 质量控

8、制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 质量控制手册修订记录04 发布 修订修订 章节号 批准 审核 原因/修改内容/ 日期 日期 次数 页码 6 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 目的和适用范围1 、目的1质量管理体系符合我国出口食品HACCP为了保证公司建立的、生产企业卫生注册登记管理规定食品生产企业危害分析与关键控出口水产品生产企业注、）管理体系认证管理规定HACCP制点（，1969CAC/RCP1发布的）CAC（国际食品法典委员会、册卫生规范Rev3(1997)、美国、欧盟有关法律法体系和应用准则HACCP附录确保本公司加工的水产品安,规等规定，中韩水产品卫生协议等

9、要求质量控HACCP特制定本全卫生质量符合我国及产品输入国的要求， 制手册。 、适用范围2本手册适用于本公司卫生质量、产品安全有关的一切活动的控制。 7 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 质量方针和质量目标2 强化过程管理 质量方针：坚持质量第一 实现以质取胜 做到持续改进 质量目标：无重大产品安全卫生质量事故 98感官检验合格率 100安全卫生检测合格率 100客户最终满意率 8 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 组织机构及其职责3 目的3.1明确各部门及相关人员的主要质量职责及其相应的质量职能活 保证各部门和所有员工的工作满足质量体系规定规范质量行为，动，

10、要求。 适用范围3.2 适用于机构设置及部门职责的管理。 本公司的生产经营等管理活动在总经理统一领导、组织和协调下3.3进行，其下属职能部门有：行财部、品管部、生产部、营销部，组织 机构图见附图。 职责3.4 总经理职责 3.4.1 贯彻执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，并 3.4.1.1 严格履行经济合同；注重市场信息，不断开发新产品，开发新市场； 3.4.1.2 努力降低物质消耗、推进企业技术进步，强化企业内部管理， 3.4.1.3 产品成本和费用；以身作则，重视产品质量，切实开展全面质量管理，严格质 3.4.1.4 保证产品质量和合同要认真执行各种产品标准和技术标准，量检验，

11、 求；不断改善劳动条件，搞好安全生产和环境保护，关心职工生 3.4.1.5 活，逐步改善职工的物质文化生活环境； 搞好职工教育，加强职工培训，努力提高职工素质； 3.4.1.6 3.4.2 副总经理职责 协助总经理工作，实施企业各项方针、目标，协调好职责范围内 各部门工作，保证企业各项工作任务的完成。 行财部职责 3.4.3 执行国家财务管理规定，及时做好财务帐目和报表； 3.4.3.1 负责本公司的资金调配工作； 3.4.3.2 9 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 组织制定实施本公司的财务管理制度； 3. 4.3.3 组织制定财务管理人员的岗位责任制； 3.4.3.4 做好

12、有关记录，完成财务报告。 3.4.3.5 执行总经理安排的工作，行使职责；3.4.3.6 负责公司人事调配，厂各类文件、规章制度的制订、发放、 3.4.3.7 宣传管理工作；负责编制办公用品和生产物资的购置计划，并组织实施； 3.4.3.8 组织做好厂区卫生工作，协助质检部完成厂区环境、灭鼠、 3.4.3.9 防虫害计划；负责季节性临时工的招收工作和人员培训、健康检查的组 3.4.3.10 织。 品管部职责 3.4.4 执行总经理安排的工作任务、行使职责； 3.4.4.1 组织公司各类卫生、质量管理制度及内部质量管制标准的制 3.4.4.2 定和实施，品管部直接对法人负责，具有产品质量否决权负

13、责卫生都督检查工作，定期组织对厂区环境、加工人员、 3.4.4.3 车间工器具、生产流程、厂区及生产设施卫生进行卫生检查； 负责对原料、辅料、水、半成品、成品的质量检验、出具检 3.4.4.4 验结果，发行报告手续；协助行财部搞好职工培训计划的制定和培训过程的组织实 3.4.4.5 施工作； 实施质量监督的权力，落实奖惩措施； 3.4.4.6 负责质量器具的检定及管理工作； 3.4.4.7 做好出口产品的报检工作； 3.4.4.8 定期撰写质量分析报告，负责公司各种卫生质量管制记录的 3.4.4.9 汇集、审核和保存。 生产部职责 3.4.5 执行总经理安排的工作任务，行使职责； 3.4.5.

