东晟工程检测有限公司质量手册.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流东晟工程检测有限公司质量手册版本号第B版修改状态第1次.精品文档.贵州东晟工程检测有限公司质 量 手 册文件编号：GZDSJC/SC-2014 编写：孙 奎审核：刘启强批准：陈宏谦二一四年五月一日批准颁布修改单修订序号对应的编号修订内容批准人批准日期质量手册颁令贵州东晟工程检测有限公司质量手册颁布令全体员工： 依据国家实验室和检查机构资质认定管理办法、检测和校准实验室能力的通用要求和实验室资质认定评审准则，同时为了提高贵州东晟工程检测有限公司（以下简称“检测公司”）质量管理水平，确保检测能力，现编制完成本质量手册及程序文件（第B版）。于201

2、4年5月1日向全检测公司予以颁布并实施。质量手册是检测公司质量管理体系的法规性文件，是指导检测公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。对加强检测公司建设、完善质量管理体系、规范检验工作程序，保证检测公司出具数据公正性、科学性和权威性及赢得广大用户的信赖，并尽快与国际惯例接轨，具有十分重大的意义。检测公司全体员工必须遵照执行，并共同承担质量责任。 检测公司总经理： 二一四年五月一日公正性声明为了确保检测公司检测工作的公正性，向社会出具提供公正、科学、有效、规范的检测数据证明，维护国家利益和人民群众的合法权益，特声明如下：检测公司有一套完整的质量管理体系，检测公司及其人员决不参与和检测公司从事

3、的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系的活动，决不参与任何有损检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动，决不参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。检测人员决不会受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，以确保检测公司出具的检测数据公正、科学、有效、规范。工作人员不得参与对公正性有影响的任何活动, 以确保其工作人员的公正性。 检测公司总经理：二一四年五月一日修改单1质量手册颁令2公正性声明3第一章：检测公司概况61.1检测公司概况61.2 组织机构图71.3 质量体系要素、职能分配表8第二章：手册的

4、管理和术语、缩略语及删减9第三章：质量方针103.1 质量方针103.2 质量目标103.3 承诺10第四章：管理要求124.1 组织124.2 管理体系194.3 文件控制204.4 检测和/或校准分包214.5 服务和供应品的采购214.6 合同评审234.7 申诉和投诉244.8 纠正措施、预防措施及改进254.9 记录264.10 内部审核284.11 管理评审29第五章 技术要求315.1 人员315.2 设施和环境条件335.3 检测和校准方法355.4 设备和标准物质375.5 量值溯源395.6 抽样和样品处置415.7 结果质量控制425.8 结果报告43质量手册附件目录附件

5、1：检测项目一览表附件2：质量管理体系框图附件3：程序文件目录附件4：作业指导书目录附件5：质量活动记录表格目录第一章：检测公司概况1.1检测公司概况本公司主要从事全市及周边地区的建筑施工现场所有建筑材料、建筑构件及制品的质量检验，几年来，本公司认真贯彻执行产品质量检验的有关法律、法规、国家和地区关于建筑工程、建筑材料的技术标准、规范。不断提高检验工作的质量，确保检验数据的质量评价公正性、科学性和准确性。按照授权证书范围和用户委托。对建筑施工现场所用的建筑材料、建筑构件及制品的质量进行检验。本公司作为试验检测机构，在工程质量监控中发挥着不可替代的作用，随着社会质量意识的提高，为了强化试验检测手

6、段，加大质量抽检频率被提高了一个新的高度。公司本着服务于社会的宗旨，始终坚持“公正守法、诚信至上、质量为本、严谨求实”的质量方针。坚持原则，不徇私情，不受行政干预和外界的影响，站在公正的立场上，事实求事的对工程质量进行全面评价，充分体现了本公司在试验检测工作的权威性和公正性。几年来，公司在省厅、省技监局和市建设局、市技监局的关心支持下，紧紧抓住本市及周边地区建设工程迅猛发展的机遇，依照“一流的管理、一流的服务、一流的人才、一流的技术”的发展目标。抓好技术人才培训的根本，同时加大了国内外先进设备的投资力度，加强硬件建设，取得了长足的发展。在所承担的试验检测工作中几乎涉及了本市的所有重点建设项目，

