东莞爱兰特糖果公司绩效考核指标库 .docx

《东莞爱兰特糖果公司绩效考核指标库 .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东莞爱兰特糖果公司绩效考核指标库 .docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精品名师归纳总结编号指标名称帐物卡权重（ % ）仓储部年月度绩效KPI数据来源指标定义运算公式备注物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1一样性20财务部 / 方案部数据应保持一样该期间的出库总金额与该期间的平均库存以实际稽核不一样次数计（期初库存值 - 期末库存值） / 平均库存值可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2库存周转率20财务部物料防护金额的比值物料是否依据仓库治理规定和原辅 100%包含物料适温、 干燥、 清洁状态。 已开封物料查后是否密封。物料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3与标识15稽查小组料掌握程序

2、仓储治理作业指导书进行必要的防护和正确的标识以实际稽查次数计是否清洁。 物料被盗。 物料变质。防虫灭鼠。 合格与不合格的标识。 原料与辅料是否分开。包含品名、规格、颜色、数量、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 入库差错率15财务部指入库单开错内容或重开或漏开的次数（差错批次 / 总入库批数） 100%未严格按物料需求总表发料、无单发料、编号、单价、订购单号等写错及重单、漏单作业标准参照仓储治理作业指可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 发料差错率15稽查小组 / 投诉6 出货差错率15营销中心说明 :未经审核发料、超单发料或是未按先进先出原就发料视为违规发料指因

3、仓储部缘由造成少装、多装、错装的大事（差错批次 / 总发料批次） 100%（错装次数 / 总装柜批次） 100%导书第 5.3.10项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 1）帐物卡一样性：物流部定出各种物料的误差范畴值，误差范畴内的为一样，超出就为不一样，由财务部依据仓储部供应的物料库存明细表或是材料帐簿进行抽查盘点，抽查物料品种不少于20 种，每月由财务部主管将结果汇总交总经理室。方案部物控依据仓管员库存报表供应的物料库存情形进行物料申购，但因库存报表数量不准，导致影响生产或导致停产，每月由方案部主管汇总结果交总经理室。（ 2）库存周转率 / 物料防护与标识/ 发料差错率：由

4、总经理室支配人员进行每月抽查，抽查物料品种不少于20 种，每月由稽查小组汇总交总经理室。部门投诉经查属实也计入。（ 3） 入库差错率：财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室。（ 4） 发料差错率：第5 项由财务部主管每月提报总经理室。仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情形给到方案部，并实行退货/ 代销 / 清仓的方式进行处理。（ 5） 出货差错率：由营销中心国外及国内业务部主管依据客诉情形进行整理汇总提交总经理室。（ 6） 每月 5 号供应上月考核数据给到总经理室, 迟交每次扣部门当月考核分2 分。仓储部年月度 KPI 绩效考核表编号指标名称权重（ % ）目

5、标值实际目标达成率实得备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结达成目标达成得分分数1 以下252 次103 次204 次105 次01帐物卡一样性20 3 次2库存周转率203物料防护与标识15 10 次4入库差错率1599%5发料差错率1599%6出货错误率15100%0-4 次5-9 次10 次11-15次16 次以上22181510099.5 以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%25201510599.5 以上99.5%-99599%99%-98.5%98.5%-98%252015105100%99%-97%96%以下连续二个月100%得 18 分

6、，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;明4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;批准1580三个月 21 分合计得分制表审核核准得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结年月仓储部 KPI 绩效改善表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号Items指标名称KPI Name权重（% ）目标值Target实际值Fact差异分析Difference Analysis改善措施Measures of Impr

7、ovement成效确认Effect Check可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 帐物卡一样性20 3 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 库存周转率20可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结与标识4入库差错率1599%5发料差错率1599%6说明：出货差错率15100%3 物料防护15 10 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 优先次序按权重大小降序排列。2. 绩效差异分析与改善措施依实际情形可另附专项报告。3. 填表人一般为部门主管。批准人：审核：填表：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重（ % ）

8、方案部年月度绩效KPI 指标数据来源指标定义运算公式备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生产交1期延误20营销中心 / 制造部因生产方案排定错误缘由导致影响产品出货货柜车比预定时间提前到厂除外。按实际发生次数计L/C 改期算延误可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结物料需求总2物料交期20仓储部 / 制造部因物控缘由物料需求总表制订错误、少算按实际发生不精确次数计（满意生管排程的交货批数/ 要求交货总分为产生缺失金额和未产生金额 二种。 未产生金额按次数计。金额在 500 元以内的按次数计，超过表差错率或多算物料3来料不良率15品质部到厂后经检验不合格而需要退货的材料

