网上报销流程说明(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、员工报销流程1、登录信息平台行政管理费用管理费用报销进入费用报销界面2、填写报销申请 右上角选择报销方式（现金、电汇、支票、贷记赁证），填写附件张数 选择报销部门，选择姓名，报销人系统默认为填表人 填写报销日期，可修改，系统默认为当天 选择费用大类选择费用细类，填写报销金额 填写备注栏，表明物品用途 若跨部门报销，在拆分到其他部门框内打勾，并选择费用部门 点击添加按钮，则系统自动生成报销信息、金额、计算金额合计以及显示大写金额 若填写错误可点击红色X删除，并进行重新填写 若有多条可进行如上步骤进行多次添加 所有项目填写完毕后点击申请按钮，系统提示操作成功3、撤销申

2、请申请完毕后，若需撤销申请，按删除按钮4、申请成功后，系统会显示流程编号，请将报销发票订在一起，并在首张发票右上角填写报销流程编号，将报销发票送至部门经理处审核5、审核完成后，系统会自动发送邮件到员工NOTES信箱进行提示6、报销赁证最终签审完毕后，管理部通知到员工，员工至财务部进行报销二、主管领导审批流程1、 主管领导收到下属提交的原始报销赁证，审批权限如下：部门员工部门负责人公司分管领导总经理部门负责人部门副经理（若有）公司分管领导总经理副总经理/总经理助理总经理总经理副总经理/总经理助理2、 登录信息平台点击右上角红色勾标志进入费用报销审核界面3、 进行审核选择与原始赁证报销流程编号相符的流程点击进入根据报销信息与提交的原始凭证进行核对审批，审批同意或拒绝，可填写拒绝理由审批同意后，系统提示操作成功，点击打印按钮审批后，可撤销系统显示打印预览，点击打印按钮进行打印打印成功后，在部门主管（或公司领导）栏内签字将报销单和原始凭证对号无误后夹在一起，提交管理部进行流转专心-专注-专业