14、1 制订并实施加工车间生产和卫生的管理制度，组织安排好原 3.4.5.2 料收购、加工、储运工作；、SSOP、GMP制定加工人员的岗位责任制度，按照企业 3.4.5.3 等质量体系文件规范化生产，确保公司产品的安全和卫生；HACCP 10 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 负责本公司各类产品的加工，做到保质、保量，按时完成生 3.4.5.4 产计划；制定加工过程中工器具的采购计划，并协助营销部实施采购 3.4.5.5 计划；及时准确、清楚填写各种生产卫生记录，部门审核后按时交 3.4.5.6 送品管部归档保存；加强对加工人员的管理， 3.4.5.7 做到文明安全生产，严肃劳动纪

15、律， 杜绝各类事故的发生； 接受品管部的质量卫生监督管理。 3.4.5.8 负责企业动力设备采购计划的编制、实施； 3.4.5.9 负责协调，合理调度水、电、汽、冷等能源，保证生产经 3.4.5.10 营正常进行，节约能源；负责企业动力设备的维护，组织实施设备、设施的维修和维3.4.5.11 护保养工作； 3.4.5.12 协助行财部定期组织专业培训，保证安全生产。 营销部职责 3.4.6 及时收集原料、产品的市场价格信息； 3.4.6.1 负责原辅材料的采购和产品的销售； 3.4.6.2 制定并组织实施本公司的物资采购计划和仓储发运工作；3.4.6.3 接受品管部的监督管理； 3.4.6.4

16、 3.4.6.5 做好当日的采购、销售原始记录，填写好收购销售日报并及 时上报； 、协助行财部对营销人员进行营销业务知识培训； 3.4.6.6 协助总经理会同品管部做好产品质量信息反馈及处理工作。 3.4.6.7 11 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 原料、辅料及加工用水卫生要求4 原料要求4.1兽药残留和重金属未超标的洪泽应来源于农、生产加工所用原料，4.1.1 湖安全水域。在运输过程中要采取防污染、保鲜措施，运输工具应符合卫生4.1.2 要求。 要常换水。, 原料若需在暂养4.1.3所有原料进厂均必须由检验人员依据原料验收检验规程进4.1.4 行检验，合格后收购。 辅料要

17、求4.2辅料由营销部根据生产需要申请采购，凭“生产许可证”4.2.1、供应、所含成份“说明书”等商提供的“检验合格证”或“官方检验报告” 验收入库待用；内包装材料供应商提供由出入境检验检疫部门出具的“合格证4.2.2 。明”外包装材料供应商提供由出入境检验检疫部门出具的“出境货4.2.3 。物运输包装性能检验结果单”辅助材料验收检验规程进厂的辅料由质检部依据4.2.4进行验收，合格出具检验结果单，必要时质检部要依据有关标准进行抽样检验， 后投入使用。 加工用水要求4.3加工用水应符合国家饮用水卫生标准，每年至少二次公共卫生4.3.1 检测，并保存记录二年。加工用水满足加工需要，所用水源为地下深

18、层水，水源设有防4.3.2 12 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 米无污染源。50止外来污染的措施，周围生产期间，品管部检验人员每月对生产用水进行水质常规卫生4.3.3 检测，并做好记录。 13 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 设备管理制度5 、设备购置1由总经理批准后方由使用部门填写申请单，凡需要购置的设备，可实施购置，并且在采购过程中要货比三家，按质论价。采购设备到由使用人员和设备维修人员在场检查合格后入库，货时，并填写入库单，作为报销费用的附件，或者直接交使用部门、交使用人签收后入 帐保管。无论是库存还是使用，均要登记入帐。 、设备保管2）闲置设备：闲

19、置设备应填写记录表，记录设备的完好程度、1（闲置原因，然后按完好程度分类，需修复好后入库保存，不需修复的 直接入库。要按照物资管理的要求，保管员对库存的设备，）2（妥善保管好设备，不得有损坏、流失现象发生，随时使设备处于可用状态，保管 员对在库设备的完整负责。 、设备使用3）设备移交使用单位使用时，设备修理人员要对相关单位的1（ 保养。确保使用人员按照规程操作使用、具体使用人员进行交底培训，）设备使用单位要建立设备检查登记本，定期对设备状况进2（行登记，使用人和使用单位负责人对设发现问题及时报告修理人员， 备的非正常损坏负责。）设备维修部门负责人应随时检查在用设备的状态，并对设3（ 备的非正常