7、不仅锻炼和造就了一支素质高、技术过硬、作风良好的检测队伍，而且取得了令人瞩目的成绩，随着改革开放的继续深入和建设工程检测行业的飞越发展，本公司将着重为建设工程检测技术及行业的发展动态，适应要求，进一步利用先进技术，完善检测方法，不段加强自身建设，更好地为提高六盘水及周边地区的建设工程检测水平做出贡献。地 址：贵州省遵义市新浦新区礼仪镇邮 编：553400电话（传真）：0852-5328577联 系 人：陈宏谦1.2 组织机构图贵州省质量技术监督局质量负责人:孙奎总经理:陈宏谦 贵州建江工程检测有限公司检测室办公室技术负责人:刘启强1.3 质量体系要素、职能分配表职能分配体系要素最高管理者技术负

8、责人质量负责人检测室办公室组织文件控制检测和/或校准分包（删减）服务和供应品的采购合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施与环境条件检测和校准方法仪器设备与标准物质量值溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告主管：参与：相关：第二章：手册的管理和术语、缩略语及删减2.1质量体系文件包含了实验室资质认定评审准则的全部要素，并根据这些要素的要求实施质量管理、配备和建立或完善所需的组织机构、程序、过程和资源。质量手册是阐明检测公司的质量方针并描述质量体系的重要文件，也是检测公司的质量法规，对外可以使顾客和第三方了解检测公司的质量管理体系，对内用以质量管理工作。质量手册由质

9、量负责人组织编制，各部门评审会签，检测公司总经理批准。办公室负责手册发放、回收、管理工作，修改执行文件控制程序GZDSJC/CX/02-2014。当检测公司质量体系发生重大变化或实验室资质评定准则修订换版时，应对质量手册修订换版。质量手册的持有者不仅要认真学习和主动参与实施质量手册的内容，而且要妥善保管，自觉遵守检测公司的保密制度。2.2 质量手册所用术语与缩略语，引用实验室和检测机构资质认定管理办法、检测和校准实验室能力的通用要求和实验室资质认定评审准则中给出的相关术语和定义。2.3 检测公司的检测项目（参数）都由检测公司自己完成，因此删减实验室资质评定准则的第4.4条“检测和/或校准分包”

10、。第三章：质量方针3.1 质量方针科学、准确、公正、满意。检测工作必须做到检测方法科学，行为公正，数据准确，顾客满意。3.2 质量目标a、 在用主要仪器设备完好率100%。b、 确保需检定设备按时送检，检测依据标准规范、执行有效率100%。c、 检测报告差错率1以下。d、 试验项目漏检率为零。e、 顾客满意度100%。3.3 承诺为社会和客户提供准确、可靠、公正的检测数据和报告，对用户提供的样品及技术资料成果保密，并保护其所有权；遵守与客户约定的服务条款，收费合理；对出具的检测报告承担法律责任。3.3.1 承担法律法规责任和义务的承诺 检测公司对提供的检测数据在真实、公正、保密等方面承担法律法

11、规责任和义务。3.3.2 保密性承诺检测公司的工作人员必须对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密, 不得泄漏涉及上述秘密的检测数据结果, 并做好顾客样品和资料的保密工作。按规定保存好顾客的有关资料，拒绝向任何其他部门及个人提供上述资料。一旦发现有违规情况，按检测公司保密和保护所有权的规定程序GZDSJC/CX/01-2014.执行。工作人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，不得参与检测业务工作有关的技术开发和技术咨询。特

