工程签证管理流程.doc

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流工程签证管理流程.精品文档.泛欧置业设计变更、工程指令、工程签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的通过明确设计变更、工程指令、工程签证定义，合理控制设计变更、工程指令、工程签证项目，规范项目现场签证管理，满足现场签证管理的要求，保证在项目工程管理中形成各项记录，从而达到有效的降低工程成本，并正确及时地为工程结算工作提供依据。2. 适用范围及原则2.1本细则适用于泛欧置业开发的项目。2.2 工程签证的处理原则：2.2.1权力限制原则：工程签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一

2、律无效。 2.2.2 时间限制原则：工程签证及其结算实行时间限制，禁止事后补办。 2.2.3 一单一算原则：一个工程签证单应编制一份结算单。 2.2.4 一月一清原则：每月10日前，工程部现场造价师、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的工程签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。 2.2.5 完工确认原则：当工程签证完工后，工程部现场工程师、成本部和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 2.2.6 量价分离原则: 现场工程部只确认发生的工程量，套价由成本管理部负责。 2.2.7 原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备、有效的原件作为结算的依

3、据。 2.2.8 多级审核原则：工程签证的造价结算都应按照规定经过上级审核。 2.2.9 标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用规定的标准表格。 2.2.10 每月汇总原则：成本管理部每月对签证汇总并上报。3. 术语和定义3.1 设计变更3.1.1 定义：设计变更是指设计院及建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经工程部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。3.1.2 设计变更的主要内容： 经设计院修正的原施工图出现不合理等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能

4、、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。3.2现场签证3.2.1定义：是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。3.2.2现场签证的具体内容包括： 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减； 施工过程中出现的不包括在合同规定范围内的各种技术处理措施。 非施工单位责任引起的施工问题处理。 不得将同一部位、

5、同一事由的工程肢解签证； 3.3工程指令单3.3.1定义：用于工程管理部向施工单位发出实施现场签证工程的函件。3.3.2 工程指令的主要内容 已施工的部位需要拆除； 在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项； 经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项； 合同之外的零星用工事项。3.3工程联系单是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。3.4工程现场签证单用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向建设单位进行结算的依据。3.5扣款通知书用于现场签证发生费用分判时，被扣款单位对扣款内容的确认和结算时建设单位向施工单位进行扣款的依

6、据。4.职责4.1 设计管理部4.1.1 负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更（结构及水电可指定其他部门专业负责人），是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；4.1.2 负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核；4.1.3 负责接收、汇总、审核工程管理部、开发部、销售管理部的变更要求；4.1.4 应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。4.2 工程管理部4.2.1 负责在工程施工过程中协助进行结构专业的设计优化和变更的审核；4

7、.2.2 负责在工程施工过程中协助进行安装专业的设计优化和变更的审核；4.2.3 负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；4.2.4 负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责；4.2.5 对设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变更的发放；4.2.6 负责办理承建商报送的签证；并对签证办理的及时性、内容准确性负责；4.2.7 负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口；4.2.8 配合成本管理部对签证的结算工作。4.3 成本管理部4.3.1 负责设计变更及工程指

8、令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并将预估数据在动态成本的及时准确反映；4.3.2 对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。5. 工作程序5.1设计变更及工程指令的下发流程及审批注意事项5.1.1设计变更流程：设计院及建设单位各相关部门首先提出变更，交由设计部后由设计部发起设计变更审批，各部门判定是否影响销售承诺与政府规定，再交工程管理部明确变更可行性，必须执行的结构类设计变更由成本部预估后直接下发；除必须执行的结构类设计变更外的所有设计变更由成本部发表意见主管领导或总经理审批后形成设计变更联系单，最后由工程部编号并下发一式四份（监理、总包、工程部、成

9、本部）。5.1.2设计变更实施后，工程部、设计部、成本控制部、监理公司应在设计变更实施完毕相关施工企业申报后7天内进行确认。在设计变更实施完毕的48小时内，施工单位填写设计变更确认单，将该单及相关资料送至项目公司成本控制部。否则，结算时不予确认该部分增加的款项，若为减少的款项则双倍扣除。对于增加工程成本的设计变更，如果未经确认，在工程结算时将不予考虑；对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及项目公司共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。5.1.3工程指令流程：工程部发起工程指令审批，交由成本部进行费用预估并发表意见，然后交主管领导或总经理及及授权人审批后下发，最

10、后由工程部编号并下发一式四份（监理、总包、工程部、成本部）。5.2提出现场签证需求5.2.1当由我方的原因（现场施工原因、成本原因、设计变更、营销原因和其它原因）需要进行现场变更，由工程管理部工程人员与相关部门填写现场签证审批单，附相关附图资料，然后进入签证需求的审批；5.2.3由施工单位提出的现场签证需求，施工单位填写工程变更联系单，附相关附图，监理审核后流转至工程管理部工程师进行签证需求审批；5.2.4经工程管理部工程师审核后的现场签证需求，由工程管理部部长审核，经成本管理部初步估算签证工程量及签证金额，以确定审批权限；5.2.5现场签证需求的审批过程依照签证金额5千元节点，工程部长总经理