20、损坏及时记录，并及时安排修理，不得影响生产。 人力资源6 14 质量控制手册 泗洪县金沙咀洪泽湖生态发展有限公司 小组组长资格要求HACCP、1 食品或相关专业，从事食品质量管理、生产两年以上。 ）1（HACCP熟悉系统知识，HACCP熟悉掌握）2（能独立开系统运作， 系统推动工作。HACCP展 ）有较强的协调、沟通和解决问题的能力。3（保证与质量活动相关系统知识的培训。HACCP须经过专门的）4（ 岗位的人员具有从事本岗位职能所必备的素质和技能。 、小组成员资格要求2）1（小组成员应具有所需HACCP各部门的小组成员来自各部门，的知识和经验，如：微生物检验、生产管理、操作技术、质量保证、 设

21、备维修等方面的知识和经验。有较强的沟通理解两年以上工作经验，经过相关专业培训，）2（ 能力。 系统知识。HACCP系统知识培训，熟悉HACCP）须经过专门的3（、其它3 ）公司必须严格按照岗位资格需要录用相关人员。1（小组安排生产操作、卫生保HACCP）公司每年在生产前，由2（并实各部门负责本部门人员培训工作的实施，持等内容的知识培训， 施考核制度，合格后方可上岗。 15 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 生产、质量管理人员的要求7 、公司拥有与生产能力相适应的，具有专业知识、经验和管理能1 力的技术人员。、对生产、品管等管理部门人员进行必要的培训，培训考核合2格后方可上岗，保

22、证与质量活动相关岗位的人员具有从事本岗位职 能所必备的素质和技能。 培训计划由行财部制定。对各类人员进行业务与技术的培训，、3、公司所有员工在每年生产前要进行一次健康检查，必要时进4新进厂人员须经体验合格后并建立健康检查档案。,行临时健康检查 方可上岗。等卫生管理标准和操作SSOP、生产、品管人员必须严格遵守5 规程。应调离加工和检验岗位：活动性肺,、凡患有以下疾病之一者6结核、传染性肝炎、伤寒病、肠道传染病及带菌者、化脓性或渗出 性皮肤病、疥疮、手外伤、咽喉感染及其它有碍食品卫生的疾病。不得将与生产,、在车间内禁止吃东西、抽烟；严禁随地吐痰7带入车间；不得留长指甲、涂指甲油、)包括饰物(无关

23、的个人用品,工作之前和使用厕所之后佩带饰物或在肌肤上涂抹化妆品；或手部 受污染时，应及时洗手消毒。、车间工作人员应保持个人卫生，遵守卫生规则。进入车间应8以防止头发、头屑、外来,穿整洁的工作衣帽和工作鞋，戴好工作帽杂物落入食品或容器中，严格执行洗手消毒程序；离开车间时应更严禁穿戴工作服、工作帽在车间以外的公共场所活动。加,换工作服 工人员在每次离开岗位之后及重新操作之前都要重新洗手和消毒。 16 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 、车间卫生检查员按卫生标准操作程序对生产、品管等进出车间的9 人员进行卫生检查，检查记录均按质量记录控制程序进行管理。 17 质量控制手册 泗洪县金沙

24、嘴洪泽湖生态发展有限公司 厂区环境卫生的要求8 、厂区道路为水泥路面，厂区内绿化良好，排水系统畅通，地1 面平整无破损、无积水、不起尘。、工厂建在远离居民区，周围无物理、化学、生物等污染源，2 厂内不得兼营、生产、存放有碍食品卫生的其它类产品。、厂区卫生间设有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙3 以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀材料修建，并保持清洁。4 、企业有防鼠计划和分布图。 、生活区与生产区相对隔离。5、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、6 化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物、垃圾暂存设施。、生产过程中产生的废水、废料的排放或处理符合国家环保有7 关规定，并做