12、殊情况需要索取顾客资料时，必须经检测公司总经理批准。3.3.3 独立性承诺本检测公司为独立法人检测机构，能承担第三方公正检测。本检测公司检测工作享有充分的独立性, 不受任何行政性的、经济性的影响以及外界压力的干预。3.3.4 诚实性承诺检测公司的工作人员必须按照质量体系文件的要求，忠实地实施检测工作。实事求是地、科学合理地、准确有效地出具检测数据，不得违规操作，不得伪造或人为更改试验数据，不接受顾客不合法的检测要求。3.3.5 公正性承诺对所有检测工作提供同等服务，不受外界任何商业、财务和其他行政压力的干扰，检测人员不参与对检测公正性有影响的工作。凡是违反以上声明和承诺，给顾客造成损失的，必须

13、追究其法律责任。3.3.6 精神文明服务承诺 检测公司的工作人员在服务过程中，态度谦和、微笑服务、使用文明语言“你好、请、欢迎再来”等。工作时不大声喧哗。3. 4 相关文件3. 4.1保密和保护所有权的规定程序 GZDSJC/CX/012014第四章：管理要求4.1 组织检测公司能独立、公正地对外行使权力，有完整的组织机构和管理职责。a、 法律地位独立承担民事责任，独立开展检测工作。独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，保证检测工作的公正性。b、检测公司具备固定的工作场所，具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施，能够满足开

14、展建筑工程试验检测所要求的工作环境和条件，有稳定的管理人员和专业技术人员队伍，能够保证检测的质量要求。c、检测公司管理体系覆盖所有场所进行的工作。4.1.1 总则4.1.1.1 组织机构检测公司设总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检测室（见贵州东晟工程检测有限公司机构框图）。4.1.2 职责检测公司对质量管理体系的各项质量活动职能进行了职责分工（见质量体系要素职能分配表）。对从事与质量管理有关的工作人员的职责、权限，在质量手册、程序文件中有明确规定。检测公司应有参加比对和能力验证的计划，比对和能力验证活动可以是国家的、行业的，也可以是自行组织的。检测公司对政府下达的指令性检测任务，特别是

15、对产品质量监督检测机构下达的任务，应按相应要求编制计划，并保证检测的公正性和按时完成。4.1.2.1 职责4.1.2.1.1总经理职责a、 全面组织开展试验检测工作，制定年度或阶段性工作计划撰写工作总结。b、 认证贯彻国家的政策法令法规、技术规范、规程及标准，切实保证能公正、科学、准确地进行各类试验检测工作。c、 督促、检查岗位职责执行情况和试验检测工作质量，对产品数据的有效性、真实性、准确性负责。d、 定期检查仪器设备的维护和保养及使用状况，检查原始记录、试验报告等技术资料的归档管理情况。e、 检查化学药品试剂、油品的管理及危害情况的紧急处理。4.1.2.1.2质量负责人职责a、 确保按照实

16、验室资质认定评审准则的要求建立、实施和保持质量管理体系，积极执行全面质量管理，在职工中贯彻“质量第一”的思想，确保检测质量；b、 负责检测工作中的过程与质量控制工作；c、 严把检测质量关，行使检验质量裁决权，处理好检测质量申诉，对客户申诉投诉进行调查和处理；d、 积极探索和积累检测技术经验、方法和理论，为提高检测工作质量当好领导的参谋；e、 处理质量体系运行过程中出现的问题，及时向检测公司总经理报告质量管理体系运行情况及需要改进的方面；f、 促进检测公司人员的质量意识，负责检测公司质量体系内审工作；g、 完成总经理交办的其他任务。4.1.2.1.3 技术负责人职责a、 在检测公司总经理的领导下