11、两个审批点；5千元以上现场签证需求审批上报公司总经理，权限可在审批单的备注中说明5.2.6签证需求审批完成后，由工程管理部填写工程指令单，签名并盖章后交由资料员发放给施工、监理单位。5.3现场签证实施5.3.1工程管理部工程人员需要督促施工单位按照工程指令单要求完成各种签证工程，并随时进行监控；如属隐蔽工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前上报签证，提出预算并核对工程量。5.3.2施工单位在变更签证工程完成后7日内，提交工程现场签证单，需经监理审核，工程管理部主管工程师负责检查签证工程的现场实施情况，并协助成本管理部对施工单位填报的工程量进行核查，审核现场签证记录无误后，并在每个附件上签字

12、确认，确保签证资料的完整性及真实性，并将审核后逐级上报至工程总监审批。（若不符合条件要及时注明原因后返回施工单位）5.4备案5.4.1工程现场签证单由工程管理部资料员负责发放，原件一式四份，分别由工程管理部、成本管理部、施工单位、监理单位存档备案；5.4.2工程现场签证单发放至成本管理部后，由成本人员进行结算，归档作为决算的依据；5.4.3如遇到需要对工程现场签证单进行费用分判的，由成本管理部填写扣款通知单，发给项目工程经理，转发给施工单位签字后，交财务实施扣款。5.5考核5.5.1成本管理部每月对现场签证的金额汇总，形成工程现场签证汇总月报表，以及工程现场签证汇总年报表、单位工程工程现场签证

13、汇总表，作为以后公司管理的评估的及考核的依据。6. 支持文件 设计变更联系单设计变更审批表设计变更确认单现场签证审批单工程联系单工程指令单工程现场签证单扣款通知书关于设计变更、工程指令及签证的协议设 计 变 更 单 变更单号：项目名称变更主题（注明对应的图纸；适用的房型及楼号）主送单位抄送单位费用责任单位 单位名称：有无附图及附图编号 无 附图编号：变更内容工程部（签字盖章）设计变更审批表 编号：项目名称变更编号申请部门 / 申请人/工作联系单编号涉及合同名称合同编号增减金额（+/-）/ 承担费用单位 /（注：上一栏及本栏由合约部填写）变更理由及内容（可另附页）：设计管理部技术审核意见：专业设

14、计师： 建筑师：年月日工程管理部审核意见 专业工程师： 项目经理： 年月日成本合约部成本审核意见：变更金额超过？万元人民币请总经理审批。审核人： 部门经理：年月日营销总监审核/审批意见：总建筑师：年月日总经理审批意见： 总经理：年月日设计公司会签：项目经理：年月日项目部签收：总工程师：年月日设计变更确认单工程名称： 编号 设计变更名称 设计变更确认单编号归属施工合同名称归属施工合同编号设计变更编号费用承担单位设计变更实际发生费用额成本增减额增加减少设计变更实施情况说明（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施工作描述及工程量，实施的时间及质量等）经办人：工程部经理：日期：设计变更费用计算经办人：

15、 成本管理部经理：会签施工单位（项目经理）： 监理单位（总监理师）：建设单位（总经理）：注：1、设计变更的实施情况由项目部填写。2、设计变更的费用情况由成本管理部填写。工程联系单编号：项目名称流水号专业（土建、设备、其它） 项目名称单位工程名称（合同编号）拟增加分项工程名称位置/部位原因类别1.设计变更引发：（关联和显示设计变更单编号）2.现场施工类: A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响3.成本类：A.合同疏漏的工程4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改5.其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 原因概述签证需求内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几

16、点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸、照片、资料等。预增工程量估算施工单位负责人：（签名）日期：XXXX年XX月XX日监理单位负责人意见：（签名）日期：XXXX年XX月XX日建设单位负责人意见日期：XXXX年XX月XX日本模板交由施工单位，用于其向我方提出签证需求。）现场签证审批单编号：项目名称流水号专业（土建、设备、其它） 项目名称提交时间年 月 日单位工程名称单位工程合同编号拟增加分项工程名称位置/部位总 页 数设计变更单、工程联系单等附件清单关联的变更编号（设计变更单、工程联系单等编号）原因类别1.设计变更引发（需关联设计变更单

