2018最新业务招待费管理制度(共12页).doc

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2、定和新州办事处财务管理制度，特制定本制度。一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人业务招待费管理办法第一条：总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条：业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费

3、、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条：业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻”可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第四条：业务招待费的管理原则1、按照公司签定职责状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占

4、总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。4、外协单位除合同标明带给安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。5、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。第五条：业务招待费的审批权限业务费：一律

5、由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元公务接待及招待费管理制度为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际状况，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。二、公务接待资料1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活

6、动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时务必要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天招待费管理办法为进一步加强对公司招待费管理，降低成本，减少不必要开支，特制定本标准。一原则1先预算后支出原则：所有的招待费务必在总的预算内支出。2一事一签批原则：每笔招待费需提前经部门经理签批。特殊状况，事后经公司总经理签批后方可报销。3超预算慎报原则：超出签批的费用不予报销。特殊状况，经公司总经理签批后方可报销。4招待定点原则：招待需在公司指定的地点，特殊状况经总公司总经理批准可根据状况变更招待地点。5对口招待原则：招待活动由对口部门经理根据需招待人

7、员级别由部门经理确定接待人员，一般不得超过三人陪同。二适用范围1本标准适用于远大实业有限公司各部门、鑫尚都策划有限公司及*市*鑫维物业有限公司。2招待费：餐饮、香烟、酒水、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动等其他支出。三招待标准1午后工作快餐：人均标准8至15元，晚餐人均标准20至25元。2重要客户及上级主管领导接待用餐：人均标准50至80元，以上标准含酒水和香烟。招待费管理制度招待费管理制度第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待X

8、XXXX公司业务招待费管理办法第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司公司业务招待费管理规定企业招待费管理规定一、业务执行费的使用原则。1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。2、业务招待费使用务必贴合财政法规和财经纪律规定。3、业务招待费使用务必对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到用心的作用。二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作

9、所发生的必要招待。4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。4、行政部每年对本企业业务招待费使用状况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务

10、招待费使用状况统计表，向员工代表大会报告。四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待物品的领用台帐。2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。4、有关来客就餐的标准和申请程序。(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“

11、来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。(6)因重大突击

12、项目务必连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。五、其它有关规定(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。(4)招待来客时，严格控制陪同人数。六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。招待费管理制度招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；4、

13、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；5、会议；6、主要领导决定的其他事由。二、招待的资料招待的资料包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。4、接待省、市部门领导或本市以外的部门

14、领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。5、营销业务交往或招商引资等特殊状况，招待标准由主要负责人酌定。6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。四、招待的管理（一）用餐招待1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目务必真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，

15、交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员务必在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。2、派餐单务必事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，务必由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得带给派餐单，否则追究办公室人员的职责

16、。3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准带给派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的职责。5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊状况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此状况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他资料的招待由局领导指定人员办理。（三）凡工作餐，午后一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员务必饮酒的，务必适量，不得因酒误事或损害单位形象。五、本制度自二0一五年五月日执行。 专心-专注-专业