17、，全面负责的技术工作。b、 参加制定试验检测工作计划和工作总结。c、 审核各种试验检测报告，指导试验检测人员解决试验中遇到的技术问题。d、 负责重大或特殊检测项目的试验检测方案的编制，并组织实施，整理并审核检测报告等工作，对其试验的全过程负责。e、 熟悉掌握并认真执行规范、标准、规程，定期或不定期组织学习。f、 对检测公司技术力量的配备、仪器设备的更新、试验环境的处理提出建议。4.1.2.1.4 检测室负责人职责a、 严格执行检测人员工作守则和各项规章制度，严格按照检测规范、大纲、操作细则进行各项检测工作，对检测工作的质量负直接责任；b、 严格执行仪器设备管理制度，检查并督促检测人员适时填写仪

18、器设备使用记录；负责对客户的送检样品进行核对，并向检验人员移交；c、 熟练掌握本部门所承检项目的技术标准、试验规程和测试方法，不断更新专业知识，掌握本专业国内外的现状和发展趋势；d、 负责编写检测大纲，校核检测的测试数据和原始记录、对检测数据进行整理、汇总和分析，编写检测报告；e、 对检测结果的准确性、公正性负责；并负有保密责任。4.1.2.1.5 办公室负责人职责a、 负责检测公司工作的组织、协调和管理；b、 现场检测安全工作的管理；c、 负责员工及技术人员档案管理工作；d、 在检测公司质量负责人的领导下，负责质量文件和技术文件的发放与控制；e、 在技术负责人的领导下负责人员培训计划的制定并

19、组织实施；f、 负责检测公司仪器设备台帐的建立、设备标识、档案等管理；g、 负责落实仪器设备的计量检定工作，并在需要时开展对仪器设备的自校准工作。h、 负责受理和登记客户的申诉和投诉；i、 负责检测公司各种印章的管理。4.1.2.1.6试验检测员职责a、 严格执行检测人员工作守则和各项管理规章制度；在项目负责人或专业技术人员指导下，按技术标准、检测规范、细则开展各项检测工作；b、 负责做好试验检测过程中的原始记录，对数据要认真复验核对，对检测数据的真实性、准确性负责，并负有保密责任；c、 严格执行有关标准，操作规程及安全制度，对未按安全规程操作而造成样品非检测性损坏等负责；d、 在检测过程中出

20、现存在影响质量问题时，保护好现场，作好记录，需要时及时向主管报告，并采取纠正措施；e、 有权拒绝行政或其它对检测结果质量评价的干预，有权超级向主管部门反映违有关规定和弄虚作假的现象；f、 对使用的计量器具和检测设备，要按下达的检定计划及时送检，禁止使用不合格或超过检定周期的计量器具和检测设备；负责对所使用的仪器设备进行日常维护和保养，并按照要求填写仪器设备使用记录、维护保养记录g、 敬业爱岗，钻研业务，不断提高自己的专业技术水平，拓展工作技术领域。 4.1.2.1.7 内部质量审核员职责a、 认真学习评审准则、检测公司质量手册、程序文件及与检验工作有关的法律、法规，熟悉评审准则中与质量体系要素

21、相关的内容，作好内审工作；b、 根据内审计划按照质量负责人的组织安排对检测室及相关职能部门涉及质量体系要素的工作内容进行审核；c、 必须按规定的程序，客观、公正、实事求是地进行内部审核工作；d、 依据评审准则对检测公司质量体系进行状况提出意见；e、 在内审中发现检测结果的正确性和有效性存在问题时，应及时提出纠正措施，并通知相关负责人。负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；f、 根据内审结果对检测公司质量体系运行和质量手册相关内容提出改进意见，不断完善质量体系文件。g、 内审员必须独立于被审核的工作。4.1.2.1.8质量监督员职责a、 对抽样人员采集样品的代表性、有效性进行监督；b、 对检测人员的

22、检测过程实施有效监督；c、 对管理人员的质量管理活动实施有效的监督；d、 每年每季度实施一次以上的质量监督工作。在监督过程中发现的不符合项应及时记录、指出、纠正、跟踪验证；e、 每年应提出对管理体系的书面改进意见。4.1.2.1.9资料档案室岗位职责a、 负责贯彻执行有关档案法规、政策，制订检测公司档案工作的规划、规章制度；b、 负责各类文件档案的管理，确保档案的完整和安全；c、 负责检测公司各种类别、各种载体档案材料的收信、整理、建档和保管；d、 负责档案的借阅登记；负责对档案进行鉴定，提出处理过期档案的建议；e、 严格执行档案保密制度，未经允许不得随意外借、复印及向其他人泄露档案内容。4.