25、到及时排放。 、厂区环境卫生由行财部进行管理，每周检查，并做好记录。8 18 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 车间设施材料及卫生质量的要求9 、加工车间的面积与生产能力相适应，并按产品工艺流程合理1 布局。坚固、车间地面采用防滑、2耐腐蚀的无毒材料修建，不渗水、地面平坦无裂缝，易于清洗消毒，并且有一定坡度，无积水。排水 系统畅通，排水及通风口有防鼠、防虫、防蝇等有害物侵入的网罩。、车间墙壁和天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、3 平滑易于清洗的材料制作，墙角、地角、顶角具有一定的弧度。、车间门窗采用平滑、易清洗、使用不变形、耐腐蚀的坚固材料制4作；生产过程中经常开闭的门

26、窗、进出料口都设有防蝇虫、防尘装度角。45，窗台与水平面成)如：水帘、塑料帘、风幕、纱窗等(置 、加工车间内生产线上方照明设施装有防护罩，其亮度能满足5 正常工作需要，且不会造成视觉上被加工物颜色的改变。、加工车间入口处设有足够数量的洗手、消毒、干手设施，配6备有清洁剂和消毒液。车间入口处设有鞋消毒池。洗手水龙头为非 手动开关。、加工车间设有与车间相连接的更衣室，室内通风良好，清洁7 及鞋柜。)装有消毒装置(卫生。更衣室内有足够数量的更衣架8、操作台、工器具及其它辅助设施，采用无毒、易清洗消毒、 耐腐蚀的材料制作，表面光滑易清洗。、加工车间通风设施良好，能保持车间内空气新鲜，通风口设9 有防鼠

27、、防蝇、防虫和防尘设施。 、加工车间配备专职卫生清洁人员，保持清洁卫生。10 、加工车间水、电、汽、冷满足生产需要。11、车间及生产检验设施由操作人员每天按清洗消毒作业规程，进12 19 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 行清洗消毒，作好记录。、品管部按卫生标准操作程序要求进行监督检查，并作13 好记录。生产部采取相应的预防纠正措施。 20 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 生产、加工卫生要求10 并保持清洁和完好。,、生产设备布局合理1、每天班前和班后对操作台、加工用具及容器、设备按卫生2标准操作程序的清洗消毒作业指导书进行清洗、消毒，并做好记 录。、按照生产

28、工艺的先后次序和产品特点，将原料处理和加工、3工器具的清洗消毒、成品内包装、成品外包装、成品检验和成品贮存等不同卫生要求的区域合理分开，人流、物流、气流得到有效控制，防止交叉污染。 、盛放食品的容器不得直接接触地面，对加工过程中产生的不4合格品、跌落地面的产品和废弃物，在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集盛放，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运 输工具及时消毒。并及时采,由品管部和生产部负责对不合格产生的原因进行分析、5 取纠正措施。、生产部和品管部管理人员要严格按照卫生标准操作程序6 相关要求作好现场卫生监控，并做好记录。 21 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 包装

29、、储存、运输卫生要求11 不得,、用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生1不易褪色。不得使用三无产品（无厂名、无生产,含有有毒有害物质 的要求。4.2.3和4.2.2，符合日期、无合格证）、包装物料储存间应保持干燥、通风，内、外包装物料分别存2 放，并要按照规定进行堆垛，采取防污染措施。并根据产品特点配备冷藏、保鲜等,、运输工具符合卫生要求3 措施。、冷藏库、速冻库等仓库的温度符合产品工艺要求，并配备温4度显示装置。库内保持清洁卫生，定期除霜。产品存放要求批次清，地面30cm楚，堆放整齐，标识清楚。产品与四周墙壁距离不少于要有垫仓板。库内不得存放有碍食品卫生的其它物品；同一库内不 得存

30、放可能造成相互污染、串味的食品。 22 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 有毒有害物质的控制要求12 、企业建立有毒有害物品管理制度。1、使用的有毒有害物品应经卫生部门认可，购进化学物品必须2 有相关合格证明。 、有毒有害物品必须专库存放，专人管理。2,各部门人员应严格执行有毒有害物品的储存和使用管理规定、3确保对厂区、加工车间、化验室使用的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、润滑油和化学试剂等有毒有害物品进行有效的使用控制，避免对食 品、食品接触表面和食品包装材料造成污染。 23 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 检验的要求13 、品管部负责企业原、辅料、半产品和成品的检