9、（来料不良批次 / 总来料批次）100%500 元的按金额计。让步使用 / 特采使用 / 选择使用包含在内以订单份数计。下单交期需按供货商生产周期。国外料需要报关可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4达成率15品质部依据生管排程日期物料到厂批数） 100%的除外。量少需要工厂自取的除外。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结物料订购5差错率15仓储部 / 财务部将物料订错、订重、多订而导致经济缺失1- （订错物料金额 / 订购物料总金额）100%每种物料保证至少2 家合格供应可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6合格供应商15财务部说明 :指供应商品质、交期等

10、达到公司规定的即为合格供应商（合格供应商 / 总供应商） 100%商。特别或唯独材料之供应商除外。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 1）生产交期延误：营销中心各业务部、制造部将交期延误缘由是由于生产方案排程错误/ 漏排 / 客人要求更换但未准时修改或通知造成延误交期的情形整理汇总交总经理室。（ 2）物料需求总表精确率：由制造部和仓储部汇总交总经理室。（ 3）来料不良率：由品质部每月整理原材料检验报告以及每日来料登记表汇总交总经理室。（ 4）物料交期达成率：由品质部依据每日来料登记表进行整理汇总交总经理室。（ 5）物料订购差错率：由仓储部/ 财务部依据物料需求总表，物料订购单以

11、及送货单发觉有重订/ 错订 / 多订而导致经济缺失的情形进行汇总统计交总经理室。（ 6） 合格供应商：由财务部进行汇总交总经理室。（ 7） 每月 5 号供应上月考核数据给到总经理室, 迟交每次扣部门当月考核分2 分。方案部年月目标绩效考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重（ % ）目标值1生产交期延误1 次实际目标达成率实得备注01目标达成得分234353025105500以内500501-10001001-20002001以上（5 次以下）（ 5 次）（ 6 次）（ 7 次）（7 次以上）252015105达成分数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总

12、结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结物料需求2总表差错率500 元205 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3来料不良率1096%4物料交期达成率1597%5物料订购精确性153 次6合格供应商592%100%97%-99%96%90%-95%90%以下15121060100%98%-99%97%96%-94%93%以下2520151050 次1-2 次3 次4-5 次6 次以上252015100100%-97%96%-93%92%91%-88%88%以下107520可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;2、总经理

13、最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;明4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称客户批权重（% ）品质部年月度绩效KPI 指标数据来源指标定义运算公式备注因品质部误判或检验不精确而引起的批量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1退金额来料检验2精确率首件检验准时20方案部 / 营销中心15仓储部 / 方案部产品（材料）不良而导致客人退货或索赔或召回产生的费用IQC 或是检验员

14、对于来料批量不良未验出构成事实的按实际发生费用计1- （错验次数 / 总来料批次）100%在收到首件后 1.5H 进行检验可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3性和精确性15生产部首件检验的时效性以及首件检验的精确性按实际发生次数计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结成品检4验精确率15营销中心经品质部检验合格的成品，客人验货不通过即为不精确有无对客诉内容进行追溯落实情形，并将1- （不精确次数 / 总验货产品批次） 100%入库前未通知品管检验的除 外。整批不良，改判特采的除外。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 客诉追溯率15营销中心结果反馈总经理室

15、进行汇总按实际发生次数计可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结计量仪器6 的有效性质量体系运制造部 / 仓储部 / 稽10查小组稽查小组治理不到位，造成部门内的仪器损坏或遗失。或是现场计量不准，有效期外使用等按实际发生次数计品质部在无依据体系要求进行可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结7说明 :10行有效性外审机构投诉经过认证的质量体系是否按规定执行按实际发生次数计审查可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 1） 客户批退金额：由营销中心依据客户批退实际发生情形整理汇总交总经理室。（ 2）来料检验的精确率：由仓储部、方案部依据制造部门反馈的情形进行整理汇总交总