23、1.2.1.10仪器设备管理员职责仪器设备管理员是检测公司计量标准仪器及配套设备以及检验、检测设备的重要管理责任人员，岗位设在办公室。职责如下：a、 造册登记全部在用标准器具及其配套设备以及检测、检测设备，详细掌握其档案；b、 材料和现状；按规定实施、落实仪器设备的更新、降级及报废工作；c、 根据工作需要，负责组织实施仪器设备的采购、送检和状态标识的发放与管理，并负责停用设备的统一保管；d、 负责重大仪器设备事故的分析调查工作，并提供意见和建议。4.1.2.1.11 安全员职责a、 负责监督执行检测公司各项安全操作规程和有关规定、保证安全检测；b、 定期检查检测公司各项安全设施（通风橱、防尘罩

24、、排风设备、消防器材等），使其保持完好状态；c、 严格监督执行检测公司易燃、易爆、腐蚀性物质的保管、有效期使用制度；d、 负责检测公司节假日各项安全制度检查工作。4.1.2.1.12 样品管理员职责a、 样品收发员应严格遵守本质量手册的规定，严格按有关程序文件和作业指导书工作；b、 负责样品的接收、标识、建帐；c、 负责样品的流转、贮存、发放；d、 积极参加有关的培训学习，努力提高技术水平；e、 完成领导交办的其它任务。4.1.2.1.13授权签字人职责要求必须具有工程师以上（含工程师）技术职称，由最高管理者任命，熟悉业务，职责如下：a、 必须熟悉有关建设工程试验检测技术规范、标准；b、 应严

25、格遵守本质量手册的规定，严格执行有关程序文件；认真核对检测报告单的信息，并签字确认；c、 积极参加有关培训，努力提高技术水平；d、 完成领导交办的其它任务。4.1.2.2 部门职责4.1.2.2.1 办公室职责a、 负责质量管理体系文件的编号、登记、发放、收回等工作，以及原始记录、检测报告（含副本）、质量管理记录及检测标准、方法等技术文件的归档工作；b、 组织编写质量管理体系文件，负责体系文件修改；c、 负责编制在用检测仪器设备周期检定、校准等量值溯源计划并组织实施；d、 负责人员技术档案的建立、调整、归档；e、 负责质量管理体系的文件（含外部和内部的）管理和控制工作；f、 负责客户的合同评审

26、工作；g、 负责检测人员考核、取证组织工作；h、 协助最高管理者进行管理评审，做好管理评审的输入、输出的资料准备工作，并将所有评审资料进行整理归档；i、 协助质量负责人做好内部审核工作，将所有审资料进行整理归档工作；j、 负责日常质量监督工作，负责不符合项的纠正措施、预防措施及改进的追踪、验证工作；k、 负责受理客户的申诉和投诉，组织处理工作，收集客户对本检测公司检测工作质量的意见；l、 负责本检测公司有关财务方面的工作。4.1.2.2.2 财务室职责（归口办公室管理）a、 检测公司财务预算、核算、报告、财务分析及财务监督；b、 资金筹措及使用调配；c、 检测公司财产的登记管理；d、 银行帐户