31、验，并对公司1 生产全过程的质量安全和卫生活动进行监控。培训并获检CIQ品管部检验人员必须有相关的专业学历或经、2 验员认可证书方可上岗，熟悉业务，热爱本职工作，认真负责。、实验室具配备检验工作所需的标准、技术资料、检验设施、3仪器设备；检验用仪器设备按有关规定定期送技术监督部门进行检 定，合格后方可使用，并做好标识和记录保存。 、企业建立实验室管理制度。4 24 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 保证质量体系有效运行的要求14 、制定并执行原料、辅料、成品及生产过程卫生控制程序，做1 好记录。、建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、2食品接触表面、人员健康状况、

32、有毒有害物质、虫害防治等处于受 控状态。、对影响食品安全卫生的关键工序，要制定明确的操作规程并3 对出现的偏差要及时进行调整或纠偏。,进行连续的监控、制定并执行对不合格品的控制程序，包括不合格品的标识、4 记录、评价、处理和有效追溯等内容。5、制定产品标识、质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在 出现安全卫生质量问题时能够及时召回。、制定并执行加工设备、设施的维护程序，保证加工设备、设6 施满足生产加工的需要。、制定并实施职工培训计划，并做好培训记录，保证不同岗位7 的人员能熟练完成本职工作。一般每年进行二次内部审核,建立内部审核制度、8每年进行一, 并做好记录。,次管理评审对反映产品卫生质量

33、情况的有关记录，应按规定进行标记、 、9收集、编目、归档、存储、保管。所有质量记录必须真实、准确、 规范并具有可追溯性，保存期为两年。 25 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 操作程序15 原料验收操作程序15.1 目的15.1.1保证收购站的所收的原料来自由渔业主管部门所发布的洪泽湖 安全开捕水域，强化原料验收制度和安全性监控措施，确保原料的 质量安全。 适用范围15.1.2适用于本公司青虾、田螺、淡水活蚬、银鱼、河蟹等原料的验收 工作。 职责15.1.3 生产部负责原料的收购工作。15.1.3.1 品控部负责关键限值的原料收购员负责关键限值的监控。15.1.3.2 验证工作

34、，并不定期抽取具有代表性的样品进行验证性监控检验。 原料挑选人员负责收购场地、工用器具的清洗消毒工作。15.1.3.3 原料运输必须根据所运原料的特点，采取密封措施，必要15.1.3.4 时加冰保鲜，以保证原料在运输过程中的质量安全。 原料运输人员负责其车辆的维护保养和清洗消毒工作。15.1.3.5 操作程序和要求15.1.4 行财部负责向主管部门申领收购许可证、渔业主管部门发15.1.4.1布的开捕公告、划定的安全捕捞水域分布图、水质监测报告等资料，并将有关资料及时传递给生产部、品管部等相关部门。 并负责其箱，/生产部应备有足够的用于收购原料的周转筐15.1.4.2 清洗消毒工作。 原料收购

35、及管理15.1.4.3 品管部负责对所收购原料的监控措施的落实情况进行监15.1.4.3.1 26 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 督，收购和捕捞人员每年均经体检合格后方可上岗。核对船号、作业区、品控部负责核查渔民的捕捞许可证、15.1.4.3.2船主姓名和证书有效期；记录捕捞许可证号、船号，并且派人员不 定期到湖区检查。接收本公司捕捞船捕捞的原料；拒收来源不明的原料。15.1.4.3.315.1.4.3.4原料接收员负责对原料的规格、新鲜度、有无异味或异物等 进行验收。根据气温情况决定每次的运量，必要时采取适当的保鲜15.1.4.3.5 措施。15.1.4.3.6的规定用S

36、SOP箱及工器具按/装运原料的车辆、周转筐 含氯消毒水实施清洗消毒，再清洗。 相关记录15.1.5 原料验收记录 原料捕捞水域水质检测报告 残留监测报告 开捕公告 安全水域分布图 27 质量控制手册 泗洪县金沙嘴洪泽湖生态发展有限公司 直接与产品接触的辅料的验收程序15.2 目的15.2.1 确保直接与产品接触的辅料符合出口食规范购入辅料验收工作， 品安全卫生条件和要求。适用范围15.2.2 适用于本公司所采购的以及客户供应的辅料（包括食用级润滑油、内包装材料等）的验收工作。内包装材料包括：塑料袋、塑料 托盘、塑料垫片等。 职责15.2.3 品管部长负责辅料验收工作的监督。15.2.3.1 专责质检员负责具体