17、编号）2.现场施工类: A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响3.成本类：A.合同疏漏的工程4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改5.其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 原因概述指令内容及拟采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸、照片、资料。预增工程量/工程造价估算公司内部审批流程（各部门签署意见）工程指令单编号：项目名称流水号专业（土建、设备、其它） 项目名称指令发出时间年 月 日单位工程名称单位工程合同编号致 总承包商： 转达 分包商： 抄送：监理单位（名称）

18、 拟增加分项工程名称位置/部位总 页 数指令单1页，图纸X页，共X页关联的变更编号（设计变更单、工程联系单等编号）原因类别1.设计变更引发（需关联设计变更单编号）2.现场施工类: A.工程管理过失 B.施工困难 C.突发事件 D.不可抗力影响3.成本类：A.合同疏漏的工程4.营销类：A.客户需求 B.策划补充修改5.其它： A.领导要求 B.政府要求 C. 原因概述指令内容及采用的施工方案本表内填写内容应满足以下几点要求：1、意思表述清晰，理解唯一性；2、范围描述清楚，可用于计量；3、责任分判明晰。附相关图纸、照片、资料。建设单位签发发出指令单位盖章签字工程现场签证单编号：项目名称-流水号专业

19、（土建、设备、其它） 项目名称工程指令单编号及时间单位工程名称单位工程合同编号增加分项工程名称位置/部位总 页 数工程现场签证单、工程指令单各1页，图纸X页，共X页关联的变更单编号（设计变更单、工程联系单等编号）施工时间 年 月 日 至 年 月 日增加工程（材料）清单（类别填写：材料、工日、工程、其它）：分项名称类别数量单位工程内容特征、工日种类、材料规格型号品牌其它说明:附件：包括施工单位报送预算，以及施工草图等。公司内部审批流程施工单位（公章）监理单位（公章）经办人意见：日期：负责人意见：日期：经办人意见：日期：负责人意见：日期：费用分判，是否发生扣款，否 是（项目工程经理及成本部经理做判

20、断，并填写扣款单通知书内容）工程经理：签名日期：说明：1. 现场签证单必须在签证工程完成后7日内办理上报，并于21日内前提交至建设单位成本管理部，否则无效；2. 签证单原件一式四份，工程管理部、成本管理部、监理单位、施工单位各一份；3. 表格中每个空格必须填写清楚；4. 工程现场签证单是对现场发生情况的确认，建设单位成本管理部依据合同、招投标等相关文件进行结算。关于设计变更、工程指令及签证的协议甲方：乙方：甲、乙双方经协商于 年 月 日签订了 合同，为规范与该合同有关的设计变更、工程指令（以下分别简称“变更”、“指令”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：第

21、一条：关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付 乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更、指令，并保证工程的质量和进度；甲方应按照签证结算审定的金额，根据合同相关条款支付乙方费用。第二条：关于设计变更、工程指令办理的约定 （一）甲方发出的设计变更单、工程指令单，应加盖合同规定的甲方印章，否则乙方可以不接受；乙方完工后申报的签证单及结算书，应加盖合同规定的乙方印章，否则甲方将不予结算费用。（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下： （甲方工程部印章式样） （乙方或乙方项目部印章式样）（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不

22、予接受。（四）一份设计变更、工程指令只能办理一份签证单及结算书，甲方不接受乙方以汇总形式编制的多项设计变更、工程指令的结算书。（五）设计变更、工程指令办理前乙方准备申报资料包括以下内容： 签证（一式四份）； 设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）； 现场测量记录（原件一份及复印件三份）； 工程量计算书（一式四份）； 结算书（一式两份）； 约谈纪要、图片（原件一份及复印件三份）。（六）乙方收到甲方发出的变更通知单后，在该变更内容全部施工完毕后7工作日内（从监理及甲方工地代表确认完工情况的日期计算），向甲方报设计变更确认单；因乙方原因，资料报送较规定时间延误的违约金按最终审定价的 3 %支付

23、给甲方。（七）甲方对变更通知单分类连续编号；甲、乙双方都应做好变更的交付记录，资料交付时接受方不得拒签。第三条 关于签证结算的约定 （一）签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，相同或相近的工作，套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时，双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。（二）签证结算申报的内容必须完整、准确，不得虚报瞒报，若结算报价超过最终审定价 5 %，乙方将支付超出最终审定价5%部分的 10 %作为违约金。（例：超报违约金=（上报金额-审定金额*1.05）*10%）（三）对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令，乙方必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认，否则甲方对此费用不予计取。（四）因变更或指令涉及到可重复利用的材料时，乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况，否则视为乙方100%的回收利用。（五）甲方成本管理部一般在每月5日前完成截止上月5日工程部已办理的签证的结算审核并双方签字确认生效。在审核过程中，乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因乙方原因造成的审核延误及后续延误，甲方不承担责任。第四条 其他本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。甲方(盖章) 乙方(盖章)签字： 签字：时间： 时间：