27、及现金管理；e、 税务事项办理；f、 应收款的催收 。 4.1.2.2.3检测室职责a、 正确使用有效的检测标准与方法，确保检测工作的质量；b、 按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、编制检测报告；c、 负责仪器设备（含标准物质）及消耗品的购置、验收工作；d、 负责建立仪器设备（标准物质）以及供应商的档案；e、 负责检测仪器设备的期间核查、实验室间比对和参与能力验证工作的组织实施；f、 确保检测室的设施和环境条件满足检测工作的要求；g、 负责维护和保养检测仪器及配套设备，保证其在受控状态和有效期内使用；h、 负责组织检测结果质量控制和分析、总结工作；i、 负责新检测项目的策划、筹建、验收、运

28、行等具体工作；j、 负责分包工作的组织、审核工作；k、 负责检测工作质量的验证具体实施；l、 负责检测过程的样品管理。4.1.2.3各岗位任命a、 任命（高俊生）担任本检测公司最高管理者；b、 任命（邓祥）担任本检测公司技术负责人兼检测室负责人；c、 任命（刘金鹏）担任本检测公司质量负责人兼办公室负责人；d、 任命（裴宝珍）担任本检测公司质量监督员；e、 任命（胡佐艳、殷平）担任检测公司内审员；f、 任命（赵秋捷）担任本检测公司资料管理员兼设备管理员；g、 任命（邓祥）担任检测公司授权签字人。4.1.2.4权力委派a、 检测公司总经理不在岗时，由技术负责人代理行使其职责； b、 质量负责人不在

29、岗时，由办公室负责人代理行使其职责；c、 技术负责人不在岗时，由检测室负责人代理行使其职责。4.1.2.5授权签字人识别：序号姓名职务/职称授权签字领域备注正体签名1刘启强技术负责人/工程师经实验室资质认定范围内的检测项目2孙奎质量负责人/工程师经实验室资质认定范围内的检测项目3曾勇办公室主任/助理工程师经实验室资质认定范围内的检测项目4陈西勇检测室主任/助理工程师经实验室资质认定范围内的检测项目4.2 管理体系 检测公司应按照实验室资质认定评审准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使

30、所有相关人员理解并有效实施。提供按实验室资质认定评审准则的规定对本检测公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。 适用于对本检测公司质量管理体系的组织和实施及体系文件的控制。4.2.1 总则为了持续的提供顾客满意的检测报告，检测公司根据检测和校准实验室能力的通用要求和实验室资质认定评审准则要求，建立了形成文件的质量管理体系。通过宣传、培训和教育，使全体员工掌握质量管理体系要求及动作方法，确保质量管理体系得到认真贯彻、实施和保持，在运行中不断改进，提高其有效性。4.2.2 质量体系的主要内容4.2.2.1 识别并确定了检测公司质量管理体系所需的要素及其应用方法

31、要求。4.2.2.2 规定了这些要素的顺序、相互作用和接口关系（见1.3质量体系要素职能分配表）。4.2.2.3 规定了为确保质量体系有效运行和控制所需要的文件、准则和方法，并均需符合法律、法规和相应标准的要求。4.2.2.4 规定了质量体系各过程的岗位职责和所需要的资源、信息及其获得的方法。4.2.2.5 规定了实施检测及质量管理体系的持续改进的方法和措施。4.3 文件控制4.3.1 总则检测公司应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。4.3.2 职责 质量负责人归口管理4.3.3 管理要求4.3.3.1 质量体系文件的构成：一层 质量手

32、册 按质量方针、质量目标和准则要求描述质量体系二层描述为实施质量体系要求所涉及到的职能部门的质量活动程序文件 三层其它质量文件、记录表格、操作细则详细作业指导文件检测方法、规章制度 质量手册和相关质量文件需满足实验室资质认定评审准则要求的内容。均在质量手册相应条款、程序文件、质量记录和作业指导书中得到体现，形成了文件化的管理体系，为提供优质的检测报告确立了过程控制方法和管理的系统方法。4.3.3.2 文件和资料的批准和发布1) 文件和资料包括：质量手册、程序文件、法令、法规、检测规程、操作规程等。2) 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。a、 质量手册和程序文件由检测公司管理层审核

