乌鲁木齐物业监督管理办公室(共21页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市物业监督管理办公室单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分乌鲁木齐市物业监督管理办公2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明二、关于2018年收入预算情况说明三、关于201

2、8年支出预算情况说明四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于2018年项目支出情况说明七、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乌鲁木齐市物业监督管理办公室单位概况 一、主要职能1、贯彻执行国家、自治区和我市有关物业管理方面的法律、法规和规定。2、负责物业服务企业资质的备案管理。3、研究提出地方性物业管理服务等级标准的意见，拟定物业企业违规行为查处工作的标准、规范，制定并下达年度监督工作计划。4、研究拟订无物业管理老旧小区改

3、造工作计划，指导、监督、检查无物业管理老旧小区的改造工作。5、对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理。6、受理相关投诉，协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。7、承担物业服务企业信用档案系统的建立和维护工作。8、指导、监督、检查区（县）的物业监管工作。 二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市物业监督管理办公室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、物业监管科、招投标监管科、法规监察科。乌鲁木齐市物业监督管理办公室编制数17人，实有人数16人，其中：在职16人，增加4人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分 乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年部门预算公开表

4、表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）192.61201 一般公共服务支出 一般公共预算192.61202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 非税收入204 公共安全支出其他资金205 教育支出财政预算拨款结余结转206 科学技术支出 结转207 文化体育与传媒支出 结余208 社会保障和就业支出21.67209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出170.94213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出

5、217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出收 入 总 计192.61支 出 合 计192.61表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元单位代码单位名称合 计一般公共预算拨款其他收入财政预算拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余*12345678合计192.61192.61192.61乌鲁木齐市物业监督管理办公室192.61192.61192.61表三：部

6、门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出21.6721.6705行政事业单位离退休21.6721.672080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6721.67212城乡社区支出170.94152.9418.0099其他城乡社区支出170.94152.9418.002129999其他城乡社区支出170.94152.9418.00合计192.61174.6118.00表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元财政拨款收入财政拨款支

7、出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款192.61201一般公共服务支出 一般公共预算192.61202外交支出 政府性基金预算203国防支出204公共安全支出205教育支出206科学技术支出207文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出21.6721.67209社会保险基金支出210医疗卫生与计划生育支出211节能环保支出212城乡社区支出170.94170.94213农林水支出214交通运输支出215资源勘探信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土海洋气象等支出221住房保障支出222粮油物资管理事务223国有资本经营预算支

8、出227预备费229其他支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费支出小 计192.61小 计192.61192.61表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出21.6721.6705 行政事业单位离退休21.6721.67 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6721.67212城乡社区支出170.94152.9418.0099 其他城乡社区支出170.94152.9418.00 212 9999 其他城乡社区支出170.

9、94152.9418.00合计192.61174.6118.00表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支出162.39162.39 30101 基本工资50.4550.45 30102 津贴补贴13.2913.29 30103 奖金4.074.07 30107 绩效工资42.0142.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费21.6721.67 30110 职工基本医疗保险缴费9.759.75 30111 公务员医疗补助缴费2.172.17 30112

10、 其他社会保障缴费2.712.71 30113 住房公积金16.2716.27302商品和服务支出12.2212.22 30201 办公费4.784.78 30208 取暖费0.770.77 30216 培训费1.631.63 30228 工会经费2.172.17 30229 福利费2.872.87合计174.61162.3912.22表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补

11、助其他支出 212 99 99其他城乡社区支出物业管理专项经费12.0012.00 212 99 99其他城乡社区支出物业项目公示牌制作费6.006.00合计18.0018.00表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制部门：乌鲁木齐市物业监督管理办公室 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费000000情况说明：乌鲁木齐市物业监督管理办公室一直以来严格执行中央八项规定，厉行节俭，2018年未安排因公出国及公务接待工作，且乌鲁木齐市物业监督管理办公室自成立以来，响应公车治理要求，未购置公务用车。表九：政府性基金预算支出情况表编制部门：乌鲁

12、木齐市物业监督管理办公室 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计000情况说明：乌鲁木齐市物业监督管理办公室无政府性基金项目，故2018年政府性基金预算支出为0万元。第三部分 乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算192.61万元。收入预算包括：全部为一般公共预算。支出预算包括：全部为社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关

13、于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年收入预算情况说明乌鲁木齐市物业监督管理办公室收入预算192.61万元，其中：一般公共预算192.61万元，比上年增加22.38万元，主要原因是2017年底新增4名工作人员（3名通过事业单位公开招聘进入，1名通过调动进入），故增加了人员及办公经费预算收入。非税收入拨款未安排。主要原因是乌鲁木齐市物业监督管理办公室无非税收费项目；基金预算拨款未安排。主要原因是乌鲁木齐市物业监督管理办公室无政府性基金项目；其他资金0万元，主要原因是乌鲁木齐市物业监督管理办公室无其他资金来源； ；财政预算拨款结余结转0万元，主要原因是乌鲁木齐市物业监督管理办公室无财政预算拨款结