16、经理室。（ 3）首件检验准时性和精确性：由生产部各部主管每月整理汇交总经理室。（ 4）成品检验精确率：由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室。（有无客户验货记录）（ 5） 客诉追溯率：由营销中心依据客户投诉记录表确认品质事故有无每件进行责任落实和改善追踪情形进行汇总交总经理室。（ 6） 计量仪器的有效性。由制造部、仓储部将量规仪器的精确使用程度进行汇总交总经理室。（ 7） 质量体系运行有效性：由总经理室支配人员每月对工厂质量体系的运行进行稽核，或在平常工作中发觉的未按体系要求的情形记录，外审机构在进行工厂评审时发觉的不符合项均记入此项，由稽查小组负责供应数据交总经理室。（ 8） 每月 5 号

17、供应上月考核数据给到总经理室, 迟交每次扣部门当月考核分2 分。品质部年月目标绩效考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重目标值实际目标达成率实得备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（% ）达成1客户批退金额200 次目标达成得分分数0 次1 次2 次连续二个月为 0 得22分，三个可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结20100月或以上得23分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结0 次1 次2 次3 次4 次201510500 次1 次2 次3 次4 次201510500 次1 次2 次3 次4 次201510500 次1

18、次2 次连续二个月为 0 得22分，三个2来料检验精确率151 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结首件检验及3时性和精确性151 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4 成品检验精确率151 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5 客诉追溯率150 次15105月或以上得23分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结0 次1 次2 次3 次4 次12108640 次1 次2 次3 次4 次12108646 计量仪器的有效性101 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结质量体系7运行有效性101 次可编辑资料 - - - 欢迎下载精

19、品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;明4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重（ % ）生产部（上光部）年月度绩效KPI 指标数据来源指标定义运算公式备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 制品不良率20品质部因生产缘由而导致产品品质不良（不合格总数 /

20、当月生产总数） 100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 物料损耗率20方案部超订单物料总需求的领料视为损耗补料总数 / 标准定额数量生产实际完成产量与方案部月目标产量的经研发部确认物料需求表的确不够的除外。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 产量达成率20方案部4 交期达成率15营销中心人力资源部比值未能按营销中心出货日期要求完成生产或货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延 误。（当月实际产量/ 当月目标产量） 100%1- （延误交期批次 / 总订单批次） 100%客人要求提前出货，但营销中心未通知方案部或方案部未确认除外。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品

21、名师归纳总结5 劳动生产力15方案部每吨产品需要耗费的人员当月总产量 / 当月工人平均人数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结6 安全事故10行政部人员伤亡事故以及消防按实际次数计借调人员计入用人部门说明 :可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ 1） 制程不良率：由品质部依据制程检验报告以及客户投诉处理记录整理汇总交总经理室。（ 2） 物料损耗率：由方案部整理汇总交总经理室。（ 3） 产量达成率：由方案部依据每月生产统计报表与部门月目标产量进行统计，整理汇总提交总经理室。（ 4） 交期达成率：由营销中心整理汇总交总经理室。（ 5） 劳动生产力：由方案部依据人力资源部运

22、算出每月的平均人数，以及方案部统计诞生产部每月的生产产量，整理汇总交总经理室。（ 6） 安全事故：由行政部依据工伤实际发生情形以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室。（ 7） 每月 5 号供应上月考核数据给到总经理室, 迟交每次扣部门当月考核分2 分。编号指标名称权重（ % ）目标值实际达成目标达成率实得分数备注目标达成得分1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100 次1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;合计得分制表审核批准说明2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;3、该部门的

23、绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;核准得分生产部（上光部）年月目标绩效考核表0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012160.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%252222202020151015100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323 202020 1515 10101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%20 1717 151515 1212 8

24、以上 5555-505050-4545-40201717151515121280 次1次2次连续二个月为0 得12分，三个月或以1050上13分。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结生产部（成型部）年月目标绩效考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重实际（ % ）达成1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100 次目标值目标达成率实得备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结目标达成得分分数0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%

25、0.12%0.14%0.13%2223202220162012160.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%252222202020151015100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323 202020 1515 10101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%20 1717 151515 1212 8以上 5555-505050-4545-40201717151515121280 次1次2次连续二个月为0 得12分，三个月或以1050上13分。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结

26、1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;明4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;合计得分制表审核批准核准得分可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结0 次1次2次连续二个月为0 得12分，三个月或以1050上13分。编号指标名称权重目标值实际目标达成率实得分数备注目标达成得分1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;合计得分制表审核批准2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说明3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩

27、效考核系数赐予核发月度绩效奖金;核准得分（ % ）达成1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100 次0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012160.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%252222202020151015100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323 202020 1515 10101%-100%100%-99%99%99%-

28、98%98%-97%20 1717 151515 1212 8以上 5555-505050-4545-4020171715151512128生产部（压片部）年月目标绩效考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重目标值实际目标达成率实得分数备注目标达成得分1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;合计得分制表审核批准2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;说明3、该部门的绩效考核得分100 等于该部门的绩效考核系数;4、依该部门的绩效考核系数赐予核发月度绩效奖金;核准得分（ % ）达成1制品不良率200.12%2物料损耗率200.05%3产量达成率2095

29、%4交期达成率1599%5劳动生产力1550T/ 人6安全事故100 次0.10%0.9%0.12%0.10%0.12%0.13%0.12%0.14%0.13%2223202220162012160.03%0.04%0.04%0.05%0.05%0.05%0.06%0.07%0.06%252222202020151015100%-97%97%-95%95%95%-92%92%以下25 2323 202020 1515 10101%-100%100%-99%99%99%-98%98%-97%20 1717 151515 1212 8以上 5555-505050-4545-402017171515

30、15121280 次1次2次连续二个月为0 得12分，三个月或以1050上13分。生产部（包装部）年月目标绩效考核表工程部年月度绩效KPI 指标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重（ % ）数据来源指标定义运算公式备注设备因故障停留的时间与设备开动总台时可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1 设备故障率25生产部品质部的比值（设备故障停留时间/ 设备开动总台时）100%可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 设备质量事故率25单位产品的设备生产部财务部设备缘由导致显现品质问题就为设备不良按实际发生批次计指的是直接材料成本与参加可编辑资料 -

31、- - 欢迎下载精品名师归纳总结3修理费用零配件加20方案部每吨产品所花费的设备修理费用设备修理费用 / 产品生产量因加工失误导致的重购材料金额占需加工修理的人工成本可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4工不良率10仓储部零配件总金额的百分比.（重购金额 / 加工零件总金额）100%全部修理事项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5修理准时性10各部门是否在事先商定好的期限内修理完成按实际不准时次数计6工具设备治理10财务部每件修理工具是否建有台帐并责任到人7修理成本下降率财务部修理费用与上一年相比下降的比率按实际发生项次计2021 年修理费用1 100%2021 年修

32、理费用 1+2021 年订单增长率 必需填写工程修理单年 度 指标 / 订单增长率是以金额来运算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结说明 :（ 1） 设备故障率：由生产部统计每月开机总时数以及坏机总时数，由主管汇总交总经理室。（ 2） 设备质量事故率：由品质部和生产部主管整理每月由于生产设备缘由导致显现的品质问题整理汇总交总经理室。（ 3） 单位产品的设备修理费用：由财务部依据方案部供应的产品总吨数，并统计每月修理费用，汇总交总经理室。（ 4） 零配件加工不良率：仓储部负责零配件治理的仓管员汇总交仓储部主管，由主管提交总经理室。（ 5） 修理准时性：各需求部门依据实际情形进行统计，

33、由主管提交总经理室。（ 6） 工具设备治理：由财务部依据工程部申请的工具记录进行抽查盘点。（ 7） 修理成本下降率：为年度考核目标，由财务部整理汇总交总经理室。（ 8） 每月 5 号供应上月考核数据给到总经理室, 迟交每次扣部门当月考核分2 分。工程部年月目标绩效考核表可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结编号指标名称权重实际目标值目标达成率实得备注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结（ % ）达成1 设备故障率25目标达成得分分数可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结2 设备质量事故率250 次0 次1 次2 次连续二个月为 0，得 22 分，可编辑资料 -

34、- - 欢迎下载精品名师归纳总结25155连续三个月或以上为25 分。3单位产品的设备修理费用20100 元/ 吨4零配件加105%60-8080-100100 元/ 吨100-120120-14030-2525-202020-1515-103%以下3%-5%5%5%-7%7%以上20-1515-101010-55-00 次1 次2 次3 次4 次1210860可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结5工不良率修理准时性101 次6工具设备治理101 次7修理成本下降率+10%1、总经理有权于合计得分之基础上5 分;2、总经理最终审核后的得分，即为该部门的绩效考核得分;每下降 2%加 2 分，最多加 10 分该项为加分项