33、，检测公司总经理批准。针对检测公司的管理文件由办公室审核，检测公司总经理批准。b、 针对各部门系统的管理文件由部门负责人审核，检测公司总经理批准。外部文件，由文件的对口管理部门主管批准后方可使用，并负责跟踪换版。4.3.3.3 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识，以确保：a、 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本；b、 及时从所有发放和使用场所撤走作废文件；c、 为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。4.3.3.4 文件和资料的发放与回收质量手册、程序文件等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控

34、”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经检测公司原审批人批准，不得翻印和录制。4.3.3.5 文件和资料的更改a、 所有文件和资料的更改，必须按照文件控制程序GZDSJC/CX/022014的有关规定进行，不允许未经授权和批准的任何更改。b、 文件的更改由该文件的原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c、 文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标记。4.3.3.6 一份文件经过一

35、定次数修改后，进行修订换版、重新印发。4.3.4 相关文件4.3.4.1文件控制程序 GZDSJC/CX/0220144.4 检测和/或校准分包如果检测公司将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的单位一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。检测公司应确保并证实分包方有能力完成分包任务。检测公司应将分包事项以书面形式征得客户同意后可分包。 检测公司的检测项目（参数）都由检测公司自己完成，因此删减此条款“检测和/或校准分包”。4.5 服务和供应品的采购4.5.1 总则检测公司编制服务和供应品的采购程序GZDSJC/CX/032014，包括选择合

36、格的检定或校准的服务方、仪器设备和消耗性材料的供应和对购买、验收、存储和不合格品的处理规定等内容，最终确保检测和/或校准质量。检测公司的外部支持服务和供应主要指所购仪器设备、消耗材料和溯源等环节及领域。为了确保检测工作质量，必须对检测所用仪器设备、消耗材料等的供应采购进行控制。4.5.2 职责4.5.2.1 检测室负责人负责制订采购计划。4.5.2.2 办公室负责对物资采购的实施并建立供方档案。4.5.2.2 办公室负责、检测室协助采购物资的验证工作。4.5.2.3 技术负责人负责采购技术标准的编制。4.5.3 管理要求4.5.3.1 采购物资分类a、 检测用仪器设备、标准物质；b、 检测用消

37、耗品、试剂。4.5.3.2 对供方的评价采购人员可根据采购物资的技术标准，通过物资的质量价格等进行比较，选择合格供方。评价内容包括：a、 体系认证证书、产品认证证书、产品合格证书；b、 检测公司及供其他顾客的满意程度调查；c、 检测经营许可证。4.5.3.3 采购a、 制订服务和供应品的采购程序GZDSJC/CX/032014，对外部服务和供应工作进行规范的管理。b、 检测室申报年度采购计划，对采购和临时采购的物资报检测公司总经理批准，办公室负责实施；c、 办公室按采购计划选择合格供方；d、 对仪器设备的采购应同合格供方签订采购合同，明确所采购仪器设备质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等。

38、执行检测设备、参考标准、标准物质管理程序GZDSJC/CX/042014；e、 采购前核实供方确认采购要求情况。4.5.3.4 采购产品的验收4.5.3.4.1 对采购的产品可进行如下验收：a、 由办公室指定仪器设备管理员或检测员对仪器按要求进行验收；b、 由办公室指定检测公司人员在供方现场实施验收。4.5.3.4.2 验证活动可包括检测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。验证方式应在采购文件中规定。检测公司应将采购信息全部记录存档保存，并保证供方信誉证明文件充分有效。4.5.4 相关文件4.5.4.1服务和供应品的采购程序 GZDSJC/CX/0320144.5.4.2检测设备、