14、余结转；三、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年支出预算情况说明乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年支出预算192.61万元，其中：基本支出174.61万元，比上年增加24.68万元，主要原因是2017年底新增4名工作人员（3名通过事业单位公开招聘进入，1名通过调动进入），故增加了人员及办公经费支出。项目支出18万元，比上年减少2.3万元，主要原因是2018年办公场所物业管理费未拨付，由乌鲁木齐市住房保障和房产管理局统一支付。四、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算192.61万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

15、五、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年一般公共预算基本支出174.61万元，其中：人员经费162.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.22万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。六、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年一般公共预算项目支出情况说明项目名称：物业管理专项经费设立的政策依据：乌鲁木齐市物业监督管理办公室工作职责预算安排规模：12万元项目承担单位：按照政

16、府采购程序确定资金分配情况：按照政府采购程序确定资金执行时间：2018年1-12月项目名称：物业项目公示牌制作费设立的政策依据：乌鲁木齐市物业监督管理办公室工作职责预算安排规模：6万元项目承担单位：按照政府采购程序确定资金分配情况：按照政府采购程序确定资金执行时间：2018年1-12月七、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算比上年

17、增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元。八、关于乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明乌鲁木齐市物业监督管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年，乌鲁木齐市物业监督管理办公室政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

18、（二）国有资产占用使用情况截至2017年底，乌鲁木齐市物业监督管理办公室预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋0平方米，价值0万元。2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。3.办公家具价值2.17万元。4.其他资产价值22.35万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（三）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额18

19、万元。具体情况见下表：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市物业监督管理办公室项目名称物业项目公示牌制作费项目属性延续项目主管部门乌鲁木齐市住房保障和房产管理局项目实施单位乌鲁木齐市物业监督管理办公室项目起止时间2018年1-12月项目负责人马强联系电话项目资金（万元）资金总额6万元财政拨款6万元自有资金0万元经营性收入0万元其他收入0万元其他0万元单位职能阐述贯彻执行国家、自治区和我市有关物业管理方面的法律、法规和规定。负责物业服务企业资质的备案管理。研究提出地方性物业管理服务等级标准的意见，拟定物业企业违规行为查处工作的标准、规范，制定并下达年度监督工作计划。研究拟订无

20、物业管理老旧小区改造工作计划，指导、监督、检查无物业管理老旧小区的改造工作。对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理。受理相关投诉，协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。承担物业服务企业信用档案系统的建立和维护工作。指导、监督、检查区（县）的物业监管工作。项目概况为了认真贯彻自治区自治区物业服务标准（XJJ056-2013），根据关于全面贯彻落实服务标准提升物业服务质量的实施意见乌房管201721号，将2017年打造成为物业服务规范年，落实物业服务相关公示制度，统一制定标识标牌在物业小区内公示考核结果，并接受小区业主和社会公众的监督。2017年该项工作已经全面开展，由于2018年全市

21、有新增物业管理项目，为保证公示工作顺利开展，今年需新增制作公示牌。项目立项情况项目立项的依据单位工作职能及关于全面贯彻落实服务标准提升物业服务质量的实施意见乌房管201721号项目申报的可行性保障全市物业管理工作健康有序开展项目申报的必要性保障全市物业管理工作健康有序开展项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间制作物业项目公示牌1月12月财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市物业监督管理办公室项目名称物业管理专项经费项目属性 延续项目主管部门乌鲁木齐市住房保障和房产管理局项目实施单位乌鲁木齐市物业监督管理办公室项目起止时间2018年1-12月项目负责人马强联系电话项目资

22、金（万元）资金总额12万元财政拨款12万元自有资金0万元经营性收入0万元其他收入0万元其他0万元单位职能阐述贯彻执行国家、自治区和我市有关物业管理方面的法律、法规和规定。负责物业服务企业资质的备案管理。研究提出地方性物业管理服务等级标准的意见，拟定物业企业违规行为查处工作的标准、规范，制定并下达年度监督工作计划。研究拟订无物业管理老旧小区改造工作计划，指导、监督、检查无物业管理老旧小区的改造工作。对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理。受理相关投诉，协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷。承担物业服务企业信用档案系统的建立和维护工作。指导、监督、检查区（县）的物业监管工作。项目概况1

23、、为了大力做好物业管理法规制度的宣传，在全市营造良好的物业管理氛围，我单位长期于乌市晚报社合作，利用物业专版，做好物业管理法律法规的宣传，定期刊登物业管理方面的新闻采访、行业动态消息、专家说法等各类稿件及疑难帮办等新闻，并按合同约定支付宣传费用。2、根据乌鲁木齐市物业服务项目经理管理办法（试行），市房产行政管理部门负责本市物业项目经理的培训、继续教育、备案、证书管理及诚信档案管理等工作。2017年我单位已对全市1200名项目经理人进行了培训发证，由于随着物业企业的逐年增加，2018年预计将增加项目经理人500人，需要对新增人员进行培训项目立项情况项目立项的依据乌鲁木齐市物业监督管理办公室工作职

24、能项目申报的可行性保障全市物业管理工作健康有序开展项目申报的必要性保障全市物业管理工作健康有序开展项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、乌市晚报专版宣传工作1月12月2、项目经理人培训1月12月（四）其他需要说明的事项（无）第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定

25、的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。乌鲁木齐市物业监督管理办公室 2018 年 2月9日专心-专注-专业