39、参考标准、标准物质管理程序 GZDSJC/CX/0420144.5.4.3记录管理程序 GZDSJC/CX/102014 4.6 合同评审4.6.1 总则 为达到客户的要求，检测公司应与客户充分沟通、真正了解客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要的评审4.6.2 职责技术负责人负责编制并执行合同评审控制程序GZDSJC/CX/052014，对不同类型的委托书、标书和合同，按照合同评审控制程序GZDSJC/CX/052014的不同规定授权相关人员实施评审，确保明确客户的要求。4.6.3 管理要求4.6.3.1 合同评审的内容a、 顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。b

40、、 各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。c、 与投标不一致的要求是否已得到解决。d、 合同评审的检测/校准项目，应在资质认定的检测/校准能力范围之内。e、 合同是否符合中华人民共和国经济合同法。f、 顾客的特殊要求是否能满足。4. 6.3.2 合同评审记录应予以保留。4.6.4 相关文件4.6.4.1合同评审控制程序 GZDSJC/CX/0520144.7 申诉和投诉4.7.1 总则检测公司编制并执行处理申诉（投诉）的管理程序GZDSJC/CX/072014，对客户的每一次投诉或申诉，均要严格按照处理申诉（投诉）的管理程序GZDSJC/CX/072014的规定予以处

41、理，对由于检测公司问题或检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，纳入改进环节，采取纠正措施。确保客户的申诉和投诉得到100%处理，不断增强顾客满意度。4.7.2 职责办公室负责申诉（申诉和投诉）的受理和处理，必要时报质量负责人处理，并负责记录和全部资料的归档保存。技术负责人审查申诉单位意见、内审结果，决定处理意见，并向检测公司总经理报告。4.7.3 管理要求4.7.3.1 定义a、 “投诉”是客户以书面或口头的形式表达对检测公司提供的检测/校准服务的不满意或抱怨；b、 “申诉”是客户对检测公司提供的检测/校准服务或数据、结果的异议。4.7.3.2 受理申诉（申诉和投诉）的范围a、 对检测结果的申诉

42、：一是受理用户要求对检测结果做进一步解释，但对检测结果未提出异议的申诉；二是受理用户明确提出表示不同意检测结论，要求复检的申诉；三是受理用户未向检测公司提出异议，而直接向上级主管部门提出的申诉；b、 对检测工作服务质量的申诉。4.7.3.3 对申诉（申诉和投诉）的处理4.7.3.3.1 办公室接到质量申诉后，要认真分类登记和调查处理，并根据调查结果，提出处理意见，必要时报质量负责人处理。如申诉内容涉及到质量体系重要要素如质量方针、程序或检测质量方面时，质量负责人应立即组织对相关要素进行审核或建议管理评审。具体执行内部质量审核控制程序GZDSJC/CX/062014。4.7.3.3.2 对检测服

43、务质量的申诉，由办公室负责调查核实，并报质量负责人。必要时，责成直接责任人向用户道歉，对造成恶劣影响者责令其写出书面检查或通报批评。4.7.3.3.3 因其它原因导致的申诉，由办公室负责进行认真核实处理，需要其它部门参与时由办公室通知其它部门协助。4.7.3.3.4 对以上申诉处理仍有异议，可由有关部门主持仲裁。仲裁所需费用及责任由败诉方承担。4.7.3.3.5 关于申诉处理的全部材料由办公室整理后归档，属责任事故的记入个人技术档案。4.7.4 相关文件4.7.4.1内部质量审核控制程序 GZDSJC/CX/0620144.7.4.2处理申诉（投诉）的管理程序 GZDSJC/CX/0720144.8 纠正措施、预防措施及改进4.8.1 总则检测公司编制并执行不符合工作控制程序GZDSJC/CX/082014、纠正和预防措施控制程序GZDSJC/CX/092014，以便检测公司在确认了不符合工作时，应予以纠正，并采取纠正措施，确保不符合工作不再发生；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少潜在不符合工作发生的可能性。检测公司应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。4.